按照综合预算原则，冕宁县文学艺术界联合会所有收入和支出都纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

1、冕宁县文学艺术界联合会的主要职能 :联络、协调、服务、管理,繁荣发展社会主义文艺事业。

2019年重点工作任务介绍：

(一)《彝海》杂志的办刊工作;

(二) 抓好全县13个协会的日常管理工作;

(三) 中华人民共和国成立70周年各类文艺作品展览工作;

二、机构设置情况

冕宁县文学艺术界联合会是1个正科级的参照公务员法管理的事业单位，现有编制3个，实际有人员3人。

三、收支预算总体情况

2019年冕宁县文学艺术界联合会收入预算总额为59.37万元，比上年下降13%。其中：当年财政拨款收入59.37万元，比上年下降13%；事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算59.37万元，比上年下降13%；其中：人员支出35.7万元，比上年增长7%；日常公用支出5.17万元，比上年增长0.3%；对个人和家庭的补助支出3.36万元，比上年增长0.1%；专项支出18.5万元，比上年下降16%。主要是人员增加及项目减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年冕宁县文学艺术界联合会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

（一）、一般公共服务支出0万元.

（二）、教育支出0万元。

（三）、社会保障和就业支出6.58万元，主要用于：缴纳在职职工的养老保险，职业年金。

（四）、医疗卫生支出2.25万元，主要用于：缴纳在职职工的医疗补助缴费。

（五）、住房保障支出3.36万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

（六）、其他文化和旅游支出18.5万元，主要用于《彝海》杂志的办刊，全县13个协会的日常管理工作。

五、机关运行经费安排情况

冕宁县文学艺术界联合会2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计40.87万元，财政拨款安排的行政运行40.87万元。比2018年增加39.37万元，增长原因是人员增加，养老保险，职业年金增加。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年冕宁县文学艺术界联合会（部门）“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费为0万元。

（二）公务接待费较2018年预算下降10%。主要原因是压减开支。

2019年公务接待费计划用于：接待省州文学艺术界的艺术家、采风团、学术交流活动。

（三）公务用车购置及运行维护费为0元。

冕宁县文学艺术界联合会无公务车。

七、政府采购安排情况

冕宁县文学艺术界联合会2019年政府采购预算0万元

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表