按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　中共冕宁县委党校是中共冕宁县委的直属事业单位，是培（轮）训乡副科级干部、后备干部、村（社区）党支部书记、村民委员会主任等基层党员领导干部的主渠道、主阵地，是基层党员领导干部加强党性锻炼的熔炉。

　　党校2018年主要工作：开展县内各级各类培训班，培训党员干部；围绕“两学一做”学习教育、脱贫攻坚工作和等开展“流动党课”；彝海结盟现场教学对外培训；申报、立项省州党校系统调研课题；经县政府批准（冕府发〔2016〕20号）冕宁县委党校在职干部教育培训基地项目。

　　二、机构设置情况

　　党校预算单位1个，是参照公务员管理的事业单位。内设机构：我校内设综合办事机构3个，即办公室、教务科、后勤科。

　　党校总编制为20名，在职人员总数12人，其中参照公务员管理8人，专业技术4人，退休人员7人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县党校收入预算总额为191.15万元，比上年下降5%。其中：当年财政拨款收入191.15万元，比上年下降5%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算191.15万元，比上年下降5%；其中：人员支出156.55万元，比上年增长1%；日常公用支出6万元，与2017年相等；对个人和家庭的补助支出15.49万元，比上年增长1%；专项支出28.6万元，比上年下降57%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　党校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县内、县外培训相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障党校工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年党校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

　　（一）一般公共服务支出111.02万元，主要用于：用于保障党校工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出26.04万元，主要用于：职工养老保险及职业年金缴费。

　　（四）医疗卫生支出12.17万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

　　（五）住房保障支出13.32万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　党校2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计191.15万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年党校“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是我单位没有这项工作安排。

　　根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2017年预算相等（或与2017年预算持平）。主要原因是按照冕委办发<2014>78号文件要求，严格控制接待费用。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：主要用于接待省、州委党校主体培训班、各县市党校培训班到我县“彝海教育基地”现场教学培训调研等科研活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是公车改革后我单位无保留公车。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0燃油、维修、保险）等方面支出。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

　　七、政府采购安排情况

　　党校2018年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

　　党校无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表表

　　3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2018年县委党校部门预算公开报表.xls