按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委办公室职能简介：县委办公室是县委的综合办事机构，内设有综合股、会务股、保密机要股、机要秘书股、深改政研室、国安办6个机构。主要职能如下：

1.认真完成县委领导文稿和县委文件起草工作。圆满完成会议领导讲话稿和相关会议材料的起草、校对、打印、分发，以及会场办会及会议后勤服务工作。

2.提供信息服务、编发信息，完成全年州委信息考核目标任务。认真完成公文制发和处理，文件收发、传阅、审核、校对、文印及时准确。

3.认真完成常委会会议记录，完成县委大事记，切实做好县委领导的工作服务。

4.严格审查，及时备案全县党内规范性文件，完成全年州委规范性文件报备考核目标任务。

5.落实深化改革委员会决定、决议事项和工作部署要求，统筹、协调推进深化改革工作，完成全年州委深化改革考核目标任务。

6.抓实保密机要服务工作，推进保密机要工作制度化、规范化建设，推进机要保密上水平。

二、机构设置情况

冕宁县委办公室编制31名，其中行政编制19名，参照公务员法管理的事业编后制5名，事业编制4名,行政工勤3名。在职人员总数30人，其中行政人员14人，参照公务员管理的人员5人，行政工勤人员8人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委办收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括2021年县委办收入预算总额为668.37万元，比上年上升15%。其中：当年财政拨款收入668.37万元，比上年上升15%；其中：人员支出402.75万元，比上年上升5.5%；日常公用支出75.35万元，比上年上升1.3%；对个人和家庭的补助支出2.26万元，比上年上升2.13%；日常项支出188万元，比上年上升39.89%。社会保障和就业支出 62.15万元、卫生健康支出 36.77万元、住房保障支出 37.17 万元。2021年收支总预算 668.37 万元，比2020年收支预算总数增加100.63万元，主要原因是2021年县委机要局高清视频会议室新建项目预算增加及县委常委相关项目经费增加.

四、财政拨款支出预算安排情况

县委办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务其中：

基本支出，是用于保障县委办公室机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委办公室机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

2021年县委办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出480.37万元，主要用于：基本工资,津补贴等人员支出,及办公费.邮电费.差旅费等支出。

（二）教育支出0万元，主要用于：本单位无此项预算（三）社会保障和就业支出62.15万元，主要用于：职工养老保险支出。

（四）医疗卫生支出36.77万元，主要用于：职工医疗保障支出。

（五）住房保障支出37.17万元，主要用于职工住房公积金。

五. 机关运行经费

2021年，县委办机关运行经费财政拨款预算为547.02万元，比2020年预算增加90.51万元，增长16.52%。主要原因是日常公用经费标准提高导致基本支出预算增加及机构改革后县委办新增国安办和县档案局职能工作,相应的运行经费预算增加.,县委常委会相关项目经费增加。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年县委办公室“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元）。

（一）因公出国（境）经费较与2020年预算持平

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算上升,主要原因是接待上级对口部门费用支出增加。

2021年公务接待费计划用于上级部门检查工作接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算上升30%，主要原因是单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障县委书记日常下乡出差及机要局（具体业务工作）等工作开展。

2021年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

县委办公室2021年政府采购预算5万元，主要用于办公室办公设备采购。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县委办公室专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年部门预算项目绩效目标

表7. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表