2019年度四川省商务经济合作和外事局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（简称经济合作）。负责外事、港澳事务工作。参与起草有关商务、经济合作和外事的规范性文件。拟订全县商务、经济合作、外事和港澳事务的中长期规划和年度计划并组织实施。规划全县商务经济合作和外事电子政务、公共商务信息、投资促进信息管理服务网络体系建设。负责全县商务、经济合作、投资促进目标任务的分解下达、督办考评。

2.牵头拟订全县服务业发展战略、规划、政策措施并组织实施。组织协调全县服务业发展相关工作。推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。督促落实服务业发展的重点项目、重大事项。协调解决服务业发展要素保障的重大问题汇总分析全县服务业发展的总体情况、发展动态和运行趋势，并提出对策建议。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策编制大宗产品批发市场规划。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担全县整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担并组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

6.牵头建设完善国内贸易市场组织体系，促进市场主体发展，推广现代流通方式，促进绿色流通发展。指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

7.负责对外贸易工作。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出ロ管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口品牌和出口基地建设。制定鼓励全县加工贸易发展、高新技术产品进出口政策并组织实施。负责全县涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作。

8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化建设。负责全县发展服务贸易工作推动服务外包平台建设，指导、推动、协调全县服务贸易体系建设。

9.指导全县外商投资企业进出口工作。参与拟订外商投资规范性文件、中长期规划和改革方案；参与指导外资并购工作负责对涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批。

10.负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以冕宁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.负责全县电子商务产业的发展，指导推动电子商务应用推广和服务创新工作。拟订全县电子商务发展规划，制定科学合理的产业政策，完善标准体系建设，根据电子商务活动的特点，完善和创新电子商务管理体制和管理方式，推动全县电子商务加快发展。推动电子商务平台建设，为中小企业电子商务推广和应用提供支持。开展电子商务宣传及应用推广活动。

12.承担全县物流业发展的综合协调职能，负责推进第三方物流为重点的物流业发展，解决重大产业引进后的物流问题。

13.负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，承担口岸开放报批工作。牵头口岸建设及其相应的路、港仓储和联检配套设施的建设工作。

14.指导和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责境外投资管理，负责外派劳务和赴境外就业人员权益保护工作。

15.统筹推进全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。按照全县重大产业项目布局，统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。负责对全县投资促进工作和项目情况进行统计分析。推进投资促进和管理服务网络体系建。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.目标任务完成情况。实现社会消费品零售总额55.5亿元，同比增长10%。实现服务业增加值42.65亿元，增速4.0%。完成服务业重点项目投资2.59亿元。完成清理培育规模以上企业7户。完成个转企新增企业6家。完成外贸进出口242万元。

2.组织县内农产品生产加工企业赴西安、广州、长沙、成都等地参加“川货全国行”“惠民购物全川行”等各类展会9次，推进本地特色产品进入多个全国销售渠道，吸引订单，扩大生产规模，增强企业开拓市场的能力，助力群众脱贫奔康，为县域经济发展作出贡献。

3.加强行业安全管理工作。积极开展商贸流通领域安全检查，出动执法人员80多人次，车辆40多车次，检查县境内各类市场、酒店和餐饮企业120多家，对检查中企业存在的问题要求立即整改，保证了企业自身安全，促进行业规范管理。

4.大力推进贫困村电商平台建设。全年投入资金40万元开展“电子商务产业发展项目”建设。建成17个贫困村电商站点和漫水湾镇、复兴镇3个示范性站点。全年完成电子商务网络零售额1300万元。组织全县各类电商平台帮助贫困村、贫困户销售枇杷、菌类、贝贝南瓜、马铃薯、禽类、肉类等农特产品，销售金额达307万元，助力脱贫攻坚。

5.招商引资活动开展情况。县委、县政府创新招商引资工作方式，围绕康养旅游、城市建设、工业稀土产业及农业产业链延伸全方位开展招商引资。全年县领导外出招商11次，召开项目推介会4次，取得了良好的宣传推介效果。先后在成都、重庆、兰州、拉萨等地开展“大凉山（安宁河谷）2019文旅康养系列推介活动”；多次组织相关部门以小分队形式赴乐山、遂宁、泸州泸县合江、山东、内蒙等地考察并开展产业对接，项目招商成效明显。

6.招商引资项目推进情况。全年在省级投资促进平台签约项目6个，签约资金38亿元，其中农业类项目2个签约，签约资金共计10亿元。全年完成国内州外到位资金17.24亿元，国内省外到位资金11.12亿元。利用外资达890万元。二、机构设置

冕宁县商务经济合作和外事局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入冕宁县商务经济合作和外事局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1532.21万元。与2018年相比，收、支总计增加861.03万元，增长128.29%。主要变动原因是主要变动原因是增加省级服务业示范县项目资金、2019年文旅康养推介会经费和调入人员工资。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1258.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.64万元，占93.13%；政府性基金预算财政拨款收入82.83万元，占6.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.60万元，占0.29%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计950.88万元，其中：基本支出139.42万元，占14.66%；项目支出811.46万元，占85.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1528.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加857.42万元，增长127.75%。主要变动原因是项目收支增加、调入人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出937.27万元，占本年支出合计的98.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加540.23万元，增长136.06%。主要变动原因是增加省级服务业示范县项目和2019年文旅康养推介会经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出937.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出290.00万元，占30.94%；社会保障和就业支出12.70万元，占1.35%；卫生健康支出7.60万元，占0.81%；农林水支出43.00万元，占4.59%；商业服务业等支出573.17万元，占61.15%；住房保障支出10.81万元，占1.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为947.27万元，完成预算61.97%。其中：

1.一般公共服务201:支出决算为290.00万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数的主要原因是2019年招商引资结转文旅康养活动评审费1.5万元尚未支付。

其中：2011301行政运行支出为104.72万元；2011302一般行政管理事务支出为10万元；2011304对外贸易管理支出为2万元；2011306对资管理支出为16万；2011307国内贸易管理支出为5万元；2011308招商引资支出为152.28万元。

2.社会保障和就业（208）:支出决算为12.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2080508机关事业单位基本养老保险缴费支出为12.70万元。

3.卫生健康（210）:支出决算为7.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2101101行政单位医疗支出为7.60万元。        

4.农林水支出（213）：支出决算数为43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中2130599其他扶贫支出为43万元。                

5.商业服务业等支出（216）：支出决算数为573.17万元，完成预算数的53.06%，决算数小于预算数的主要原因是服务业示范县项目未实施完成。

其中：2160202一般行政管理事务支出4万元；2160218民贸企业补贴支为89.52万元；2160299其他商业流通事务支出304.62万元；2160699其他涉外发展服务支出为128.63万元；2169999其他商业服务业等支出为46.40万元。

6.住房保障支出（221）：支出决算数为10.81万元，完成预算数的100%。决算数等于预算数。其中：2210201住房公积金支出为10.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.83万元，其中：

人员经费124.36万元，主要包括：基本工资42.23万元、津贴补贴13.71万元、奖金20.01万元、绩效工资16.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.70万元、职工基本医疗保险缴费7.60万元、其他社会保障缴费0.34万元。

日常公用经费11.47万元，主要包括：办公费3.10万元、邮电费1万元、公务接待费0.90万元、工会经费1.61万元、福利费1.48万元、其他交通费3.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.90万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费节约0.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.90万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
   
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2018年/减少0.1万元，下降10%。主要原因是厉行节约其中：

国内公务接待支出0.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.90万元，具体内容包括：省州领导巡视、检查、督导工作，金额共0.70万元。

外事接待支出0.1万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，商务经济合作和外事局机关运行经费支出11.47万元，比2018年增加2.45万元，增长27.16%。主要原因是增加调入人员的车贴、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2019年，商务经济合作和外事局政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置，包括办公用电脑、打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，商务经济合作和外事局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对川货全国行项目，电子商务项目，万企出国门项目，西博会、中外知名企业四川行、攀西战略资源推介会项目，小分队招商项目，宣传品、宣传册项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算资金基本覆盖本单位工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。从预算执行情况看，2019年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所减少，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、账实相符，基本无闲置浪费现象。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看2019年预算执行专项项目资金，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证各项目工作任务的完成，也达到预期的效果。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“服务业发展提档升级补助”万企出国门”“甘肃定西临桃考察经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）川货全国行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，促进我县企业生产、加工产品进入全国流通主渠道，逐步壮大本地企业生产加工和销售能力，不断提高大凉山-冕宁产品在国内市场的占有率和美誉度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）招商引资小分队招商工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，大力宣传冕宁、推介冕宁。让知名客商了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁；引进先进技术、资金和人才，推进县内产业发展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）服务业发展提档升级补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.52万元，执行数为89.52万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障服务业发展工作的开展，促进本县服务业产业成长，提高本县服务业质量水平，制定了适应冕宁发展的服务业发展规划。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）大凉山（安宁河谷）文旅康养招商推介会费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.50万元，执行数为39.50万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了冕宁县招商拓展活动的开展，并在相关活动中全面宣传我县独特的气候和得天独厚的自然资源，为之后的招商引资活动打下良好的基础。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）州级服务业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.40万元，执行数为46.40万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，激发县内服务业企业升规入统的积极性，培育了一批服务业重点项目、重点企业、重点品牌，支撑引领服务业各大行业发展壮大，促进服务业“发展提速、比重提高、水平提升”。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县商务经济合作和外事局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对川货全国行项目、招商引资小分队招商工作经费项目、服务业发展提档升级补助项目、2019年文旅康养推介会经费项目、州级服务业发展专项资金项目开展了绩效评价，《川货全国行项目2019年绩效评价报告》、《招商引资小分队招商工作经费项目2019年绩效评价报告》《服务业发展提档升级补助行项目2019年绩效评价报告》《2019年文旅康养推介会经费项目2019年绩效评价报告》《州级服务业发展专项资金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出：2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2011302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011304对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。2011306对资管理：反映商贸部门对资管理方面的支出；2011307国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.社会保障和就业（类208）行政事业离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位缴纳的职工基本养老保险。

6.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（项）：指我单位缴纳的职工医疗保险。

7.城乡社区支出：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

8.农林水支出：2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.商业服务业：2160202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2160218民贸企业补贴：反映民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款贴息及补助支出；2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。2160699其他涉外发展服务支出：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

10.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县商务经济合作和外事局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

冕宁县商务经济合作和外事局属于一级预算单位，无下属二级预算单位。内设3个机构：办公室（行政审批服务股）、投资促进股（对外贸易与外商促进管理股）、商贸运行管理股。

1. 机构职能。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（简称经济合作）。负责外事、港澳事务工作。参与起草有关商务、经济合作和外事的规范性文件。拟订全县商务、经济合作、外事和港澳事务的中长期规划和年度计划并组织实施。规划全县商务经济合作和外事电子政务、公共商务信息、投资促进信息管理服务网络体系建设。负责全县商务、经济合作、投资促进目标任务的分解下达、督办考评。

2.牵头拟订全县服务业发展战略、规划、政策措施并组织实施。组织协调全县服务业发展相关工作。推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。督促落实服务业发展的重点项目、重大事项。协调解决服务业发展要素保障的重大问题汇总分析全县服务业发展的总体情况、发展动态和运行趋势，并提出对策建议。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策编制大宗产品批发市场规划。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担全县整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担并组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

6.牵头建设完善国内贸易市场组织体系，促进市场主体发展，推广现代流通方式，促进绿色流通发展。指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

7.负责对外贸易工作。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出ロ管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口品牌和出口基地建设。制定鼓励全县加工贸易发展、高新技术产品进出口政策并组织实施。负责全县涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作。

8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化建设。负责全县发展服务贸易工作推动服务外包平台建设，指导、推动、协调全县服务贸易体系建设。

9.指导全县外商投资企业进出口工作。参与拟订外商投资规范性文件、中长期规划和改革方案；参与指导外资并购工作负责对涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批。

10.负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以冕宁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.负责全县电子商务产业的发展，指导推动电子商务应用推广和服务创新工作。拟订全县电子商务发展规划，制定科学合理的产业政策，完善标准体系建设，根据电子商务活动的特点，完善和创新电子商务管理体制和管理方式，推动全县电子商务加快发展。推动电子商务平台建设，为中小企业电子商务推广和应用提供支持。开展电子商务宣传及应用推广活动。

12.承担全县物流业发展的综合协调职能，负责推进第三方物流为重点的物流业发展，解决重大产业引进后的物流问题。

13.负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，承担口岸开放报批工作。牵头口岸建设及其相应的路、港仓储和联检配套设施的建设工作。

14.指导和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责境外投资管理，负责外派劳务和赴境外就业人员权益保护工作。

15.统筹推进全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。按照全县重大产业项目布局，统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。负责对全县投资促进工作和项目情况进行统计分析。推进投资促进和管理服务网络体系建。

（三）人员概况。

冕宁县商务经济合作和外事局核定编制人员11人，其中行政编制人员4人，非参公事业人员7人。2019年年末实有在职人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入支出结构分析：我局2019年财政拨款收入1532.21万元，其中上年结转274.13元，占总收入的17.89%。

1. 部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出937.27万元，占总支出的98.57%，其中基本支出135.83万元，占财政拨款支出14.49%，主要用于保障职工工资福利、养老、医保、住房公积金及日常行政运行工作经费等支出；项目支出801.15万元，占财政拨款支出85.51%，主要用于电子商务建设、服务业发展、文旅康养推介会费用、蚕桑建设补助项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门按要求在对2018年度工作进行总结时一并制定了2019年度工作计划，在年初上报部门预算时对所上报专项项目编写了《部门预算项目支出绩效目标申报表》及《部门整体支出绩效目标申报表》。本部门根据2019年度工作计划、部门整体绩效目标及上级部门安排工作任务开展先关工作，实现了以下目标：

1.实现社会消费品零售总额55.5亿元，同比增长10%。实现服务业增加值42.65亿元，增速4.0%。完成服务业重点项目投资2.59亿元。完成清理培育规模以上企业7户。完成个转企新增企业6家。完成外贸进出口242万元。

2.组织县内农产品生产加工企业赴西安、广州、长沙、成都等地参加“川货全国行”“惠民购物全川行”等各类展会9次，推进本地特色产品进入多个全国销售渠道，吸引订单，扩大生产规模，增强企业开拓市场的能力，助力群众脱贫奔康，为县域经济发展作出贡献。

3.加强行业安全管理工作。积极开展商贸流通领域安全检查，出动执法人员80多人次，车辆40多车次，检查县境内各类市场、酒店和餐饮企业120多家，对检查中企业存在的问题要求立即整改，保证了企业自身安全，促进行业规范管理。

4.大力推进贫困村电商平台建设。全年投入资金40万元开展“电子商务产业发展项目”建设。建成17个贫困村电商站点和漫水湾镇、复兴镇3个示范性站点。全年完成电子商务网络零售额1300万元。组织全县各类电商平台帮助贫困村、贫困户销售枇杷、菌类、贝贝南瓜、马铃薯、禽类、肉类等农特产品，销售金额达307万元，助力脱贫攻坚。

5.招商引资活动开展情况。县委、县政府创新招商引资工作方式，围绕康养旅游、城市建设、工业稀土产业及农业产业链延伸全方位开展招商引资。全年县领导外出招商11次，召开项目推介会4次，取得了良好的宣传推介效果。先后在成都、重庆、兰州、拉萨等地开展“大凉山（安宁河谷）2019文旅康养系列推介活动”；多次组织相关部门以小分队形式赴乐山、遂宁、泸州泸县合江、山东、内蒙等地考察并开展产业对接，项目招商成效明显。

6.招商引资项目推进情况。全年在省级投资促进平台签约项目6个，签约资金38亿元，其中农业类项目2个签约，签约资金共计10亿元。全年完成国内州外到位资金17.24亿元，国内省外到位资金11.12亿元。利用外资达890万元。

本部门严格按照冕宁县财政局关于编制2019年部门预算的要求编制部门预算。2019年2月份，《冕宁县财政局关于2019年部门预算的批复》文件，批复冕宁县商务经济合作和外事局2019年部门预算，预算编制准确率达100%。

从预算执行情况看，2019年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所减少，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）结果应用情况。

本部门按照相关规定，及时对部门预决算信息及绩效自评结果进行公开包括绩效自评公开。本部门在2018年度整体支出绩效自评中未发现需整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门根据《2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，自评得分为：85分。

1. 存在问题。

单位在部门预算执行进度工作，特别是项目资金安排和使用进度工作上需要进一步加强。严格按照年初预算进度安排使用项目资金，配合财政做好项目资金的中期评估工作,做好2020年度部门决算整体绩效评价和预算绩效管理工作。

（三）改进建议。

从部门整体支出和项目支出绩效预算绩效管理工作为基础,开展预算资金的预期产出评估,量化、细化目标绩效管理指标。按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况，加强财务监管力度。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

《川货全国行项目2019年绩效评价报告》、《招商引资小分队招商工作经费项目2019年绩效评价报告》《服务业发展提档升级补助项目2019年绩效评价报告》《2019年文旅康养推介会经费项目2019年绩效评价报告》《州级服务业发展专项资金项目2019年绩效评价报告》

附件2

川货全国行项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发“惠民购物全川行动”、“川货全国行”、“万企出国门”市场拓展三大活动促进办法的通知》（川办函〔2014〕85号）要求，为进一步落实省州对促进“四川造”和大凉山产品拓展市场的安排部署，找准新方位，展示凉山一冕宁企业形象、打造大凉山ー冕宁产品品牌、拓展营销渠道扩大大凉山一冕宁产品销售，大力推进企业进展会、进市场、进超市、进商圈、进餐企、进网络的六进活动，2019年度继续实施“川货全国行”项目。

（二）项目绩效目标。

按照省商务斤、州商务和投资促进局关于开展“川货全国行”活动方案的安排部署，积极组织企业参加在全国中心城市举办的各类商品展销、推介活动，开展好冕宁产品的“进活动”。全年计划带队开展3次以上推介会，促进我县企业生产、加工产品进入全国流通主渠道，逐步壮大本地企业生产加工和销售能力，不断提高大凉山-冕宁产品在国内市场的占有率和美誉度。

（三）项目自评步骤及方法。

本部门按照上级下达相关项目实施办法及年初制定绩效目标内容，考评项目实施过程、完成情况及项目资金使用情况，另结合项目发挥的经济效益、可持续效益、社会满意度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门在年初申报2019年度部门预算时，编报了川货全国行项目支出绩效目标申报表，申报项目资金3万元。冕宁县财政局以冕财资预[2019]3045号、冕财资预[2019]3039号文下达川货全国行项目资金3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全年带队开展3次以上推介会，计划带队工作人员住宿费1万元、带队工作人员交通费2万元。

2．资金到位。2019年1月28日，冕宁县财政局在财政大平台拨付川货全国行项目资金3万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容完成资金支付，其中支付带队工作人员住宿费1万元、带队工作人员交通费2万元，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

按照省商务斤、州商务和投资促进局关于开展“川货全国行”活动方案的安排部署，制定2019年度川货全国行实施方案，积极组织油橄榄、火腿、刺梨、大米、香菇等一系列产品参加活动，每次活动派出2－3名工作人员为企业做好对接和服务。

1. 项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度，在项目招投标、政府采购、项目公示制等严格执行相关规定。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保推介会圆满举办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年度圆满开展4次推介会，冕宁元升农业科技有限公司等企业与客商达成了初步采购协议，促进我县生产加工企业发展。

（二）项目效益情况。

经济效益：形成多品牌抱团营销、多业态联动拓展、多城市互相呼应的拓展格局，拓展营销渠道、扩大冕宁产品销售，促进我县企业生产加工产品进入全国流通主渠道。

可持续效益：通过项目开展打造冕宁特色产品品牌，不断提高冕宁产品在省内外市场的占有率和美誉度。

服务对象满意度：企业客商满意度达100%。

五、评价结论及建议

本次活动领导提前谋划，方案措施得当，取得圆满成功，建议在今后的活动中，继续精益求精，打造大凉山ー冕宁产品品牌、拓展营销渠道扩大大凉山一冕宁产品销售。

招商引资小分队招商工作经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《中共凉山州委凉山州人民政府关于加快推进招商引资工作的意见》（凉委发[2011]6号），按照省州相关要求，根据州政府下达的招商引资目标任务，2019年度我单位积极开展招商引资活动。为保障招商引资活动有序、顺利开展，我单位特向上级申请招商引资小分队招商工作经费。

（二）项目绩效目标。

全年至少开展5次以上招商活动，大力宣传冕宁、推介冕，让知名客商了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁；引进先进技术、资金和人才，推进县内产业发展。

（三）项目自评步骤及方法。

本部门按照年初制定绩效目标内容，考评项目实施过程、完成情况及项目资金使用情况，另结合项目发挥的经济效益、可持续效益、社会满意度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门在年初申报2019年度部门预算时，编报了招商引资小分队招商工作经费项目支出绩效目标申报表，申报项目资金6万元。冕宁县财政局以冕财资预[2019]3046号、冕财资预[2019]3047号文下招商引资小分队招商工作经费项目资金6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全年带队开展5次以上招商活动，计划会务费用1万元、宴会费用1万元、交通费用4万元。

2．资金到位。2019年1月28日，冕宁县财政局在财政大平台拨付招商引资小分队招商工作经费项目资金6万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容完成资金支付，其中支付会务费用1万元、宴会费用1万元、交通费用4万元，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局将围绕省州组织的相关招商引资活动，成立工作领导小组，制定实施方案，做好活动相关准备工作（参加活动部门及人员、客商邀请、宣传资料制作、宣传品选购、宣传报道、会务安排、食宿安排、签约项目合同制作等），确保活动顺利举办

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，针对不同产业、不同项目成立工作推进小组，全力协调解决项目发展过程中面临的问题，确实为企业排忧解难，保驾护航，让企业在冕宁真正能长足发展。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保招商引资活动圆满举办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年县领导外出招商11次，召开项目推介会4次，在省级投资促进平台签约项目6个，签约资金达38亿元，完成国内州外到位资金17.24亿元，国内省外到位资金11.12亿元。利用外资达890万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：完成省级平台签约任务38亿元，签约率100%；完成国内州外到位资金17.24亿元，国内省外到位资金11.12亿元。利用外资达890万元。

可持续效益：年外出招商11次，在省级投资促进平台签约项目6个，让知名客商了解冕宁，推进县内产业发展。

服务对象满意度：企业客商满意度达100%。

五、评价结论及建议

本年度招商活动取得圆满成功，建议在今后的活动中，继续精益求精，让更多知名客商了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁。

服务业发展提档升级补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步支持企业延伸产业链，鼓励企业做大做强，促进县域经济发展，根据《冕宁县工业发展等七项基金管理办法》（冕府办发〔2018〕110号）文件精神，经服务业基金管理部门对企业申报享受基金奖补政策的项目进行初审，报县十六届人民政府第27次常务会议研究同意，并提请十三届86次县委常委会审议通过，冕宁县人民政府办公室以《关于兑现2018年度产业发展奖补资金的通知》（冕府办发〔2019〕119号）文件，下达冕宁县商务经济合作和外事局服务业发展基金奖补金额89.52万元。

（二）项目绩效目标。

根据冕宁县人民政府办公室《关于兑现2018年度产业发展奖补资金的通知》文件内容，向冕宁县32户限额以上提档升级企业（批发零售23户、住宿餐饮企业9户）奖补14.88万元；对11户规模以上提档升级企业奖补2.64万元；对68户个体工商转企业户奖补68万元；“川货全国行”活动补助20户企业4万元。每年培育企业入统入规，逐步提高冕宁服务业现代化水平。

（三）项目自评步骤及方法。

本部门按照资金下达分配方案，考评专项资金发放及完成情况，另结合项目发挥的可持续效益、社会满意度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目无需申报，由冕宁县人民政府办公室以《关于兑现2018年度产业发展奖补资金的通知》（冕府办发〔2019〕119号）文件，直接下达冕宁县商务经济合作和外事局服务业发展基金奖补金额89.52万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。对冕宁县内32户限额以上提档升级企业（批发零售23户、住宿餐饮企业9户）奖补14.88万元；11户规模以上提档升级企业奖补2.64万元；68户个体工商转企业户奖补68万元；“川货全国行”活动补助20户企业4万元。

2．资金到位。2019年8月21日，冕宁县财政局在财政大平台拨付州级服务业发展专项资金项目资金89.52万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容进行资金支付，89.52万元专项资金已按花名册支付给各企业，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照凉山州财政局、凉山州商务局《凉山州州级服务业发展专项资金管理办法》（凉财建〔2018〕70号）、《冕宁县工业发展等七项基金管理办法》（冕府办发〔2018〕110号）文件进行管理，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

专项资金到达我单位后，我单位立即组织实施，严格按照冕宁县人民政府办公室《关于兑现2018年度产业发展奖补资金的通知》（冕府办发〔2019〕119号）文件安排，通过对公转账方式依照花名册兑付奖补资金。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及上级下达专项资金分配方案实施。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保奖补资金及时兑付完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位在规定时限内及时向32户限额以上提档升级企业（批发零售23户、住宿餐饮企业9户）发放奖补资金14.88万元；向11户规模以上提档升级企业发放奖补资金2.64万元；向68户个体工商转企业户发放奖补资金68万元；在“川货全国行”活动中补助20户企业4万元；89.52万元奖补资金如数兑付完成，项目完成率达100%。

（二）项目效益情况。

社会效益：培育服务业企业入统入规，发展企业规模，提供就业岗位，带动周边居民就业。

经济效益：通过奖励机制吸引众多优秀企业升规入统，逐步提高冕宁服务业现代化水平，推动行业持续快速发展。

服务对象满意度：企业客商满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

项目的实施提高了服务业企业发展积极性和报表质量，为社会稳定起到积极作用，大力发展现代服务业，加大投入和建设，为经济发展起到了促进作用。在今后工作中我单位将继续精益求精，加强政策宣传、通过职能实现服务更多企业，提高冕宁县内升规入统企业数。

2019年文旅康养推介会经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

大凉山（安宁河谷）2019文旅康养招商推介会，是2019年州委州政府重大招商活动部署，也是贯彻落实我州《关于实施全域旅游战略加快发展旅游首位产业的决定》，建设和推介好安宁河谷“农文旅”生态阳光走廊，把安宁河谷打造成为国际阳光康养旅游最佳目的地的重要载体。我单位将围绕省州组织的相关招商引资活动，成立工作领导小组，制定实施方案，做好活动相关准备工作，确保活动顺利举办。2019年2月21日冕宁县财政局以冕财预追33号文下达我单位2019年文旅康养推介会经费39.50万元，我单位计划将专项资金用于支付开展省州组织的2019冕宁康旅（成都）专题招商活动发生相关费用。

（二）项目绩效目标。

在成都开展文旅康养专题招商活动宣传冕宁得天独厚的文化旅游康养资源和优势，大力推介冕宁“文旅、康养、房地产”项目，让国内顶尖企业关注冕宁、投资冕宁，推动我县全面开放合作，促进我县经济又好又快发展。

（三）项目自评步骤及方法。

本部门按照省州活动部署，及专项资金管理办法，考评项目实施过程、完成情况及项目资金使用情况，另结合项目发挥的经济效益、可持续效益、社会满意度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属于连续实施项目，项目资金无需申请由冕宁县财政局直接下达。2019年2月21日冕宁县财政局以冕财预追33号文下达我单位2019年文旅康养推介会经费39.50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我单位计划将2019年文旅康养推介会经费39.50万元用于支付开展省州组织的2019冕宁康旅（成都）专题招商活动发生的广告制作、宣传推广费等。

2．资金到位。2019年2月21日，冕宁县财政局在财政大平台拨付州级服务业发展专项资金项目资金39.50万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容进行资金支付，39.50万元专项资金用于支付2019冕宁康旅（成都）专题招商活动发生宣传推广费14.39万元、广告制作等费用25.11万元，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2018年12月14日，我单位就2019冕宁康旅（成都）专题招商活动，制定《大凉山（安宁河谷）2019文旅康养冕宁专场招商推介会活动方案》实施方案，明确项目实施相关内容，并做好活动相关准备工作。专项资按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定使用，做到专款专用。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格按照活动方案实施，并严格按照相关法律法规执行。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保招商活动圆满举办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年1月16日至22日，我县通过城市形象展示区、文化旅游展示区及房地产开发项目展示区三大板块，以实物展呈，沙盘、图文灯箱，LED、VR体验，触摸屏等多媒体技术，突出宣传冕宁文化旅游康养资源，进行农特产品展示、组织房地产开发企业参展及销售。共签约中联影视（凉山）冕宁铂金广场、四川中加影创（凉山）冕宁泸家嘴城市综合体、岭南投资（凉山）冕宁漫水湾航天特色小镇等16个项目，协议引资268亿元。

（二）项目效益情况。

可持续效益：接待咨询1000多人次，发放各种宣传资料和旅游指南1000多份，并邀请媒体参与宣传，提升了冕宁旅游资源的知名度和美誉度。

经济效益：成功签约中联影视（凉山）冕宁铂金广场、四川中加影创（凉山）冕宁泸家嘴城市综合体、岭南投资（凉山）冕宁漫水湾航天特色小镇等16个项目，协议引资268亿元。

服务对象满意度：企业客商满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

项目的实施大力推介冕宁“文旅、康养、房地产”项目，让国内顶尖企业关注冕宁、投资冕宁，推动我县全面开放合作，促进我县经济又好又快发展。在今后工作中我单位将继续精益求精，让更多知名企业了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁。

州级服务业发展专项资金项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据州委、州政府《关于加快现代服务业发展的实施意见》（凉委发（2017）31号）和凉山州商务局、凉山州财政局《凉山州州级服务业发展专项资金管理办法》（凉财建（2018）70号）精神，为激发服务业企业升规入统的积极性，培育一批服务业重点项目、重点企业、重点品牌，支撑引领服务业各大行业发展壮大，促进服务业“发展提速、比重提高、水平提升”。凉山州商务局于2019年4月向凉山州州委、州政府上报《关于呈报2019年凉山州服务业发展专项资金分配方案的请示》安排冕宁县2019年度州级服务业发展专项资金46.40万元，及专项资金分配方案。

（二）项目绩效目标。

根据凉山州商务局《关于呈报2019年凉山州服务业发展专项资金分配方案的请示》方案内容，向冕宁县2018年度新增1户企业、9户个体户，2018年在库16户企业、20户个体户、10户规上企业，1个重点项目，1个重点品牌发放40.06万元企业奖励资金；将6.34万元工作推进资金用于开展相关工作经费。激发县内服务业企业升规入统的积极性，培育了一批服务业重点项目、重点企业、重点品牌，支撑引领服务业各大行业发展壮大，促进服务业“发展提速、比重提高、水平提升”

（三）项目自评步骤及方法。

本部门按照资金下达分配方案，考评专项资金发放及完成情况，另结合项目发挥的经济效益、社会效益、社会满意度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目无需申报，由凉山州商务局根据2018年度升规入统企业户数，会同凉山州财政局制定2019年服务业发展专项资金分配方案，专项资金分配方案经州委州政府审批同意后，直接安排我县项目分配方案及专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。（1）对2018年新升规入统1户企业奖励3.00万元；（2）对2018年新升规入统9户个体户奖励18.00万元；（3）对2018年在库16户企业、20户个体户、10户规上企业补助16.56万元；（4）对1个重点项目补助1万元；（5）对1个重点品牌补助1.5万元；（6）工作经费6.34万元。

2．资金到位。2019年6月20日，冕宁县财政局在财政大平台拨付州级服务业发展专项资金项目资金46.40万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容完成资金支付，支付升规入统企业和个体户奖励、在库企业报表人员补贴共计40.06万元，支付单位职工开展相关活动发生工作经费6.34万元，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照凉山州财政局、凉山州商务局《凉山州州级服务业发展专项资金管理办法》（凉财建〔2018〕70号）文件进行管理，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

州级服务业发展专项资金由州财政局层级拨付到冕宁县财政局，依据州商务局、州财政局关于2019年服务业发展专项资金分配方案，拨付至我单位。经我单位核实后将专项资金准确拨付兑现企业和个人。工作经费使用方面，我单位将围绕省州组织的相关招商引资活动，成立工作领导小组，制定实施方案，做好活动相关准备工作（参加活动部门及人员、客商邀请、宣传资料制作、宣传品选购、宣传报道、会务安排、食宿安排、签约项目合同制作等），确保活动顺利举办。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及上级下达专项资金分配方案实施。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保项目圆满完成绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按专项资金分配方案向冕宁县2018年度新增1户企业、9户个体户，2018年在库16户企业、20户个体户、10户规上企业，1个重点项目，1个重点品牌发放40.06万元企业奖励资金；将6.34万元工作推进资金全部用于开展相关工作经费。

（二）项目效益情况。

社会效益：培育服务业企业入统入规，发展企业规模，提供就业岗位，带动周边居民就业。

经济效益：通过奖励机制吸引众多优秀企业升规入统，逐步提高冕宁服务业现代化水平，推动行业持续快速发展。

服务对象满意度：企业客商满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

项目的实施提高了企业发展积极性和报表质量，为社会稳定起到积极作用，大力发展现代服务业，加大投入和建设，为经济发展起到了促进作用。在今后工作中我单位将继续精益求精，加强政策宣传让更多企业升规入统。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表