一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。贯彻执行党和国家有关利用外资及投资促进、内外贸易、对外经济合作的方针政策和法律法规，牵头落实县委、县政府投资促进和商务的工作部署。 

　　（二）2016年重点工作完成情况。 

　　1、招商引资项目投资到位资金完成情况。 

　　到位资金完成33.034亿元（目标任务25亿元），完成目标任务的132.136%。其中省外到位资金完成25.5978亿元（目标任务14亿元），完成目标任务的182.84亿元。 

　　2、“三率”完成情况。 

　　省级平台签约并接受省、州督办项目6个，目标任务履约率90%，开工率80%，资金到位率30%。接受督办的6个项目履约率100%，开工率100%，资金到位率82.51%。超额完成州上下达的目标任务。 

　　3、省级平台签约任务完成情况 

　　州上下达的省级平台签约目标任务为40亿元，我县在省级投资促进平台签约项目6个，签约资金40.2亿元，圆满完成州上下达的目标任务。 

　　4、信息报送情况：按州招商引资局要求每月报送2期以上招商信息，（今年年初下达的任务为30条）我县完成50期，超额完成任务。 

　　5、服务业发展工作完成情况 

　　（1）服务业增速，考核目标为11.3%，受烤烟、卷烟、石油等行业工作指标影响严重，截至11月，服务业增速完成2.2%，预计全年能完成3%以上。新增服务业3户企业，完成目标任务，服务业重大项目建设圆满完成投资任务1.85亿元。 

　　（2）社会消费品零售工作，考核目标为39.91亿元，截至11月完成35.8478亿元，累计比上年同期增长11.5%，完成全年目标任务的89.82%，排全州第三。 

　　（3）推进电子商务进农村试点工作。我县作为州委州政府确定的首批电子商务进农村试点县，按要求设立一个县级服务中心并在全县推进试点乡镇站点建设工作，目前基础设施基本完善，已具备运营条件。完成目标任务。 

　　商务信息目标任务为10条，我县上报21条，完成任务。 

　　二、部门概况 

　　冕宁县投资促进和商务局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年冕宁县投资促进和商务局本年收入合计233.13万元，其中：财政拨款收入226.03万元，占96.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.1万元，占3.05%。 

　　2016年冕宁县投资促进和商务局本年支出合计236.63万元，其中：基本支出182.75万元，占77.23%；项目支出53.88万元，占22.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　冕宁县投资促进和商务局2016年度财政拨款收支总决算236.63万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加30.89万元，增长15.01%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　冕宁县投资促进和商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出182.75万元，占本年支出合计的77.23%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少34.51万元，增长/下降16.77%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　冕宁县投资促进和商务局2016年一般公共预算财政拨款支出182.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出164.39万元，占89.95%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.92万元，占2.15%；医疗卫生支出5.96万元，占3.26%；住房保障支出8.48万元，占4.64%. 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）201（款）13（项）:04对外贸易管理2016年决算数为2万元，完成预算100%，07国内贸易管理决算数为14万元，完成预算100%，08招商引资决算数为61万元，完成预算100%，50事业运行决算数为80.29万元，完成预算100%。 

　　2.教育（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 

　　3.科学技术（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 

　　4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:05机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为3.92万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:01行政单位医疗2016年决算数为5.96万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（类）221（款）02（项）：01住房公积金2016年决算数为8.48万元，完成预算100%. 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　冕宁县投资促进和商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出98.65万元，其中： 

　　人员经费91.19万元，主要包括：基本工资32.73万元、津贴补贴3.43万元、奖金、伙食补助费、绩效工资27.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.92万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费5.96万元、奖励金9.01万元、住房公积金8.48万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费7.46万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.8万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1.5万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费1.03万元、其他交通费2.93万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　冕宁县投资促进和商务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算82.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算90%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是制定内控管理制度，勤俭节约。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.26万元，下降27.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.78万元，下降49.72%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长53.06%。增减变动的主要原因：公务用车运行维护费减少是因为公车改革成效明显，节约费用；公务接待费增加是因为接待批次增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占54.55%；公务接待费支出决算1.5万元，占45.45%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中： 

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于招商引资、投资促进、商务服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，30人，共计支出1.5万元，具体内容包括：上级部门检查督促商务工作1.2万元；系统内部学习0.3万元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　冕宁县投资促进和商务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，冕宁县投资促进和商务局机关运行经费支出7.46万元，比2015年减少6.14万元，下降45%（或与2015年决算数持平）。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，冕宁县投资促进和商务局政府采购支出总额1.125万元，其中：政府采购货物支出1.125万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买招商引资、投资促进、商务服务用单反相机。对小微企业的政府采购情况。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，冕宁县投资促进和商务局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。 

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县投资促进和商务局(本级）.xls