目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2020年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.认真完成县委领导文稿和县委文件起草工作。圆满完成会议领导讲话稿和相关会议材料的起草、校对、打印、分发，以及会场办会及会议后勤服务工作。

2.提供信息服务、编发信息，完成全年州委信息考核目标任务。认真完成公文制发和处理，文件收发、传阅、审核、校对、文印及时准确。

3.认真完成常委会会议记录，完成县委大事记，切实做好县委领导的工作服务。

4.严格审查，及时备案全县党内规范性文件，完成全年州委规范性文件报备考核目标任务。

5.落实深化改革委员会决定、决议事项和工作部署要求，统筹、协调推进深化改革工作，完成全年州委深化改革考核目标任务。

6.抓实保密机要服务工作，推进保密机要工作制度化、规范化建设，推进机要保密上水平。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，冕宁县委办公室把“两个维护”作为首要政治任务贯穿党办工作始终，努力建设让党放心、让人民满意的政治机关、模范机关，不断推动全县党委办公室“三服务”工作创新发展。

筑牢思想根基，建设政治过硬的模范机关。

1.坚定不移“讲政治”。把讲政治作为党办工作的生命线，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把“两个维护”贯穿到“三服务”工作全过程各方面，全面系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川、凉山工作系列重要指示精神，紧紧围绕中央和省委、州委、县委重大决策部署，履行好抓落实的重要职责，充分发挥政治把关、参谋助手、统筹协调、督促检查和服务保障作用，不断提升“三服务”工作质效。

2.坚定不移“勇担当”。把绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则，作为办公室队伍的首要政治本色，作为办公室干部的首要政治品质，强化“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，主动谋事、认真干事、努力成事。工作中，传承并丰富“老黄牛”“铺路石”的办公室文化，主动担难、担险，勇于担屈、担怨，该尽的责坚决尽到，该把的关坚决把住，以“三服务”的工作成效彰显担当作为。

3.坚定不移“强自身”。切实加强机关党委建设，认真做到业务工作与支部党建工作同安排、同部署。落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”等各项制度，开展“深入践行‘五个坚持’要求，争做‘四讲四有’合格党员”主题座谈会，以政治上的清风明月、党风上的青山绿水建设忠诚干净担当的党办干部队伍。

（二）加强业务建设，建设履职尽责的模范机关

1.想大事谋全局，政研工作有声有色。围绕县委提出的产业转型、脱贫攻坚、深化改革、扩大开放、乡村振兴等任务，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育确定重点课题开展调查研究，全面掌握第一手资料，形成《村级党建工作调研报告》《提高统计监测和质量，推进县域经济持续健康发展的思考》等一批有分量的调研报告，为县委提供有价值的决策依据。

2.争一流创精品，文稿工作出精出彩。充分发挥“智囊团”“参谋部”作用，注重站在领导的高度和角度，谋领导之所需、成领导之虑，严谨细致、精益求精、高效快捷地起草县委、县政府汇报材料、县委、县政府领导讲话稿、专题辅导报告材料等大型文稿90余篇30余万字，有力地推动了全县各项重大工作的有效落实。

3.重质量求实效，信息工作取得突破。充分发挥千里眼、顺风耳作用，紧贴县委中心工作、重点工作和热点问题，从冕宁区位特点、工作特色等方面及时挖掘和提炼信息，时刻关注舆情动态、广泛收集社情民意、及时准确反映信息，为县委科学决策、掌控事态、维护稳定提供参考和依据，上报党委信息200余条。

4.促规范保运转，办文办会严谨细致。认真落实中央巡视组反馈意见严格精简文件会议要求，将精简文件会议、转变文风会风作为正风肃纪、改变党风政风的一项经常性工作来抓。将“严格、缜密、高效”贯穿办文办会始终，严把文稿政治关、政策关、文字关、格式关，以一丝不苟、严谨细致、精益求精的态度面对每一项工作，严把每一道关口，力求办文办会出现“零差错”“零失误”。

5.严管理保安全，机要保密工作快捷安全。以密码保护为核心，强化责任，注重防范，确保密码安全和通信畅通，全年工作达到“保密、优质、高速、无事故”的要求。以预防失泄密为重点，推进保密宣传全覆盖、保密管理零漏洞、信息系统全防控，全年未发生失泄密事件。

（三）抓实根本遵循，建设作风优良的模范机关

1.做勤学善思的模范。开展“每天自学一小时、每周研读一本好书、每月进行一次集中授课”“三个一”活动，着力培养干部职工专业能力、专业素养、专业精神，引导干部职工勤于学、勤于思、勇于践，真正做到“提笔能写、开口能讲、办事能成”。

2.做作风过硬的模范。认真贯彻中央八项规定、省州十项规定和县委八项规定有关精神，自觉接受监督，坚持“吾日三省吾身”，加强党性修养，提高道德境界，追求高尚情操，努力做到耐得住寂寞、顶得住诱惑、守得住清贫，严守廉洁从政的思想防线，不踩党纪红线、不越道德底线、不碰法律高压线，教育引导干部职工遵纪守法、勤政廉洁。

3.做规范管理的模范。制定完善县委办公室公文流转、行为规范、值班考勤、群众来访等20余项规定制度，秉承“办公室工作无小事”和“六不让”（即：不让领导布置的事情在我手里延误，不让传递的批件在我手里中断，不让办理的文件在我手里积压，不让各种差错在我手里发生，不让前来办事的同志在我这里受冷落，不让县委和县委办的形象在我这里受到影响）工作作风，提升政务服务能力和水平。

《冕宁县人民政府工作规则》和《冕宁县人民政府办公室工作规则》的规定，进一步完善和规范了公文办理和运转程序，做好各类文件和纪要的拟稿、修改、送审、印发工作。同时积极推行“分线”配合制，优化办事流程，提高了办文质量和效率。

3、发挥政务督查督办，确保政令畅通。一是组织各部门办理县十六届人民代表大会第一次会议议案、建议、批评和意见58件。二是积极做好县长公开电话的办理和回复工作和州长热线转来的信多起信访件。三是按时完成县领导交办件的办理和回复工作。四是完成了“十大民生工程”为民办实事项目每月督查及县政府主要工作、县领导交办工作的半年督查，确保了政令畅通。

二、机构设置

县委办公室是县委的综合办事机构。内设综合股、会务股、保密机要股、机要秘书股、深改政研股室、国安办。主要负责政研、保密、文秘、信息、机要等工作。并承担着依法治县和深化改革的总协调工作。

冕宁县委办公室编制27名，其中行政编制19名，参照公务员法管理的事业编后制5名，事业编制4名，行政工勤3名。在职人员总数31人，其中行政人员25人，参照公务员管理的人员5人，非参公事业人员1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1047.98万元。与2019年相比，收、支总计各减少438.96万元，下降29.52%。主要变动原因是县财政拨入乡镇安心工程款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计856.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入743.34万元，占86.79%；政府性基金预算财政拨款收入113.05万元，占13.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计908.21万元，其中：基本支出527.11万元，占58.04%；项目支出381.1万元，占41.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1047.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少434.26万元，下降29.30%。主要变动原因是县财政拨入乡镇安心工程款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出908.13万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.47万元，增长14.86%。主要变动原因是2020年县上安排县委机要局党政涉密高清电视会议系统建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出908.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.83万元，占84.88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.60万元，占3.92%；卫生健康支出37.59万元，占4.14%；住房保障支出34.12万元，占3.76%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占3.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为908.13万元，完成预算97.14%其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）： 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标使用安排相关经费，未超出预算指标。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为419.81万元，完成预算93.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为311.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标使用安排相关经费，未超出预算指标。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标使用安排相关经费，未超出预算指标。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标使用安排相关经费，未超出预算指标。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标使用安排相关经费，未超出预算指标。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.74万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算指标使用安排相关经费，未超出预算指标。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标使用安排相关经费，未超出预算指标。

9.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款） 其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标使用安排相关经费，未超出预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出527.11万元，其中：

人员经费470.78万元，主要包括：基本工资121.92万元、津贴补贴107.18万元、奖金132.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.6万元、职工基本医疗保险缴费24.55万元、公务员医疗补助缴费13.04万元、退休费0.38万元、生活补助2.23万元、住房公积金33.74万元。
　　日常公用经费56.33万元，主要包括：办公费2.82万元、公务接待费1.33万元、工会经费4.5万元、福利费13.19万元、公务用车运行维护费9.44万元、其他交通费25.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元，完成预算59.83%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费开支、坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.43万元，占87.64%；公务接待费支出决算1.33万元，占12.36%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.43万元，完成预算62.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.46万元，增长24.52%。主要原因是业务工作需求，车辆运行费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.43万元。主要用于业务工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.33万元，完成预算44.33%。公务接待费支出决算比2019年增加0.24万元，增长22.02%。主要原因是接待上级部门支出增加。其中：

国内公务接待支出1.33万元，主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委办机关运行经费支出56.33元，比2019年减少7.94万元，下降12.35%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织项目预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照上级部门要求，积极开展绩效管理工作，对项目、整体支出开展了绩效评价工作。按要求和规定履行了相关附件资料，按期保质保量完成工作任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看领导高度重视，项目管理愈加规范。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“向上争取项目协调工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

   向上争取项目协调工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证项目申请工作有序顺利的开展，全面做好相关物资采购和使用工作，有效保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会经济稳定，提供良好的环境和支持。发现的主要问题：项目资金使用不及时，项目工作推进缓慢。下一步改进措施：加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资全管理水平、提高资金使用效益的重要手段。进一步细化和明确、也充分指引了以后年度财政专项资全在分配、管理和使用方面的经验和做法。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对向上争取项目开展了绩效评价，《冕宁县委员会办公室向上争取项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）： 指机关一般行政管理事务支出。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指党委办公厅行政运行支出。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）： 指党委办公厅一般行政管理事务支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金相关支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴相关支出。

13、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款） 其他自然灾害防治支出（项）：自然灾害防治支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县委办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位主要由秘书室、综合室、信息网络室、督查室、人事室构成。

机构职能。

一、围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，协调调度，为县委决策提供服务；承担县委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作。

二、负责县委日常公文处理；负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志指示，批示的催办落实。

三、组织安排县委各种会议事务和县委领导同志重要活动；做好县委有关老同志的服务和县委办公室离退休人员的管理。

四、负责密码管理工作；办理中央、省委、市委、县委文件和全县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递；指导全县机要、保密和办公自动化工作。

五、管理县委机关办公、生活场所的各项行政事务；负责县委机关财务管理与监督；承担办公区、生活区的安全保卫工作。

六、指导全县党委系统办公部门的工作；主管县委、县政府信访局，协调、指导全县信访工作；领导县委机关服务中心、县委招待所。

七、完成县委交办的其他事项

（三）人员概况。

截止2020年12月末在职人员总数为31人，其中行政人员25人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入为10479755.10元，其中：一般公共预算收入为7433426.70元；政府性基金收入1130527.15元；年初结转和结余1915038.70元。

部门财政资金支出情况。

2020年支出总计9082060.66元，其中：基本支出

5271103.59元；项目支出3810957.07元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照上级部门要求，积极开展绩效管理工作，对项目、整体支出开展了绩效评价工作。按要求和规定履行了相关附件资料，按期保质保量完成工作任务。

（二）结果应用情况。

按照区财政的要求，我单位及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

存在问题。

项目资金使用不及时，项目推进缓慢。

（三）改进建议。

加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资全管理水平、提高资金使用效益的重要手段。进一步细化和明确、也充分指引了以后年度财政专项资全在分配、管理和使用方面的经验和做法。

附件2

冕宁县委员会办公室向上争取项目协调工作经费项目支出2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目评价实施方案情况按照县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》的要求，我局召集相关人员进行了安排部署，成立了领导小组，明确了责任人，对项目的实施程序、完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报县财政局；按照相关要求进行查看，资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求审核绩效自评报告。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容按照各部门申报项目的绩效目标情况表分项执行，并按照各项目具体应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等开展项目。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评是各分管股室严格按照要求及绩效情况表分步骤执行项目。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金在年初预算时申报、领导批复之后到单位计划中，项目具体实施之后使用资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。冕宁县委员会办公室的项目都是财政资金，无项目单位自筹情况。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点各项目资金于年初到位。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点各项目资金已全部支付完毕。资金使用的安全、规范且有效，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

冕宁县委员会办公室财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

冕宁县委员会办公室项目由财政局机关统一管理，各分管股室具体实施。

（二）项目管理情况。冕宁县委员会办公室严格按照相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。冕宁县委员会办公室为加强项目管理采取的分管领导分别监管的手段开展项目。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截止评价时点，各项目已对应项目绩效目标表完成数量、质量、时效、成本等绩效目标。

（二）项目效益情况。

各项目已最大程度提高经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

冕宁县委员会办公室各项目均已按照项目绩效目标表完成项目（详情可见项目绩效目标完成情况表）。

（二）存在的问题。

本单位有的项目未编制实施方案或项目实施方案不明确，进度计划含糊不清，部分项目的绩效目标设定不够明确，绩效目标编制不合理或不够细化。

（二）相关建议。

进一步健全落实相关制度，加强项目全过程责任落实及绩效管理，规范财务管理及会计核算，大力推进项目实施进度，严格控制行政运行成本，细化绩效目标编制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表