2019年度四川省冕宁县文学艺术界联合会部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

联络、协调、服务、管理,繁荣发展社会主义文艺事业。

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2019年重点工作完成情况。

1、2019年,冕宁县文联认真思索、学习、实践，做到了多到基层，多接地气。在杂志编排上，结合县委、县政府中心工作，《彝海》杂志在原有专栏的基础上，适时增设了“庆祝中华人民共和国成立70周年”专栏、“不忘初心、　牢记使命”主题教育专栏，并编辑了《庆祝中华人民共和国成立70周年专刊—漫步冕宁50年》和《冕宁县第二届中小学生作文竞赛获奖作品专辑》两本专刊。

栏目“文艺航标”指明：习近平文艺思想，作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺的理论纲领和行动指南；栏目“特别报道”、“彝海观察”对党和国家的大政、方针、政策进行了有力宣传，并围绕县委、县人民政府中心工作，积极展现我县各项事业的建设成果；“名家专栏”、“彝海文苑”、“苗圃”、“漫步冕宁”、“书、画、摄影欣赏”等栏目提供创作交流平台，欣赏名家名篇，展现冕宁本土文化，激发青少年写作热情，挖掘人才、力推精品。

2019年共发表文章220篇，图776幅。文化科技卫生“三下乡”共发放《彝海》杂志1000余册。作者有中国少数民族语言文学专业博士，有中国散文协会会员、中国文艺评论家协会会员、中国书法家协会会员、四川省书法家协会会员，有州级党报党刊负责人。我县各行各业的文学、书画、摄影爱好者。还有广大学生，更是积极投稿，涌现出许多佳作，充分发挥了“舆论先行，鼓舞士气，精神食粮，繁荣文化”的重要作用。杂志从版面设计到内容编排都力求改进和创新，以最丰富的内容呈现给读者，着力培养本地文学人才，多出精品，推动我县文学艺术事业发展上新台阶。

2、2019年7月成功举办了“冕宁县•东坡区丹青有幸庆年华”书画联展；11月，举办了冕宁县庆祝中华人民共和国成立70周年美术、书法、摄影作品展。在县委统一领导下，积极配合相关部门按照《凉山州文联关于中国文联组织艺术家赴凉山州冕宁县“送欢乐·下基层”系列文艺活动的通知》的精神，圆满完成了中国文联“不忘初心、牢记使命、助推脱贫、繁荣文艺”----“送欢乐·下基层”系列文艺扶贫主题活动系列文艺演出。

3、积极推进文联系统改革，加强文联组织建设。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于文艺工作、文联改革的重要论述和党的十九大精神，切实增强文联组织的政治性、先进性、群众性，进一步密切与文艺工作者的联系，更好发挥文联组织的职能作用，不断增强组织向心力、凝聚力和战斗力，按照《中共凉山州委办公室关于印发〈凉山州文联深化改革方案〉的通知（凉委办〔2019〕133号）文件精神，结合我县实际制定了冕宁县文联深化改革实施方案，并报县委批准实施。通过改革优化文联履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，准确把握文艺工作规律和文联组织特点，推进领导体制、运行机制、组织设置、工作方式创新，进一步增强工作活力，推动文联组织转型发展。

4、认真开展精准扶贫工作，并在《彝海》杂志这块阵地上，宣传我县在改革发展稳定及脱贫攻坚等方面取得的显著成效。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，是1个正科级的事业单位（参公）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计146.50万元，与2018年相比，收、支总计减少40.24万元，下降21.55%。主要变动原因是主要原因是2019年度预算收入核减，三公经费压减的结果。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计138.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.24万元，占55.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，；事业收入01万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入60.84万元，占44.06%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计144.52万元，其中：基本支出48.98万元，占33.89%；项目支出95.54万元，占66.11%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入支出总计77.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少11.46万元，下降12.92%。主要变动原因是项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出77.24万元，占本年支出合计的53.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.52万元，增长了12.9%。主要变动原因是人员工资增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出77.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元，；文化旅游体育与传媒（类）支出66.92万元，占86.64%

群众文化5万元；

文化和旅游交流与合作6.5万元；

其他文化和旅游支出55.42万元

社会保障和就业支出4.7万元，占6.08%；

行政事业单位离退休4.7万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.7万元

卫生健康支出2.25万元，占2.91%；

行政事业单位医疗2.25万元

行政单位医疗2.18万元

公务员医疗保助0.07万元

住房保障支出3.37万元，占4.37%；

住房改革支出3.37万元

支付公积金3.37万元

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为77.24万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出决算为66.92万元，完成预算100%，其中2070109群众文化5万元；

2070110文化和旅游交流与合作6.5万元；

2070199其他文化和旅游支出55.42万元

2.社会保障和就业支出决算为4.7万元，完成预算100%，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.7万元

3.卫生健康支出决算为2.25万元，完成预算100%。其中2101101行政单位医疗2.18万元；2101103公务员医疗保助0.07万元

4、住房保障支出3.37万元；支出决算为3.37万元，完成预算100%。其中2210201住房公积金3.37万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出41.74万元，其中：

人员经费35.67万元，主要包括：基本工资14.75万元、津贴补贴9.53万元、奖金1.08万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.70万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.7万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元、公务员补助缴费0.07万元、奖励金0万元、住房公积金3.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。　　日常公用经费6.07万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.2、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.45万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.9万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格预算管理，厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元，占6.47%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元.

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.0万元，增下降6.9%。主要原因是其中：严格执行中央八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待7批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，文学艺术界联合会机关运行经费支出6.07万元，比2018年增加1.42万元，增长30.54%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对《彝海杂志》办刊项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估。

根据冕宁县财政局《关于开展2020年全县财政绩效评价工作的通知》（冕财办〔2020〕18号）文件精神要求，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价方式采用经济性、效率性、有效性相统一，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性相一致的原则。从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、一般性支出、办公经费支出工资管理、专项支出以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价;通过测评，社会公众对冕宁县文学艺术界联合会工作满意度95%。根据《2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：95分。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文学艺术界联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对<<彝海》杂志办刊项目开展了绩效评价，《<<彝海》杂志办刊项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他部门拨入经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒2070102一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070110文化交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出；2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6.社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出：2101101（行政单位医疗）：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县文学艺术界联合会

2019年部门整体支出绩效报告

根据冕宁县财政局《关于开展2020年全县财政绩效评价工作的通知》（冕财办〔2020〕18号）文件精神要求，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价方式采用经济性、效率性、有效性相统一，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性相一致的原则。从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、一般性支出、办公经费支出工资管理、专项支出以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、根据《中共冕宁县委机构编制委员会关于明确冕宁县文学艺术界联合会机构级别等事项的通知》（冕编委【2009】6号文）冕宁县文学艺术界联合会为正科级群团机构，全额拨款事业单位。根据《中共凉山州委组织部关于批准冕宁县总工会等七个人民团体和群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理的通知》（凉组通【2009】83号）批准冕宁县文学艺术界联合会参照《中华人民共和国公务员法》管理。

2、内设机构：办公室、编辑部、创作联络部。

（二）机构职能。

1、冕宁县文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

2、通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

3、冕宁文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展冕宁文化艺术事业。

（三）人员概况。

核定事业编制3人，核定科级领导职数2名，主席1名（正科级）副主席1名（副科级）。2019年末实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我单位财政收入77.24万元，其中，上年结转财政资金0万元、财政追加19.74万元，年初财政预算收入数下达数为57.49万元。年初预算主要包括基本支出收入38.99元，其中工资福利支出33.83万元，商品和服务支出5.16万元 ；项目收入18.5万元，其中文化和旅游交流合13个协会工作经费）6.5万元；其他文化和旅游支出（《彝海》杂志办刊经费）12万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出77.24万元，占总支出的53%，其中基本支出41.73万元，占财政拨款支出54%，主要用于保障职工工资福利、养老、医保、住房公积金及日常行政运行工作经费等支出； 项目支出355000元，占财政拨款支出46%，主要用于群众文化、文化和旅游交流与合作、其他文化和旅游支出项目的支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照冕宁县财政局关于编制2019年部门预算的要求编制部门预算。2019年2月7日，《冕宁县财政局关于2019年部门预算的批复》（冕财预［2019]2号）文件，批复冕宁县文学艺术界联合会2019年部门预算。

1.收入预算59.37万元，按科目款项分其中：社会保障和就业6.58万元，医疗卫生与计划生育2.25万元，住房保障3.36万元，其他文化和旅游支出47.18万元。

2.支出预算59.37万元，按科目分类支出，按科目款项分其中：社会保障和就业6.58万元，医疗卫生与计划生育2.25万元，住房保障3.36万元，文化体育与传媒支出47.18万元。按支出性质分，其中基本支出40.97万元，专项支出18.50万元。

3、三公经费0.5万元，即公务接待费0.5万元，公务用车0万元。

（二）执行管理情况。

1.部门预算的实际执行下达情况

2019年预算下达指标收入预算57.49万元，按科目款项分其中：社会保障和就业4.70万元，医疗卫生与计划生育2.25万元，住房保障3.36万元，文化和旅游支出47.18万元。社会保障和就业4.70万元，较预算公开数少了1.88万元。

2、预算的实际执行情况

2019年我单位财政实际拨款收入77.24万元,实际财政支出77.24万元，其中化和旅游支出66.93万元，社会保障和就业4.70万元，医疗卫生与计划生育2.25万元，住房保障3.36万元。

3.节能降耗及三公经费预算执行情况。

本单位根据机关事务管理局节能的考核，本单位节能降耗情况良好。

4.三公经费。

2019年初预算安排三公经费0.5万元，2019年冕宁县文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划接待省州文学艺术界的艺术家、采风团、学术交流活动的相关事宜。

2019年实际支出三公经费0.5万元，较2018年支出持平。

（三）综合管理情况。

1.政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划。

⑴本单位无地方政府提供担保性债务。

⑵本单位无非税收入。

⑶在政策采购实施计划方面，本单位2019年预算政府采购为0元，所报的采购计划均未通过部门预算。

2.资产管理、内控制度管理、信息公开。

⑴冕宁县文学艺术界联合会2019年资产总额账面数3325.8万元，其中：流动资产1.977037万元，固定资产原值14.2645万元。本单位按照县财政局的要求，及时准确全面开展了资产清查，账面数与清查数一致。同时建立了资产信息管理系统，按时上报了国有资产报表数据。

⑵内控制度方面，本单位制定了《本单位预算管理制度》《本单位财务管理制度》、《本单位公务接待管理制度》、《本单位采购管理制度》、《本单位支出管理制度》、《本单位内部控制建设工作方案 》、《内部控制风险评估工作方案》、《全面预算管理流程》《本单位三重一大制度》《资产管理业务流程图》、《预算业务流程图》、《本单位学习调研及议事制度》、《本单位请销假制度》、《本单位政务、财务公开制度》。

⑶信息公开方面，做到了预（决）算、三公经费在县政府的门户网站公开，接受全社会广大群众的监督。

3.绩效评价及依法接受财政监督检查情况。

按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，本单位积极开展本部门单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

（四）整体绩效。

2019年,冕宁县文联认真思索、学习、实践，做到了多到基层，多接地气。在杂志编排上，结合县委、县政府中心工作，《彝海》杂志在原有专栏的基础上，适时增设了“庆祝中华人民共和国成立70周年”专栏、“不忘初心、牢记使命”主题教育专栏，并编辑了《庆祝中华人民共和国成立70周年专刊—漫步冕宁50年》和《冕宁县第二届中小学生作文竞赛获奖作品专辑》两本专刊。

栏目“文艺航标”指明：习近平文艺思想，作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺的理论纲领和行动指南；栏目“特别报道”、“彝海观察”对党和国家的大政、方针、政策进行了有力宣传，并围绕县委、县人民政府中心工作，积极展现我县各项事业的建设成果；“名家专栏”、“彝海文苑”、“苗圃”、“漫步冕宁”、“书、画、摄影欣赏”等栏目提供创作交流平台，欣赏名家名篇，展现冕宁本土文化，激发青少年写作热情，挖掘人才、力推精品。

共发表文章220篇，图776幅。文化科技卫生“三下乡”共发放《彝海》杂志1000余册。作者有中国少数民族语言文学专业博士，有中国散文协会会员、中国文艺评论家协会会员、中国书法家协会会员、四川省书法家协会会员，有州级党报党刊负责人。我县各行各业的文学、书画、摄影爱好者。还有广大学生，更是积极投稿，涌现出许多佳作，充分发挥了“舆论先行，鼓舞士气，精神食粮，繁荣文化”的重要作用。杂志从版面设计到内容编排都力求改进和创新，以最丰富的内容呈现给读者，着力培养本地文学人才，多出精品，推动我县文学艺术事业发展上新台阶。

（二）2019年7月成功举办了“冕宁县•东坡区丹青有幸庆年华”书画联展；11月，举办了冕宁县庆祝中华人民共和国成立70周年美术、书法、摄影作品展。在县委统一领导下，积极配合相关部门按照《凉山州文联关于中国文联组织艺术家赴凉山州冕宁县“送欢乐·下基层”系列文艺活动的通知》的精神，圆满完成了中国文联“不忘初心、牢记使命、助推脱贫、繁荣文艺”----“送欢乐·下基层”系列文艺扶贫主题活动系列文艺演出。

（三）积极推进文联系统改革，加强文联组织建设。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于文艺工作、文联改革的重要论述和党的十九大精神，切实增强文联组织的政治性、先进性、群众性，进一步密切与文艺工作者的联系，更好发挥文联组织的职能作用，不断增强组织向心力、凝聚力和战斗力，按照《中共凉山州委办公室关于印发〈凉山州文联深化改革方案〉的通知（凉委办〔2019〕133号）文件精神，结合我县实际制定了冕宁县文联深化改革实施方案，并报县委批准实施。通过改革优化文联履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，准确把握文艺工作规律和文联组织特点，推进领导体制、运行机制、组织设置、工作方式创新，进一步增强工作活力，推动文联组织转型发展。

（四）认真开展精准扶贫工作，并在《彝海》杂志这块阵地上，宣传我县在改革发展稳定及脱贫攻坚等方面取得的显著成效。

二).社会公众满意度

2019年，我单位以党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指引，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕年初确定的工作思路和目标任务，以“文化强县、全域旅游”为引领，大力加强文化基础设施建设和基层文化人才队伍建设，繁荣发展公益性文化，努力打造群众文化品牌，逐步实现我县群众文化的大繁荣大发展，上下齐心协力，奋力拼搏，各项工作取得了较好的成绩。通过测评，社会公众对冕宁县文学艺术界联合会工作满意度95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位根据《2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：95分。

从预算配置情况看，预算资金基本覆盖本单位工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从预算执行情况看，2019年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所减少，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）存在问题。

2019年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划进行预算，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

2019年由于上级交办脱贫攻坚等专项工作，使一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议

1.为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：

（1）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（2）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训，进一步提高绩效评价工作水平。

附件2

《彝海》杂志办刊2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．《彝海》杂志办刊是我单位的主要工作之一。冕宁县文联负责《彝海》杂志的编辑、刊印、出版工作。

2．项目立项、资金申报的依据。按惯例，申报年初部门预算，批准后，执行部门预算，没有专门的立项依据及资金申报依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。截至目前，无资金管理办法。按一般财政资金管理和使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。按财政下达的经济科使用资金。没有其他的分配原则，有没有其他的考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。完成12期<<彝海》杂志的编辑、刊印、出版工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。完成了12期的《彝海》杂志的编辑、刊印、出版工作。100%的完成了工作任务。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。实际完成了12期的《彝海》杂志的编辑、刊印、出版工作，与申报内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

评价方式采用经济性、效率性、有效性相统一，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性相一致的原则。从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、专项支出以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。年初按惯例编报部门预算，财政批复后，按程序使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县级部门预算12万元。

2．资金到位。县级财政拨款12万元。

3．资金使用。实际使用12万元；资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算基本规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。截至目前我单位没有具体的组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。按一般的财政资金管理，没有政府采购等相关的项目管理制度。

（三）项目监管情况。按一般的财政资金管理，没有政府采购等相关的项目管监管制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

社会效益：充分发挥了“舆论先行，鼓舞士气，精神食粮，繁荣文化”的重要作用。群众满意度为80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效优良。95分。

（二）存在的问题。

预算不精准。因工作人员少，且无专业的财务人员，致使预算不精准。

（三）相关建议。

.为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：

（1）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（2）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训，进一步提高绩效评价工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表