目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

冕宁县商务经济合作和外事局承担的主要职能有负责贯彻落实全县商务、经济合作、投资促进、外事及港澳事务工作部署，承担全县对外开放和交流、经贸合作、利用外资、商贸流通业和民生服务业、电子商务、现代物流等新兴先导型服务业及外事工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

商务工作方面

1.服务业发展工作。

（1）清理培育服务业企业“升规入统”情况。州上下达我县清理培育限额以上及规模以上企业目标任务5户。现已完成9户企业升规入统的申报工作，正等待省、国家统计局审核通过。

（2）服务业增速。州上下达服务业增加值增速目标任务3%。今年我县服务业各大行业受新冠肺炎疫情的影响，各项指标运行均呈现不同程度的下滑趋势，1-3季度服务业增加值增速0%，低于全州平均水平。

（3）服务业固定资产投资。州上下达我县服务业项目投资目标任务2亿元。截至11月已完成1.7亿元项目投资，能完成目标任务。

（3）社会消费品零售额工作。州上下达我县社会消费品零售额增速目标任务3.5%。消费品市场因受疫情影响，1-10月完成43.74亿元，与去年同比增长持平，目前全州排位第2名。

2.电子商务工作。1-10月，冕宁县电子商务交易额实现1.89亿元，全州排名第5名；网络零售额实现0.13亿元，全州排名第12名。2020年投入27万元开展电子商务产业发展项目建设，因地制宜建设18个贫困村站点，每个站点补助15000元，已建成并组织了验收。

3.货物进出口。今年我县货物进出口目标任务为900万元。1-10月完成外贸出口222万元。在A类区排位第5名。

经济合作工作方面

1.目标任务完成情况。

（1）省级平台签约任务。2020年州上下达的省级平台签约目标任务为30亿元。我县完成9个项目签约，签约资金31.36亿元，其中农业项目10.46亿元。超额完成目标任务。

（2）省级投资促进平台签约项目到位资金完成情况。州上下达我县国内州外到位资金目标任务20亿元，国内省外到位资金目标任务9亿元。截至11月份，完成州外到位资金11.8552亿元；国内省外到位资金完成3.857亿元。A类地区排名第6位。

（3）“三率”完成情况。“三率”考核目标任务为“履约率90%、开工率80%、资金到位率30%”。我县省级平台签约并正在接受省、州督办的项目共8个，履约率62.5%、开工率62.5%、资金到位率17.93%。广西启晨网络货运平台运营中心、温氏集团生猪养殖、温氏集团生猪屠宰三个项目未履约。

2.推动对外开放合作。

一是加强招商引资项目包装。聘请川农大园林设计研究院包装制作《冕宁南河片区》项目PPT及宣传册。新制作2020版招商引资宣传片。

二是领导率队开展外出招商。县领导外出招商7次，召开项目推介会1次（9月29日成都举办冕宁农文旅专题推介会），取得了良好的宣传推介效果。

外事工作方面

今年因受全球疫情影响，外事活动减少。外事工作主要是加强对境外在冕人员的管理，加强境外返冕人员疫情防控监管工作，确保疫情防控工作有序开展。

二、机构设置

冕宁县商务经济合作和外事局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入冕宁县商务经济合作和外事局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1628.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加96.48万元，增长6.3%。主要变动原因是增加对企业补助费用及中央外经贸发展专项，以及2020年我单位调入工作人员，工资福利支出部分较上年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1022.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1011.53万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入11.4万元，占1.11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1119.95万元，其中：基本支出168.82万元，占15.07%；项目支出951.13万元，占84.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1614.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加85.79万元，增长5.61%。主要变动原因是主要变动原因是项目收支增加、调入人员工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1042.22万元，占本年支出合计的93.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加104.95万元，增长11.2%。主要变动原因是增加省级服务业示范县项目和2020年文旅康养推介会经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1042.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出294.1万元，占28.22%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.87万元，占1.33%；卫生健康支出9.85万元，占0.1%；农林水（类）支出33.89万元，占0.33%；商品服务业（类）支出673.89万元，占64.66%；住房保障支出12.44万元，占0.12%；其他（类）支出4.18万元，占0.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1042.22万元，完成预算67.61%。其中：

1.一般公共服务（201）:支出决算为294.1万元，完成预算37.07%，决算数小于预算数的主要原因是2020年商业服务业支出中对企业补助32万元、招商引资中项目协调经费77.98万元尚未支付。

其中：2011301行政运行支出为132.67万元；2011302一般行政管理事务支出为47.13万元；2011305国际经济合作支出为1.09万元；2011307国内贸易管理支出为0.5万元； 2011308招商引资支出为59.42万元；2011399其他商贸事务支出为53.29万元。

2.社会保障和就业支出（208）:支出决算为13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为13.87万元。。

3.卫生健康（210）:支出决算为9.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中2101101行政单位医疗支出为6.94万元；2101103公务员医疗补助支出2.91万元

4、农林水（213）:支出决算为33.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中2130599其他扶贫支出为33.89万元。

9、商业服务业等支出（216）:支出决算为673.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：2160202一般行政管理事务支出2.91万元；2160299其他商业流通事务支出462万元；2160699其他涉外发展服务支出为175.2万元；2169999其他商业服务业等支出为33.78万元。

10、住房保障（221）:支出决算为12.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2210201住房公积金支出为12.44万元。

11、其他支出（229）:支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：22299901其他支出为4.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出168.82万元，其中：

人员经费149.31万元，主要包括：基本工资48.11万元、津贴补贴36.51万元、奖金28.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.87万元、职工基本医疗保险缴费6.94万元、公务员医疗补助缴费2.91万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金12.44万元。

日常公用经费19.52万元，主要包括：办公费5.17万元、手续费0.02万元、邮电费1.29万元、差旅费4.06万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0.1万元、工会经费1.65万元、福利费1.93万元、其他交通费4.06万元、办公设备购置费0.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算58.50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较2019年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算1.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。主要原因是我局在执行公车改革后，我局公务车辆移交县后勤管理中心统一管理，车辆费用由管理中心支付，我局未保留公务车辆，无支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.17万元，完成预算58.50%。公务接待费支出决算比2019年增加0.27万元，增长30%。主要原因接待次数较上年有所增加。

国内公务接待支出1.17万元，国内公务接待支出1.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，具体内容包括：省州领导巡视、检查、督导工作，金额共1.17万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，2020年我局无外事接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，行政单位机关运行经费支出19.52万元，比2019年增加8.05万元，增长70.18%。主要原因是增加了调入人员的车贴、工会经费、目标考核奖等。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额17.7万元，其中：政府采购货物支出17.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于申报南河片区项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5项目开展了绩效目标完成情况自评。

部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算资金基本覆盖本单位工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。从预算执行情况看，2020年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所减少，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年预算执行专项项目资金，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证各项目工作任务的完成，也达到预期的效果。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介活动”“川货全国行”“西博会、中外知名企业四川行、攀西战略资源推介会三大活动工作经费”“小分队招商至少3次工作经费”“电子商务建设项目”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保兰州及拉萨推介会活动项目资金使用合理、合规、合法，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）川货全国行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进我县企业生产、加工产品进入全国流通主渠道，逐步壮大本地企业生产加工和销售能力，不断提高大凉山-冕宁产品在国内市场的占有率和美誉度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）西博会、中外知名企业四川行、攀西战略资源推介会三大活动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极引导冕宁企业进市场、进商圈、进展会，加速推进产业相融，搭建产销平台，促进消费水平和提升我县产品知名度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）小分队招商至少3次工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，大力宣传冕宁、推介冕宁。让知名客商了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁；引进先进技术、资金和人才，推进县内产业发展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）电子商务建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全力推进冕宁县电子商务产业可持续健康发展，着力打造本土平台，促进广泛应用，进一步完善基础设施、健全支撑体系、优化发展环境，发挥电子商务产业在经济社会发展中的综合性、基层性、先导性作用，更好的将冕宁特色产品推向全国。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县商务经济合作和外事局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介活动”、“川货全国行”、“小分队招商至少3次工作经费”、 “西博会、中外知名企业四川行、攀西战略资源推介会三大活动”、“电子商务建设项目”开展了绩效评价，《大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介活动项目2020年绩效评价报告》、《川货全国行项目2020年绩效评价报告》《小分队招商至少3次工作经费2020年绩效评价报告》《西博会、中外知名企业四川行、攀西战略资源推介会三大活动项目2020年绩效评价报告》《电子商务建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出：2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2011302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011304对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。2011306对资管理：反映商贸部门对资管理方面的支出；2011307国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出；2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。2011399其他商贸事务支出：反映除上述项目外其他用于商贸事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类208）行政事业离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位缴纳的职工基本养老保险。

6.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（项）：指我单位缴纳的职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

8.农林水支出：2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.商业服务业：2160202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出； 2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。2160699其他涉外发展服务支出：指其他用于涉外发展服务方面的支出。2169999其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

10.住房保障（类221）住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.229901其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县商务经济合作和外事局2020年部门

整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

冕宁县商务经济合作和外事局，内设3个机构：办公室（行政审批股）；商贸运行股；经济合作外事股。

（二）机构职能。

冕宁县商务经济合作和外事局，主要承担商务服务、经济合作、投资促进和外事及港澳事务管理。

（三）人员概况。

行政编制4名，事业编制9名。实有人员13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入支出结构分析：我局2020年财政拨款收入1614.39万元，其中上年结转72.83元，占总收入的4.51%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出1042.22万元，占总支出的93.06%，其中基本支出168.82万元，占财政拨款支出16.2%，主要用于保障职工工资福利、养老、医保、住房公积金及日常行政运行工作经费等支出；项目支出873.4万元，占财政拨款支出83.8%，主要用于电子商务建设、文旅康养、招商引资、省级内贸流通服务也示范县项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门按要求在对2019年度工作进行总结时一并制定了2020年度工作计划，在年初上报部门预算时对所上报专项项目编写了《部门预算项目支出绩效目标申报表》及《部门整体支出绩效目标申报表》。本部门根据2020年度工作计划、部门整体绩效目标及上级部门安排工作任务开展先关工作，实现了以下目标：

商务工作方面

1.服务业发展工作。

（1）清理培育企业“升规入统”情况。州上下达我县清理培育限额以上及规模以上企业目标任务5户。现已完成9户企业升规入统的申报工作，正等待省、国家统计局审核通过。

（2）服务业增速。州上下达服务业增加值增速目标任务3%。今年我县服务业各大行业受新冠肺炎疫情的影响，各项指标运行均呈现不同程度的下滑趋势，1-3季度服务业增加值增速0%，低于全州平均水平。

（3）服务业固定资产投资。州上下达我县服务业项目投资目标任务2亿元。截至11月已完成1.7亿元项目投资，能完成目标任务。

（3）社会消费品零售额工作。州上下达我县社消零增速目标任务3.5%。消费品市场因受疫情影响，1-10月完成43.74亿元，与去年同比增长持平，目前全州排位第2名。

2.电子商务工作。1-10月，冕宁县电子商务交易额实现1.89亿元，全州排名第5名；网络零售额实现0.13亿元，全州排名第12名。2020年投入27万元开展电子商务产业发展项目建设，因地制宜建设18个贫困村站点，每个站点补助15000元，已建成并组织了验收。

3.货物进出口。今年我县货物进出口目标任务为900万元。1-10月完成外贸出口222万元。在A类区排位第5名。

经济合作工作方面

1.目标任务完成情况。

（1）省级平台签约任务。2020年州上下达的省级平台签约目标任务为30亿元。我县完成9个项目签约，签约资金31.36亿元，其中农业项目10.46亿元。超额完成目标任务。

（2）省级投资促进平台签约项目到位资金完成情况。州上下达我县国内州外到位资金目标任务20亿元，国内省外到位资金目标任务9亿元。截至11月份，完成州外到位资金11.8552亿元；国内省外到位资金完成3.857亿元。A类地区排名第6位。

（3）“三率”完成情况。三率考核目标任务为“履约率90%、开工率80%、资金到位率30%”。我县省级平台签约并正在接受省、州督办的项目共8个，履约率62.5%、开工率62.5%、资金到位率17.93%。广西启晨网络货运平台运营中心、温氏集团生猪养殖、温氏集团生猪屠宰三个项目未履约。

2.推动对外开放合作。

一是加强招商引资项目包装。聘请川农大园林设计研究院包装制作《冕宁南河片区》项目PPT及宣传册。新制作2020版招商引资宣传片。

二是领导率队开展外出招商。县领导外出招商7次，召开项目推介会1次（9月29日成都举办冕宁农文旅专题推介会），取得了良好的宣传推介效果。

外事工作方面

今年因受全球疫情影响，外事活动减少。外事工作主要是加强对境外在冕人员的管理，加强境外返冕人员疫情防控监管工作，确保疫情防控工作有序开展。

本部门严格按照冕宁县财政局关于编制2020年部门预算的要求编制部门预算。2020年《冕宁县财政局关于2020年部门预算的批复》文件，批复冕宁县商务经济合作和外事局2020年部门预算，预算编制准确率达100%。

从预算执行情况看，2020年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所减少，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）结果应用情况。

本部门按照相关规定，及时对部门预决算信息及绩效自评结果进行公开包括绩效自评公开。本部门在2018年度整体支出绩效自评中未发现需整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门根据《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，自评得分为：85分。

单位在部门预算执行进度工作，特别是项目资金安排和使用进度工作上需要进一步加强。严格按照年初预算进度安排使用项目资金，配合财政做好项目资金的中期评估工作,做好2021年度部门决算整体绩效评价和预算绩效管理工作。

（二）存在问题。

单位在部门预算执行进度工作，特别是项目资金安排和使用进度工作上需要进一步加强。严格按照年初预算进度安排使用项目资金，配合财政做好项目资金的中期评估工作,做好2021年度部门决算整体绩效评价和预算绩效管理工作。

（三）改进建议。

从部门整体支出和项目支出绩效预算绩效管理工作为基础,开展预算资金的预期产出评估,量化、细化目标绩效管理指标。按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况，加强财务监管力度。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

附件2

大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介

活动项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介活动,也是贯彻落实我州《关于实施全域旅游战略加快发展旅游首位产业的决定》。2020年1月10日冕宁县财政局以冕财预追864号文下达我单位大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介活动经费1.5万元，我单位计划将专项资金用于文旅康养相关推介会活动。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，确保兰州及拉萨推介会活动项目资金使用合理、合规、合法，促进县域经济发展。

（三）项目自评步骤及方法。

本部门按照年初制定绩效目标内容，考评项目实施过程、完成情况及项目资金使用情况，另结合项目发挥的经济效益、可持续效益、社会满意度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门在年初申报2020年度部门预算时，编报了大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介活动项目绩效目标申报表，申报项目资金1.5万元。冕宁县财政局以冕财资预[2020]864号文下大凉山文旅康养兰州及拉萨客商推介活动工作经费项目资金1.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。开展文旅康养及拉萨推介会活动1次，其中项目评审费4万元。

2．资金到位。2020年1月10日，冕宁县财政局在财政大平台拨付招商引资小分队招商工作经费项目资金1.5万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容完成资金支付，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2020年9月29日，我就成都举办冕宁农文旅专题推介会，制定《冕宁县农文旅专题推介会活动方案》实施方案。明确项目实施相关内容，并做好活动相关准备工作。专项资按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定使用，做到专款专用。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格按照活动方案实施，并严格按照相关法律法规执行。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保招商活动圆满举办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年9月29日，在成都举办冕宁农文旅专题推介会，并取得了良好的宣传推介效果。

（二）项目效益情况。

经济效益：全年召开项目推介会1次（9月29日成都举办冕宁农文旅专题推介会），并取得了良好的宣传推介效果

可持续效益：通过项目实施，确保兰州及拉萨推介会活动项目资金使用合理、合规、合法，让知名客商了解冕宁，推进县内产业发展。

服务对象满意度：企业客商满意度达100%。

五、评价结论及建议

项目的实施大力推介冕宁“文旅、康养、房地产”项目，让国内顶尖企业关注冕宁、投资冕宁，推动我县全面开放合作，促进我县经济又好又快发展。在今后工作中我单位将继续精益求精，让更多知名企业了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁。

川货全国行项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发“惠民购物全川行动”、“川货全国行”、“万企出国门”市场拓展三大活动促进办法的通知》（川办函〔2014〕85号）要求，为进一步落实省州对促进“四川造”和大凉山产品拓展市场的安排部署，找准新方位，展示凉山一冕宁企业形象、打造大凉山ー冕宁产品品牌、拓展营销渠道扩大大凉山一冕宁产品销售，大力推进企业进展会、进市场、进超市、进商圈、进餐企、进网络的六进活动，2020年度继续实施“川货全国行”项目。

（二）项目绩效目标。

按照省商务厅、州商务和投资促进局关于开展“川货全国行”活动方案的安排部署，积极组织企业参加在全国中心城市举办的各类商品展销、推介活动，开展好冕宁产品的“进活动”。全年计划带队开展3次以上推介会，促进我县企业生产、加工产品进入全国流通主渠道，逐步壮大本地企业生产加工和销售能力，不断提高大凉山-冕宁产品在国内市场的占有率和美誉度。

（三）项目自评步骤及方法。

本部门按照上级下达相关项目实施办法及年初制定绩效目标内容，考评项目实施过程、完成情况及项目资金使用情况，另结合项目发挥的经济效益、可持续效益、社会满意度等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门在年初申报2020年度部门预算时，编报了川货全国行项目支出绩效目标申报表，申报项目资金2万元。冕宁县财政局以冕财资预[2020]1321号、冕财资预[2020]1323号文下达川货全国行项目资金2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全年带队开展3次以上推介会，计划带队工作人员住宿费1万元、带队工作人员交通费2万元。

2．资金到位。2020年1月1日，冕宁县财政局在财政大平台拨付川货全国行项目资金3万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容完成资金支付，其中支付带队工作人员住宿费1万元、带队工作人员交通费2万元，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

按照省商务厅、州商务和投资促进局关于开展“川货全国行”活动方案的安排部署，制定2020年度川货全国行实施方案，积极组织油橄榄、火腿、刺梨、大米、香菇等一系列产品参加活动，每次活动派出2－3名工作人员为企业做好对接和服务。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度，在项目招投标、政府采购、项目公示制等严格执行相关规定。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保推介会圆满举办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度圆满开展1次推介会，进一步促进我县生产加工企业发展。

（二）项目效益情况。

经济效益：形成多品牌抱团营销、多业态联动拓展、多城市互相呼应的拓展格局，拓展营销渠道、扩大冕宁产品销售，促进我县企业生产加工产品进入全国流通主渠道。

可持续效益：通过项目开展打造冕宁特色产品品牌，不断提高冕宁产品在省内外市场的占有率和美誉度。

服务对象满意度：企业客商满意度达100%。

五、评价结论及建议

本次活动领导提前谋划，方案措施得当，取得圆满成功，建议在今后的活动中，继续精益求精，打造大凉山ー冕宁产品品牌、拓展营销渠道扩大大凉山——冕宁产品销售。

西博会、中外知名企业四川行、攀西战略

资源推介会三大活动项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《中共凉山州委凉山州人民政府关于加快推进招商引资工作的意见》（凉委发[2011]6号），按照省州相关要求，根据州政府下达的招商引资目标任务，2020年度我单位积极开展招商引资活动。为保障招商引资活动有序、顺利开展，我单位特向上级申请招商引资小分队招商工作经费。

（二）项目绩效目标。

全年至少开展6次以上招商活动，大力宣传冕宁、推介冕，让知名客商了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁；引进先进技术、资金和人才，推进县内产业发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门在年初申报2020年度部门预算时，编报了招商引资小分队招商工作经费项目支出绩效目标申报表，申报项目资金10万元。冕宁县财政局以冕财资预[2020]1324号、冕财资预[2020]1328号文下三大活动工作经费项目资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全年计划举办“三大活动”，举办迎春购物节活动1次数，计划办公费5万元、差旅费5万元。

2．资金到位。2020年1月1日，冕宁县财政局在财政大平台拨付三大活动工作经费项目资金10万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容完成资金支付，其中办公费5万元，差旅费5万元，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局将围绕省州组织的相关招商推介会活动，成立工作领导小组，制定实施方案，做好活动相关准备工作（参加活动部门及人员、客商邀请、宣传资料制作、宣传品选购、宣传报道、会务安排、食宿安排、签约项目合同制作等），确保活动顺利举办。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，针对不同产业、不同项目成立工作推进小组，全力协调解决项目发展过程中面临的问题，确实为企业排忧解难，保驾护航，让企业在冕宁真正能长足发展。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保三大推介会活动圆满举办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年州上下达的省级平台签约目标任务为30亿元。我县完成9个项目签约，签约资金31.36亿元，其中农业项目10.46亿元。超额完成目标任务。

（二）项目效益情况。

经济效益：完成省级平台签约任务31.36亿元，签约率100%；其中农业项目10.46亿元。超额完成目标任务。完成州外到位资金11.8552亿元；国内省外到位资金完成3.857亿元。A类地区排名第6位。

可持续效益：全年外出招商7次，召开项目推介会1次。引导冕宁企业进市场、进商圈、进展会，促进消费水平和提升我县产品知名度

服务对象满意度：企业客商满意度达100%。

五、评价结论及建议

本年度商务三大活动工作取得圆满成功，建议在今后的活动中，继续精益求精，更好的引导冕宁企业进市场、进商圈、进展会，促进消费水平和提升我县产品知名度.

小分队招商工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《中共凉山州委凉山州人民政府关于加快推进招商引资工作的意见》（凉委发[2011]6号），按照省州相关要求，根据州政府下达的招商引资目标任务，2020年度我单位积极开展招商引资活动。为保障招商引资活动有序、顺利开展，我单位特向上级申请招商引资小分队招商工作经费。

（二）项目绩效目标。

全年至少开展6次以上招商活动，大力宣传冕宁、推介冕宁特色品牌，让知名客商了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁；引进先进技术、资金和人才，推进县内产业发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门在年初申报2020年度部门预算时，编报了招商引资小分队招商工作经费项目支出绩效目标申报表，申报项目资金6万元。冕宁县财政局以冕财资预[2020]1329号、冕财资预[2020]1330号文下招商引资小分队招商工作经费项目资金21万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全年带队开展6次以上招商活动，计划差旅费10万元、交通费用11万元。

2．资金到位。2020年1月1日，冕宁县财政局在财政大平台拨付招商引资小分队招商工作经费项目资金21万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容完成资金支付，其中差旅费10万元，交通费用11万元项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局将围绕省州组织的相关招商引资活动，成立工作领导小组，制定实施方案，做好活动相关准备工作（参加活动部门及人员、客商邀请、宣传资料制作、宣传品选购、宣传报道、会务安排、食宿安排、签约项目合同制作等），确保活动顺利举办

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，针对不同产业、不同项目成立工作推进小组，全力协调解决项目发展过程中面临的问题，确实为企业排忧解难，保驾护航，让企业在冕宁真正能长足发展。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保招商引资活动圆满举办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年县领导外出招商7次，召开项目推介会1次，在省级投资促进平台签约项目9个，签约资金达31.36亿元，完成国内州外到位资金11.86亿元，国内省外到位资金3.86亿元。

（二）项目效益情况。

经济效益：完成省级平台签约任务30亿元，签约率100%；完成国内州外到位资金11.86亿元，国内省外到位资金3.86亿元。利用外资达890万元。

可持续效益：年外出招商7次，在省级投资促进平台签约项目9个，让知名客商了解冕宁，推进县内产业发展。

服务对象满意度：企业客商满意度达100%。

五、评价结论及建议

本年度招商活动取得圆满成功，建议在今后的活动中，继续精益求精，让更多知名客商了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁。

电子商务建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为全力推进冕宁县电子商务产业可持续健康发展，着力打造本土平台，促进广泛应用，进一步完善基础设施、健全支撑体系、优化发展环境，发挥电子商务产业在经济社会发展中的综合性、基层性、先导性作用，更好的将冕宁特色产品推向全国。

（二）项目绩效目标。

全年至少开展1次以上电商培训活动，促进冕宁县电子商务行业大力发展，进一步大力宣传冕宁、推介冕宁特色产品，让知名客商了解冕宁、走进冕宁、投资冕宁，推进县内产业发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本部门在年初申报2020年度部门预算时，编报了电子商务建设经费项目支出绩效目标申报表，申报项目资金2万元。冕宁县财政局以冕财资预[2020]1322号下电子商务建设工作经费项目资金2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全年计划电子商务培训活动1次，计划咨询费2万元。

2．资金到位。2020年1月1日，冕宁县财政局在财政大平台拨付电子商务建设项目资金2万元，资金到位率100%。

3．资金使用。本部门按照专项资金使用计划内容完成资金支付，其中咨询费2万元，项目资金使用率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

专项资金到达我单位后，我单位立即组织县域内各企业开展电商培训会，树立本土品牌，拓宽销售渠道，实现农商政三方合作共赢。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，针对不同产业、不同项目成立工作推进小组，全力协调解决项目发展过程中面临的问题，确实为企业排忧解难，保驾护航，让企业在冕宁真正能长足发展。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保培训会活动圆满举办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年1-10月，冕宁县电子商务交易额实现1.89亿元，全州排名第5名；网络零售额实现0.13亿元，全州排名第12名。2020年投入27万元开展电子商务产业发展项目建设，因地制宜建设18个贫困村站点，每个站点补助15000元，已建成并组织了验收。

（二）项目效益情况。

社会效益：培育本土企业，发展企业规模，提供就业岗位，带动周边居民就业。

经济效益：提高电子商务销售率，拓宽销售渠道，吸引更多企业入驻，带动期房经济发展。

服务对象满意度：企业客商满意度达100%。

五、评价结论及建议

通过电子商务建设项目的实施提高了服务业企业发展积极性，为社会稳定起到积极作用，大力发展现代服务业，加大投入和建设，为经济发展起到了促进作用。在今后工作中我单位将继续精益求精，加强政策宣传、通过职能实现服务更多企业。

第五部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表