按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要包括以下工作：（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。（九）负责开展统一战线宣传工作。

二、机构设置情况

县委统战部是一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入435.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出325.47 万元、社会保障和就业支出53.78 万元、卫生健康支出 25.49万元、住房保障支出27.46万元、农林水利支出 3 万元。我单位2019年收支总预算435.2万元,比2018年收支预算总数增加28.05元，主要原因是根据《中共冕宁县委机构编制委员会关于规范民族宗教机构进一步加强县宗教力量的通知》（冕编委【2016】60号）文件精神，将冕宁县民族宗教事务局调整与中共冕宁县委统战部合署办公，2019年冕宁县民族宗教事务局预算收入进入县委统战部预算收入，因此同上年相比，有所增长。

四、财政拨款支出预算安排情况

县委统战部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县统一战线事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障统战部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年统战部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出325.47万元，主要用于：1、工资福利支出，包括基本工作、津贴补贴和十三个月奖金、其他社会保障支出、失业保险等；2、商品和服务支出，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、其他交通费用等；3、对个人和家庭的补助支持，包括遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）社会保障和就业支出53.78万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

（三）卫生健康支出 25.49万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

（四）住房保障支出27.46万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位缴交部分。

（五）农林水利支出 3万元，主要用于：农林水事务支出。

五、机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算为44.86万元，比2018年预算增加43.23万元，增长3.77%。主要原因是因机构改革，人员增加。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年我单位“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元，2018年因公出国（境）经费0万元。

2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2018年预算增长66.67%。主要原因是县民族宗教事务局预算进入县委统战部部门预算，因此同上年相比，接待任务加重，费用有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

2019年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

统战部2019年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

5一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的专项支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指部门为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的在基本支出预算外发生的项目支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1. 一般公共预算基本支出预算表

表2-2.基本支出---人员支出财政拨款预算表

表2-3.基本支出---对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4. 项目支出财政拨款预算表

表3. “三公”经费财政拨款预算表