按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共冕宁县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；负责县管理干部的职务任免和全县干部队伍建设、领导班子建设；负责组织工作和干部工作的督促检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作，制定全县干部教育规划和有关政策规定；负责人才工作的牵头抓总；负责离退休干部工作的管理；主管全县直属机关、社区和非公有制企业的党建工作；负责完成县委交办的其它任务。

二、机构设置情况

中共冕宁县委组织部属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2019年中共冕宁县委组织部收入预算总额为1533.87万元，比上年增长87.15%。其中：当年财政拨款收入1533.87万元，比上年增长87.15%，主要原因是增加驻村工作经费、驻村干部待遇保障经费、农民夜校经费、人才发展经费等；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算1533.87万元，比上年增长87.15%，主要原因是增加驻村工作经费、驻村干部待遇保障经费、农民夜校经费、人才发展经费等，其中：人员支出225.1万元，比上年下降29.89%，原因为人员退休；日常公用支出49.62万元，比上年增长11.31%、原因为公务用车运行维护费预算增加；对个人和家庭的补助支出1.18万元，比上年增长（下降）0%；专项支出1138.04万元，比上年增长151.36%，主要原因是增加驻村工作经费、驻村干部待遇保障经费、农民夜校经费、人才发展经费等。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共冕宁县委组织部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县组织事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障中共冕宁县委组织部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中共冕宁县委组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年中共冕宁县委组织部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1413.94万元，主要用于：保障部机关正常运行及日常项目支出。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出62.72万元，主要用于：职工养老保险和职业年金缴费支出。

（四）医疗卫生支出25.11万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

（五）住房保障支出32.1万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、机关运行经费安排情况

中共冕宁县委组织部2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计50.8万元，比上年增长6.22万元，原因为工会经费基数增加、公务用车运行维护费增加。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年中共冕宁县委组织部“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0%。

（二）公务接待费较2018年预算增长100%。主要原因是工作需要，接待费用增加。

2019年公务接待费计划用于接待上级部门工作检查、调研需要。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长25%。主要原因是工作需要，公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障组织部门工作开展。

2019年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

中共冕宁县委组织部2019年政府采购预算18万元，主要用于采购办公用台式电脑、笔记本电脑，打印机、复印机及扫描仪等。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表