一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县电影放映中心职能简介。

主要职能加强农村文化建设，发展农村公益电影放映事业，满足广大农村人民群众日益增长文化需求服务。承担全县农村公益电影放映任务。负责组建放映队和人员培训；落实年度放映任务，统计放映场次；定期发放片源，兑现放映场次补助。

（二）冕宁县电影放映服务中心2023年重点工作。

1、继续加强放映队伍建设和管理，加大力度开展放映员技能培训。

2、严格落实农村公益放映工作，加强监管系统平台审核管理，实现农村电影规范化放映，减少无效放映场次。

3、至少分两次及时发放农村公益电影放映场次补贴。

4、提高农村电影放映服务水平，加强映前放映宣传工作，增加群众映前知晓度，解决观众少的问题。

5、开展好春节、七一、八一、国庆、重阳节、彝族年等专题放映活动，积极主动配合相关部门进行科普专题电影放映、协调开展“校园电影”放映工作。

6、督促放映队认真组织、安排、计划明年放映场次，确保农村公益电影放映落到实处。

7、加大力度对各个放映点安全隐患的排查工作，发现问题及时进行整改，确保放映工作顺利有序进行。

8、继续完善各个放映点基础设施，为放映工作提供有力保障。

9、年初对各放映队的所有设备进行检修、维护、保养，及时处理存在的问题，保证放映工作及时顺利开展。

10、继续做好森林草原防灭火和疫情防控的宣传放映工作。

二、部门预算单位构成

冕宁县电影放映中心下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县电影放映中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入137.41万元。支出包括： 文化旅游体育与传媒支出106.48万元、 社会保障和就业支出17.13万元、卫生健康支出4.23万元、住房保障支出9.57万元。冕宁县电影放映中心2022年收支总预算137.41万元,比2021年收支预算总数增加12.28万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加12.28万元，主要工资、保险、住房公积金等正常晋升。

（一）收入预算情况

冕宁县电影放映中心2023年收入预算137.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入137.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县电影放映中心2023年支出预算137.41万元，其中：基本支出107.41万元，占78.174%；项目支出30万元，占21.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县电影放映中心2023年财政拨款收支总预算137.41万元,比2022年财政拨款收支总预算增加12.28万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加12.28万元，主要是工资、保险、住房公积金等正常晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出106.48万元、社会保障和就业支出17.13万元，卫生健康支出4.23万元，住房保障支出外交支出9.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县电影放映中心2023年一般公共预算当年拨款137.41万元，比2022年预算数增加12.28万元，主要是工资、保险、住房公积金等正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出106.48万元，占77.49%；社会保障和就业支出17.13万元，占12.47%；卫生健康支出4.23万元，占3.08%；住房保障支出外交支出9.57万元，占6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2023年预算数为106.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、电影放映补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.42万元，主要用于：本单位职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.71万元，主要用于：本单位职工职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）使用事业单位医疗（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：本单位职工基本医疗支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.30万元，主要用于：本单位职工医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.57万元，主要用于：本单位职缴交住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县电影放映中心2023年一般公共预算基本支出107.41万元，其中：

人员经费95.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费11.79万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县电影放映中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，均为0万元。

（二）公务接待费与2022年预算持平，均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%主要原因是2022年没有年初预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，电影放映用车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障电影放映及单位日常完成县委、县政府中心工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县电影放映中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县电影放映中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县电影放映中心无下属单位。

（二）政府采购情况

冕宁县电影放映中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县电影放映中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县电影放映中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位开展农村公益电影放映服务专门性管理工作的项目支出。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9．基本支出：指为我单位保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成农村公益电影放映服务所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表