一、基本职能及主要工作

（一）党校职能简介。

中共冕宁县委党校是中共冕宁县委的直属事业单位，是培（轮）训乡副科级干部、后备干部、村（社区）党支部书记、村民委员会主任等基层党员领导干部的主渠道、主阵地，是基层党员领导干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）党校2023年重点工作。

进一步加强党校队伍建设，抓实抓紧抓好办学质量评估整改工作，以此为抓手积极稳妥推进独立办学类党校分类建设和四川长征干部学院凉山彝海结盟分院冕宁校区建设工作。完成2023年度主体班培训以及县委、县人民政府和组织部门交办的其他培训班。补齐配强县委党校领导班子，积极对接县相关领导，按照相关要求为县委党校配备副校长。进一步加强长效管理机制建设，制定出台县委党校规章制度汇编，加强执行力度以及强化监督管理力度。认真贯彻落实省州《支持市县党校人才队伍建设十条政策》，进一步增强师资队伍水平，提升培训质量。紧抓时间节点，完成四川长征干部学院凉山彝海结盟分院冕宁校区旧教学楼内部维修项目以及电子设施设备及智慧校园建设服务采购项目。

二、部门预算单位构成

党校是参照公务员管理的事业单位。内设机构：我校内设综合办事机构4个，即办公室、教务科、综合股、科研咨政股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党校2023年收支总预算233.70万元,比2022年收支预算总数减少24.69万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少24.69万元，主要是我校2022年完成了一部分项目的建设和采购工作，2023年建设项目及采购工作知识一些扫尾项目。

（一）收入预算情况

党校2023年收入预算233.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入233.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

党校2023年支出预算233.70万元，其中：基本支出195.70万元，占83.74%；项目支出38万元，占16.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

党校2023年财政拨款收支总预算233.7万元,比2021年财政拨款收支总预算减少24.69万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少24.69万元，主要是我校2022年完成了一部分项目的建设和采购工作，2023年建设项目及采购工作知识一些扫尾项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.70万元；支出包括：教育支出167.15万元、社会保障和就业支出34.74万元、卫生健康支出12.85万元、住房保障支出18.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2023年一般公共预算当年拨款233.70万元，比2021年预算数减少24.69万元，主要是我校我校2022年完成了一部分项目的建设和采购工作，2023年建设项目及采购工作知识一些扫尾项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出167.15万元，占71.52%；社会保障和就业支出34.76万元，占14.87%；卫生健康支出12.85万元，占5.50%；住房保障支出18.94万元，占8.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.干部教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）2023年预算数为167.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费开支和办公费、水电、邮电、差旅、公务接待、工会经费、福利费、公车补贴、遗属补助等日常公用经费的开支。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为23.18万元，主要用于：职工的养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为11.59万元，主要用于：职工的职业年金缴费。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为3.61万元，主要用于：在职和退休参公职工的医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为4.44万元，主要用于：在职和退休事业职工的医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为2.02万元，主要用于：在职和退休参公职工的医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为2.78万元，主要用于：在职和退休事业职工的医疗保险缴费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为18.94万元，主要用于：职工的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党校2023年一般公共预算基本支出195.70万元，其中：

人员经费177.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、遗属补助等。

公用经费17.89万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

党校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是本单位不涉及该项目。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算减少100%。主要原因是我校在2023年预算是将公务接待费预算到办公经费中了。

2022年公务接待费计划用于上级党校及相关单位人员到我校进行工作指导和调研。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是我校不涉及该项目。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，党校参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.89万元，比2022年预算减少5.32万元，下降22.76%。主要原因是我校在2022年底调出4名职工，退休1名。

（二）政府采购情况

党校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，党校共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

党校2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年党校专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表