一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻执行党和国家有关利用外资及投资促进、内外贸易、对外经济合作的方针和法律法规，牵头落实县委、县政府商务和投资促进的工作部署；牵头落实全县投资促进工作，负责全县投资环境营销；牵头负责全县服务业发展工作；指导全县商贸流通业和民生服务业发展；培育完善现代城乡市场体系；负责全县电子商务、现代物流等新兴先导型服务业发展；负责全县对外经贸合作；承担省、州政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。据中共冕宁县委机构编制委员会《关于冕宁县投资促进和商务局更名的通知》（冕编委［2016］51号）精神更名为冕宁县商务和投资促进局，更名后其他机构编制事项不变。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.营造优质招商环境，推动对外开放合作。

　　全面贯彻落实州政府招商引资“双十条”，充分利用各类平台和载体，突出宣传我县资源优势、产业优势和投资环境优势，围绕稀土、建材、旅游、农业等优势资源产业链的延伸开展招商引资，大力推动国际国内合作交流。协助县领导开展小分队招商6次，召开项目推介会3次，取得了良好的宣传推介效果。在省级投资促进平台签约项目7个，签约资金32亿元，招商引资落地资金实现30.89亿元（含“中国光彩事业凉山行”落地资金4.72亿元），完成州上下达的目标任务。在“中国光彩事业凉山行”招商引资活动上签订33个协议（包括框架协议27个和正式协议6个），签约金额162.67亿元，完成光彩办下达的目标任务。

　　2.强化协调服务，推进项目落地建设。

　　一是强化协调服务，确保招引项目落地开工。深化“一个项目、一套班子、一抓到底”的协调服务机制，全面落实集中受理、定期协调和限期办理等服务制度，帮助企业解决项目建设和生产经营中的困难和问题。认真履行协议，营造诚信的投资环境。我县省级平台签约并接受省、州督办的项目共4个，全年接受省州督办的4个项目履约率100%，开工率100%，资金到位率60%，超额完成目标任务。

　　二是加强服务业重点项目建设服务。强化要素保障，全力推进5个服务业重点项目建设，完成投资2.21亿元，超额完成州上下达的目标任务。

　　3.发挥服务业牵头抓总职能，促进服务业加快发展。

　　一是组织好服务业领导小组会议和服务业统计工作会议，认真分析研判服务业发展形势，采取措施加快服务业发展。今年实现服务业增加值34.18亿元，增速5.6%。

　　二是加大服务业企业清理培育升规入统工作力度，壮大服务业规模。全年共组织4户企业升规入统，完成州上下达的目标任务。

　　4. 加强市场拓展，促进城乡消费。

　　积极引导和动员企业参加“惠民购物全川行、川货全国行、万企出国门”三大活动，认真组织各类商贸企业开展重大节庆促销活动，促进消费增长，使冕宁特色农产品的宣传、推广取得良好效果。州上下达社消零增速目标任务10.5%。全年实现社会消费品零售总额45.79亿元，同比增长12.3%，超额完成州上下达的目标任务。

　　5.加强引导，培育壮大外贸型出口企业。

　　实际利用外资暨外商投资实际到位资金目标任务为1020万人民币。全年实现利用外资1820万人民币，超额完成目标任务。全年外贸进出口完成560万元人民币。

　　二、部门概况

　　冕宁县商务和投资促进局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年冕宁县商务和投资促进局本年收入合计367.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.3万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占1.6%。

　　2017年冕宁县商务和投资促进局本年支出合计224.34万元，其中：基本支出116.74万元，占52%；项目支出107.6万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计367.3万元、支出总计224.34万元。与2016年财政拨款收入总计233.13万元、支出总计236.63相比，财政拨款收入增加134.17万元，增长36.5%；支出总计减少12.29万元，下降5.2%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出218.34万元，占本年支出合计的97%。与2016年229.53万元相比，一般公共预算财政拨款减少11.19万元，下降4.9%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出218.34.34万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出-20113商贸事务188.89万元，占86.9%；教育支出0万元，占0%；208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休12.8万元，占5.7%；210医疗卫生支出-21011行政事业单位医疗6.37万元，占2.9%；221住房保障支出-22102住房改革支出9.28万元，占4.1%；216商业服务业等支出-21606涉外发展服务支出1万元，占0.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类201）商贸事务（款20113）行政运行（项2011301）：支出决算为71.16万元，完成预算100%； 一般行政管理事务（项2011302）：支出决算为16.6万元，完成预算100%；对外贸易管理（项2011304）：支出决算为2万元，完成预算100%；、国内贸易管理（项2011307）：支出决算为12万元，完成预算100%；招商引资（项2011308）：支出决算为68万元，完成预算100%；事业运行（项2011350）：支出决算为17.13万元，完成预算100%；、其他商贸事务支出（项2011399）： 支出决算为2万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）（款）（项）:我单位无此项支出。

　　3.科学技术（类）（款）（项）: 我单位无此项支出。

　　4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 我单位无此项支出。

　　5.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）: 支出决算为12.8万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类210）行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（项）:支出决算为6.37万元，完成预算100%。

　　7.商业服务业等支出（类216）涉外发展服务支出（款21606）其他涉外发展服务支出（项2160699）：支出决算数为1万元，完成预算100%。

　　8、住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：支出决算数为9.28万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.74万元，其中：

　　人员经费107.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　3.公务接待费支出0.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：接待纳诺派克考察项目，金额0.33万元；攀西战略资源推介会接待费用，金额0.35；州局督查工作接待费用，金额0.12万元；接待北京向晨和力考察项目，金额0.19万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少2.31万元，下降70%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定勤俭节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，冕宁县商务和投资促进局机关运行经费支出8.98万元，比2016年增加1.53万元，增长20.57%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，冕宁县商务和投资促进局政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机一台、台式机电脑2台、二合一笔记本一台。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，冕宁县商务和投资促进局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：无。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对冕宁县宏模镇农畜产品交易市场项目开展了绩效评价，得分为100分。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：我单位从冕宁县财政局取得的财政预算资金361.3万元。

　　2.其他收入：州商务和投资促进局拨给我单位的工作经费6万元。

　　3、年末结转和结余：我单位按有关规定结转到下年的资金。包括：1、商务发展促进专项资金30万元。2、电子商务发展专项资金90万元。3、省州级外经贸发展专项资金5万元。4、商务发展促进专项资金9.96万元。

　　4.一般公共服务（类201）商贸事务（款20113）行政运行（项2011301）71.16万元，指基本支出； 一般行政管理事务（项2011302）16.6万元，指未单独设置项级科目的其他项目支出；对外贸易管理（项2011304）2万元，指对外贸易管理方面的支出；、国内贸易管理（项2011307）12万元，指国内贸易管理方面的支出；招商引资（项2011308）68万元，指用于招商引资、投资促进，优化环境等方面的支出；事业运行（项2011350）17.13万元，指本单位事业人员的基本支出；其他商贸事务支出（项2011399）2万元，指其他用于商贸事务方面的支出。

　　5.社会保障和就业（类208）行政事业离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位缴纳的职工基本养老保险。

　　6.医疗卫生与计划生育（类210）行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（项）：指我单位缴纳的职工医疗保险。

　　7.商业服务业（类216）涉外发展服务支出（款21606）其他涉外发展服务支出（项2160699）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　8.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出116.74万元。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出107.6万元。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出0.99万元。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用8.98万元。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县投资促进和商务局(本级）1.xls