一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县文物管理所职能简介。

收藏展览文物，弘扬民族文化。开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览，文物复制，文物研究，文物宣传出版，考古发掘，相关文物产业经营等工作。

（二）冕宁县文物管理所2023年重点工作。

（1）文物安检工作,加强对我县28处各级不可移动文物和可移动文物以及新发现革命遗址遗迹的检查保护工作。坚持月初检查，并认真填报检查结果，发现问题，及时上报整改。

（2）向县政府申请，申报我县新增文物保护点（革命文物）的定级保护工作。

（3）开展好文物征集工作，为今后新建冕宁县历史博物馆、镇（乡）史馆、村史馆打下良好的陈列布展基础，向上级部门申请经费对我县新发现革命遗址遗迹、历史文化遗址和文化古迹进行维修维护保护利用工作。

（4）策划《红军长征过冕宁》的再版和改版工作。

（5）三个纪念馆免费开放工作,继续做好我县“红军长征纪念馆”、“彝海结盟纪念馆”和“红色冕宁纪念馆”的免费开放工作，充分发挥爱国主义示范基地的宣教功能。

二、部门预算单位构成

冕宁县文物管理所下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

根据冕宁县人民政府办公室《对县文教局<关于成立冕宁县文物管理所、县图书馆的请示报告>的批复》(冕府办发［1985］49号)的通知，成立冕宁文物管理所，是县文化系统属事业机构。我所为股所级单位，财务为独立一级核算单位，单位人员为事业编制，编制人数15人。到2023年初在职人员12人，退休人员4人，遗属补助人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.5万元；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出 157.47万元， 社会保障和就业支出30.73万元， 卫生健康支出11.49万元， 住房保障支出16.81万元。冕宁县文物管理所2023年收支总预算216.5万元,比2022年收支预算总数减少1.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1.76万元，主要是因为“红色冕宁纪念馆”、“新发现革命遗址遗迹抢救性维修维护”预算资金较上年均下降67%。

（一）收入预算情况

冕宁县文物管理所2023年收入预算216.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入216.5万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县文物管理所2023年支出预算216.5万元，其中：基本支出171.5万元，占79.21%；项目支出45万元，占20.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县文物管理所2023年财政拨款收支总预算216.5万元,比2022年收支预算总数减少1.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1.76万元，主要是因为“红色冕宁纪念馆”、“新发现革命遗址遗迹抢救性维修维护”预算资金较上年均下降67%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.5万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 157.47万元， 社会保障和就业支出30.73万元， 卫生健康支出11.49万元， 住房保障支出16.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县文物管理所2023年一般公共预算当年拨款216.5万元，比2022年预算数减少1.76万元，主要是因为“红色冕宁纪念馆”、“新发现革命遗址遗迹抢救性维修维护”预算资金较上年均下降67%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 157.47万元，占72.73%， 社会保障和就业支出30.73万元，占14.19%， 卫生健康支出11.49万元，占5.31%， 住房保障支出16.81万元，占7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为142.47万元，主要用于：基本支出-人员支出中的基本工资52.01万元、津贴补贴6.03万元、奖金4.33万元、绩效工资29.3万元、其他社会保障缴费6.61万元；日常公用支出-电费0.2万元、水费0.2万元、劳务费0.5万元、邮电费0.5万元、办公费2.6万元、差旅费3.8万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.75万元、福利费1.84万元；对个人和家庭的补助支出中的遗属生活补助1.63万元。项目支出：县级文物保护单位维修保护资金5万元（其中维修（护）费4.8万元、电费0.2万元），四个纪念（陈列）馆消防设施维修维护项目10万元（其中维修（护）费10万元），不可移动文物保护管理工作5万元（其中委托业务费2.8万元、劳务费2.2万元），革命遗址遗迹抢救性维修维护项目10万元（其中维修（护）费8万元、委托业务费2万元）。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。通过项目的实施，完成各级文物保护单位的文物安全宣传，排除文物主体安全隐患，确保文物保护单位全年安全无事故。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 博物馆（项）2023年预算数为142.47万元，主要用于：红色冕宁纪念馆运行资金10万元（其中维修（护）费3万元、电费0.5万元、办公费0.5万元、水费0.15万元、物业管理费5.85万元），陈家大院红色陈列馆运行经费5万元（其中维修（护）费0.8万元、电费0.8万元、水费0.1万元、物业管理费3.3万元）。确保纪念馆的正常运行，开展好革命传统教育、爱国主义教育、民族团结教育，充分发挥红色文化应有的社会效益。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出20.49万元。严格执行相关政策，保障养老保险足额缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.24万元，主要用于：职业年金缴费单位部分支出10.24万元。严格执行相关政策，保障职业年金足额缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.06万元，主要用于：事业单位医疗7.06万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.43万元，主要用于：公务员医疗补助4.43万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.81万元，主要用于：在职职工住房公积金缴纳单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县文物管理所2023年一般公共预算基本支出216.5万元，其中：

人员经费154.79万元，主要包括：基本工资52万元、津贴补贴6.03万元、奖金4.33万元、绩效工资29.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.49万元、职业年金缴费10.24万元、职工基本医疗保险缴费7.06万元、其他社会保障缴费6.61万元、住房公积金16.81万元、福利费0.28万元、生活补助1.63万元。

公用经费16.71万元，主要包括：办公费2.6万元、差旅费3.8万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.75万元、福利费1.56万元、培训费万元、电费0.2万元、水费0.2万元、劳务费0.5万元、邮电费0.5万元、公务用车运行维护费5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县文物管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长/下降0%。主要原因是本年度无预算。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2022年预算下降57.14%。主要原因是严格执法中央、省、州相关规定，减少不必要的公务接待活动。

2023年公务接待费计划用于迎接上级部门对文物安全和纪念馆免开等工作的检查相关事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加100%主要原因是上年度无预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县文物管理所2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

冕宁县文物管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县文物管理所2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

冕宁县文物管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县文物管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

冕宁县文物管理所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县文物管理所所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县文物管理所专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

11. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表