一、基本职能及主要工作

（一）统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要包括以下工作：（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。（九）负责开展统一战线宣传工作。

（二）统战部2022年重点工作。1、召开全县统战工作会议；2、突出培养使用,努力提高党外代表人士履职能力。加强党外代表人士和少数民族干部的发现、培养、举荐和管理工作，将一部分政治过硬、能力突出的优秀干部举荐到领导岗位；3、加强宗教依法管理工作；4、举办党外知识分子和党外干部培训班；5、进一步做好统战理论调研，加强统战宣传和信息工作；6、加强非公有制经济“两个健康工作”；7、深入开展全国民族团结进步示范县巩固提升工作；8、认真完成州委统战部，县委县政府交办的各项工作；9、按照县委的统一安排，完成统战部班子换届工作。

二、部门预算单位构成

统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、  卫生健康支出、 住房保障支出。统战部2022年收支总预算272.84万元,比2021年收支预算总数减少401.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少401.14万元，主要原因是2022年无财政结转资金。

（一）收入预算情况

统战部2022年收入预算272.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入272.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

统战部2022年支出预算272.84万元，其中：基本支出213.59万元，占78.28%；项目支出59.25万元，占21.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

统战部2022年收支总预算272.84万元,比2021年收支预算总数减少401.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少401.14万元，主要原因是2022年无财政结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.84万元、支出包括：一般公共服务支出215.66万元、 社会保障和就业支出27.01万元、  卫生健康支出13.04万元、 住房保障支出17.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部2022年一般公共预算当年拨款272.84万元，比2021年预算数减少401.14万元，主要原因是2022年无财政结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出215.66万元，占78.94%；社会保障和就业支出27.01万元，占9.99%、  卫生健康支出13.04万元，占4.78%、 住房保障支出17.13万元，占6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2022年预算数为16万元，主要用于宗教场所检查、排查。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2022年预算数为3万元，主要用于泸沽清真寺教职人员阿訇生活补助。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为135.73万元，主要用于单位在职行政人员工资、奖金、福利费、工会经费、公车改革补贴等开支。 

4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算40.25万元，主要用于日常公务开支。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：2022年预算20.68万元，主要用于单位在职事业人员工资、奖金、福利费、工会经费等开支。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2022年预算数为18.01万元，主要用于单位职工养老保险单位部分缴费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）:2022年预算数为9万元，主要用于单位职工职业年金单位部分缴费。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：:2022年预算数为7.16万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为1.51万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分缴费。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.99万元，主要用于单位职工医疗补助单位部分缴费。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2022年预算数为0.39万元，主要用于单位职工补充医疗保险、失业保险、工伤保险单位部分缴费。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2022年预算数为17.13万元，主要用于单位职工公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

统战部2022年一般公共预算基本支出213.59万元，其中：

人员经费188.21万元，主要包括：基本工资63.23万元、津贴补贴36.89万元、奖金5.27万元、绩效工资7.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元、职业年金缴费9万元、职工基本医疗保险缴费12.56万元、公务员医疗补助缴费10.43万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金17.13万元、福利费1.75万元、生活补助5.24万元。

公用经费25.38万元，主要包括：办公费3.01万元、邮电费0.2万元、差旅费2.89万元、培训费3万元、工会经费2.15万元、福利费1.9万元、其他交通费用12.24万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待甘孜州侨联赴冕宁考察交流、接待省民宗委到冕宁开展课题调研、州民宗委督导全国民族团结进步示范迎检工作组等。

（四）公务用车购置及运行维护费较持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为25.38万元，比2021年预算减少2.6万元，下降9.29%。主要原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，统战部安排政府采购预算68.9万元，主要用于采购民族团结迎国检广告服务。

（三）国有资产占有使用情况

统战部2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年统战部专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表