一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：联络、协调、服务、管理,繁荣发展社会主义文艺事业。

（二）2022年重点工作

1、积极争取上级支持继续深化文联改革工作，推进冕宁文艺繁荣发展，加强、壮大文艺队伍建设；

2、结合继承红色革命文化，挖掘红色文化资源，打造红色文化品牌，加快长征国家文化公园（四川段）建设，建成中国首个“长征红色文化博览园”。　　　　　　　　　

3、积极筹备资金，建好冕宁书法、美术、摄影、文学、奇石根艺等艺术分馆，传承、弘扬中华优秀传统文化，强化重要文化的系统性保护；

4、建设“彝海红色文艺创作基地”，打造知名文化品牌，深化对外文艺交流合作；

5、实施文艺作品质量提升工程，推出一批书法、美术、摄影、文学、音乐、舞蹈、影视等弘扬时代精神的文艺精品。

二、部门预算单位构成

冕宁县文学艺术界联合会属参公单位，设机构1个，编制数3人，实有人数3人。下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。冕宁县文学艺术界联合会2022年收支总预算80.81万元,比2021年收支预算总数增加20.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加20.2万元，主要是调整工资标准。

（一）收入预算情况

冕宁县文学艺术界联合会2022年收入预算80.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入80.81万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县文学艺术界联合会2022年支出预算80.81万元，其中：基本支出45.41万元，占56.19%；项目支出35.4万元，占43.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总预算80.81万元,比2021年财政拨款收支总预算增加20.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加20.2万元，主要是调整工资标准。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入80.81万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出67.55万元、社会保障和就业支出6.19万元，卫生健康支出3万元、住房保障支出4.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县文学艺术界联合会2022年一般公共预算当年拨款80.81万元，比2021年预算数增加20.2万元，主要是调整工资标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出80.81万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）预算数为32.15万元，文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）预算数为10万元，文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游交流与合作（10）预算数为4万元，文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）预算数为21.4万元。主要用于人员工资，公用经费、项目支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为4.13万元，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为2.06万元。主要用于养老保险、职业年金等缴费。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为1.99万元，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为0.92万元，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数为0.09万元。主要用于行政医疗缴费。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为4.08万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出45.41万元，其中：

人员经费39.15万元，主要包括：基本工资14.38万元、津贴补贴10.21万元、奖金1.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.13万元、职业年金缴费2.06万元、职工基本医疗保险缴费1.99万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金4.08万元。

公用经费6.26万元，主要包括：办公费0.6万元，差旅费1.5万元、工会经费0.49万元、福利费0.43万元、其他交通费3.24万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县文学艺术界联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算增长90%。主要原因是将大力加强国家级省级、州级文艺、采风团体联系、交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是严格按照八项规定，减少不必要的开支。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，冕宁县文学艺术界联合会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.26万元，比2021年预算增加0.06万元，增长0.98%。主要原因是增加了工资标准。

（二）政府采购情况

2022年，冕宁县文学艺术界联合会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，冕宁县文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年冕宁县文学艺术界联合会专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表