目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共冕宁县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟定和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，拟定人才工作政策。检查贯彻执行人才工作政策，联系和组织部分杰出专家开展有关活动。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理。指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调。制定和落实干部监督工作制度。组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

8.负责离退休干部工作的宏观管理，督促检查贯彻落实离退休干部政策。

9.主管全县直属机关党建工作。

10.统一管理县委机构编制委员会办公室。

11.完成县委交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．强化政治功能，持续提升基层党建质效。一是强化基层党组织建设。118个村党组织开展“评先定级”，评定3A党组织16个，整顿提升软弱涣散村党组织6个，分类选树示范党支部6个。85家机关企事业单位4485名党员到社区开展“双报到、双评价”志愿服务活动3.2万余次。二是强化带头人队伍建设。全覆盖轮训146名村（社区）党组织书记及113名机关、“两新”党组织书记及党务干部，182名村干部（后备力量）参加学历提升。三是强化基层基础保障。升级改造村级活动阵地7个，亲民化改造社区党群服务中心3个。兑现297名驻村干部工作经费599.8万元，追加村组干部待遇1500余万元。四是统筹推进各领域党建。理顺直工委、教育工委党组织架构，完善议事决策制度。深化“两新”组织“两个覆盖”攻坚行动，非公企业和社会组织党组织覆盖率分别达到88.24%和91.43%，打造省级示范园区党群服务中心1个。

2. 坚持发展为主，激发干部人才队伍活力。一是激励担当作为。晋升职级501人次，调整动议干部146人次，提拔重用44人，选派16名选调生到村任职。二是夯实人才队伍。招录公务员（含参公）27名、专业化事业干部49名，引进人才12名。三是提升专业能力素质。举办党政领导干部读书班、专题培训主体班29期2350人次，组织参学凉山大讲堂6054人次。四是做好老干部和青少年关心关爱工作。完成3120名退休人员信息录入工作，为119名退休干部举行“荣退仪式”。落实特殊青少年帮扶资金216.65万元，惠及500余人。完善关爱阵地建设，目前全县共建“留守儿童之家”18个、“关爱活动室”3个。五是深化党校分类改革。实现四川长征干部学院凉山彝海结盟分院挂牌运行，党校基地改扩建项目纳入县“十四五”规划，举办培训班8期844人次、计划外培训21期1024人次。

3. 突出党建引领，构建基层治理新格局。一是圆满完成村级建制调整改革。撤减建制村106个、减幅47.3%；撤减村(居)民小组340个、减幅31.05%；设立春风社区，59名社区居民顺利入住。规范设置村级党委12个、党总支72个和党支部62个。二是强化安置点治理。建立5名县领导定点联系7个易地扶贫搬迁集中安置点制度，完成157户850人居住证办理，规范设置党支部1个、群团及群众自治组织13个。三是构建城乡示范体系。申报省级示范乡村1个，创建州级示范小区1个，设立县级示范村镇3个、城市点位8个。四是制定发展壮大村集体经济奖励办法和联席会议制度。落实项目扶持资金560万元，定期调度18个项目推进见效情况，投入59万元培育党员“致富新星”20名。

4. 强化示范带动，服务保障中心工作。一是抓党建促脱贫攻坚。严格执行《冕宁县确保打赢脱贫攻坚收官之战八条措施》，用好记实管理系统，推动4500名一线干部到岗履职，推荐13名一线干部受省州表扬。二是打好疫情防控阻击战。建立“10+1”联合工作机制，设立临时党支部17个、党员突击队245支、党员示范岗696个。全县633个党组织1.4万名党员闻令而动，自愿捐款107.69万元，划拨党费88万元用于疫情防控。三是抓实森林草原防灭火专项整治。开展“护林防火党员在行动”主题党日活动，举办森林草原防灭火暨自然灾害应急处置专题培训2期，分级召开反思会、警示会192场次。组建党员突击队19支，选派500余名机关党员驻守防火卡点。

二、机构设置      

1.中共冕宁县委组织部属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

2.纳入中共冕宁县委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4419.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加756.6万元，增长20.07%。主要变动原因是村集体经济发展经费和长征干部学院建设经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2581.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2498.65万元，占96.78%；政府性基金预算财政拨款收入81元，占3.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.23万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2048.93万元，其中：基本支出493.66万元，占24.09%；项目支出1555.27万元，占75.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4329.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加806.36万元，增长22.89%。主要变动原因是村集体经济发展经费和长征干部学院建设经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2020.63万元，占本年支出合计的98.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加518.33万元，增长34.5%。主要变动原因是增加村集体经费发展经费和驻村干部待遇保障经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2020.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1275.55万元，占63.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.57万元，占1.86%；卫生健康支出30.59万元，占1.51%；住房保障支出33.92万元，占1.68%；农林水支出643万元，占31.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2020.63万元，完成预算48.01%。其中：

1.一般公共服务支出决算数为1275.55万元，完成预算的53.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工、部分项目已完工未办理结算。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为391.59万元

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为883.96元。

2.农林水支出决算为643万元，完成预算37.78%。决算数小于预算数的主要原因是村集体经经济部分项目未完工、部分项目已完工未办理结算。其中：

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:支出决算为82万元；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算数为561万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）: 支出决算为37.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出决算数为30.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其中：

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.32万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.27万元。

5.住房保障支出决算数为33.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：出决算为33.16万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：出决算为0.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出493.66万元，其中：

人员经费415.31万元，主要包括：基本工资127.05万元、津贴补贴101.51万元、奖金77.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.57万元、其他社会保障缴费1.24万元、退休费0.76万元、生活补助1.36万元、职工基本医疗保险缴费19.27万元、公务员医疗补助缴费11.32万元、住房公积金33.16万元、医疗费0.7万元、个人农业生产补贴2.73万元、其他对个人和家庭的补助支出1.24万元等。

日常公用经费78.36万元，主要包括：办公费6.12万元、印刷费0.5万元、手续费0.13万元、邮电费3.91万元、差旅费14.06万元、会议费0.56万元、培训费0.48万元、公务接待费0.34万元、劳务费1.78万元、工会经费5.1万元、福利费8.7万元、公务用车运行维护费8.67万元、其他交通费27.03万元、其他商品和服务支出0.99万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.67万元，占85.94%；公务接待费支出决算2.4万元，占14.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出14.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.18万元，下降1.21%。主要原因是减少不必要的车辆使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.67万元。主要用于开展组织工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元，下降6.61%。主要原因是严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，162人次，共计支出2.4万元，具体内容包括：上级部门调研2.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共冕宁县委组织部机关运行经费支出78.36万元，比2019年增加31.27万元，增长66.4%。主要原因是人员变动、养老、医疗保障等支出基数增加及公务支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共冕宁县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共冕宁县委组织部机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车辆0辆，主要是用于部机关工作正常开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目支出能够达到年初预算绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“驻村工作队工作经费”“村‘三职’干部入户补助”“乡镇关工委工作经费”“离退休干部党支部工作经费、支部书记、委员工作补贴”“援藏援彝干部人才特殊补贴”5个项目绩效目标实际完成情况：

（1）“驻村工作队工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.5万元，执行数为139.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，发放41个建档立卡贫困村和115个贫困户大于20户的非贫困村工作经费，保障脱贫攻坚工作顺利开展；发放驻村干部工作经费，解决驻村干部困难，提高工作积极性。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）村“三职”干部入户补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.152万元，执行数为100.152万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村三职干部每月走遍8469户贫困户，促进凉山州党员干部脱贫攻坚“担当尽责·建功一线”。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）乡镇关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.926万元，完成预算的78.52%。通过项目实施，加强基层关工委建设，形成规范化、科学化的工作制度，指导乡镇关工委认真抓好青少年法制宣传教育及关心特殊青少年群体，确保乡镇关心下一代工作落地落实。发现的主要问题：资金拨付进度稍慢。下一步改进措施：加快完工项目结算，及时拨付资金。

（4）“离退休干部党支部工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。根据凉组通[2017]187号文件规定,全面落实我县离退干部党组织工作经费,离退休党组织支部书记、支部委员工作补贴，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）“援藏援彝干部人才特殊补贴” 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，发放11位援藏援彝干部人才补贴，保障各项工作顺利开展，提高工作积极性。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共冕宁县委组织部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“驻村工作队工作经费”“村‘三职’干部入户补助”“乡镇关工委工作经费”“离退休干部党支部工作经费、支部书记、委员工作补贴”“援藏援彝干部人才特殊补贴”项目开展了绩效评价，《中共冕宁县委组织部项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务

201（类）32（款）01（项）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）组织事务的基本支出。

201（类）32（款）02（项）一般行政管理事务：指组织事务的一般行政管理事务

201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出：指行政单位的其他组织事务支出

6.社会保障和就业

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出

212（类）08（款）99（项）其他国有土地出让权出让收入安排：指用于其他国有土地出让权出让收入安排

9.农林水支出

213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出

213（类）07（款）99（项）其他农业综合改革支出：指其他用于扶贫方面农业综合改革方面的支出

213（类）07（款）06（项）对村集体经济的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出

10.住房保障支出

221（类）02（款）01（项）住房公积金：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

221（类）02（款）03（项）购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11．其他支出

229（类）60（款）10（项）用于文化事业的彩票公益金支出：反映用于文化事业的彩票公益金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共冕宁县委组织部

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共冕宁县委组织部属一级预算单位，单位性质行政。

（二）机构职能。中共冕宁县委组织部主要职级是研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；提出乡镇和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责组织工作和干部工作的督促检查及有关的综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议；主管干部教育工作，制定全县干部教育规划和有关政策规定；负责人才工作的牵头抓总；负责离退休干部工作的宏观管理，督促检查贯彻落实离退休干部政策；负责全县关心下一代工作；主管全县直属机关、社区和非公有制企业的党建工作。

（三）人员概况。中共冕宁县委组织部现有人员33人，其中行政21人，行政工人2人，参公人员5人。事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入2581.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政资金支出2048.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况       

（一）部门预算管理。 

1、预算编制。年初从组织工作具体实际出发，就组织工作职能和2020年实现目标出发，根据各级组织部门要求合理制定绩效项目内容，做到必要性和可行性相结合，并详细制定项目目标，做到绩效目标明确性和合理性相结合。

2、支出控制。资金分配均有相关文件依据，标准均按文件规定制定，资金分配科学合理；资金使用过程严格按照文件规定支出，支出均以文件作为附件，做到科学规范。

3、执行进度、预算完成情况。2020年绩效目标基本实现，按照年初预算人数、标准等完成项目资金支出，违规记录。但是部分项目因为涉及年终考核后支出，支出进程稍显滞后。支出资金将达到预期的经济效益、经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等。

（二）结果应用情况。

通过自评质量良好，按照规定对进行绩效目标公开和自评公开，对评价中存在的问题及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目指标基本完成，效益指标、满意度指标基本实现。

（二）存在问题。存在部分项目未及时完工，支出进度缓慢，部分项目完成指标未全部完成的现象。

（三）改进建议。加快项目实施，加快推进项目资金支出。

附件2

驻村工作队工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见〉的通知》（川委办〔2018〕19号）及《中共冕宁县委组织部 冕宁县财政局〈关于转发州委组织部 州财政局关于切实做好建档立卡贫困村党组织第一书记生活工作保障的通知〉的通知》（冕组通〔2015〕89号）文件要求，驻村工作经费，41个建档立卡贫困村,每村工作经费不少于2万元，115个20户以上非贫困村,每村工作经费不少于0.5万元，共计139.5元。

（二）项目绩效目标                                       

发放41个建档立卡贫困村和115个贫困户大于20户的非贫困村工作经费，确保贫困村驻村工作正常开展，有利于更好的帮扶群众，提升群众获得感、幸福感。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自我评估。按照确定的考核指标，开展绩效自我评估和分析。

2、总结提高。绩效评估工作结束后，及时总结绩效评估工作经验，分析存在的问题和不足，制定、落实整改措施，不断推动绩效管理工作上新台阶。同时，积极探索提升工作绩效的方法和途径，形成长效机制，做到用机制管理人、规范人、引导人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据冕宁县财政局关于2020年部门预算的批复（冕财预﹝2020﹞18号）下达驻村工作经费139.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为县级财政资金项目。

2．资金到位.县财政于2020年1月下达该项目资金139.5万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已全额支出完成，资金支付率为100%。全部用于驻村工作队驻村工作开展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、 项目实施及管理情况

我部根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见〉的通知》（川委办〔2018〕19号）及《中共冕宁县委组织部 冕宁县财政局〈关于转发州委组织部 州财政局关于切实做好建档立卡贫困村党组织第一书记生活工作保障的通知〉的通知》（冕组通〔2015〕89号）文件要求，按年初预算进度核算并拨付驻村工作经费。

四、项目绩效情况  

该项目发放41个建档立卡贫困村（2万元/村）和115个贫困户大于20户的非贫困村（0.5万元/村）工作经费共计139.5万元，资金拨付率为100%。确保贫困村驻村工作正常开展，有利于更好的帮扶群众，提升群众获得感、幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目指标圆满完成，效益指标、满意度指标均已实现。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

村“三职”干部入户补助项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照凉委办〔2018〕113号《中共凉山州委办公室关于印发〈凉山州党员干部脱贫攻坚“担当尽责·建功一线”行动方案〉的通知》要求，增加村“三职”干部入户走访补贴，按照州委组织部要求及参照周边县市情况，每月走遍8469户贫困户，每人每次10元，共计100.152万元。

（二）项目绩效目标                                       

村三职干部每月走遍8469户贫困户，发放村三职干部补贴。促进凉山州党员干部脱贫攻坚“担当尽责·建功一线”。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自我评估。按照确定的考核指标，开展绩效自我评估和分析。

2、总结提高。绩效评估工作结束后，及时总结绩效评估工作经验，分析存在的问题和不足，制定、落实整改措施，不断推动绩效管理工作上新台阶。同时，积极探索提升工作绩效的方法和途径，形成长效机制，做到用机制管理人、规范人、引导人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据冕宁县财政局关于2020年部门预算的批复（冕财预﹝2020﹞18号）下达村三职干部入户补助100.152万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为县级财政资金项目。

2．资金到位.县财政于2020年1月下达该项目资金139.5万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已全额支出完成，资金支付率为100%。全部用于发村三职干部入户补助。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、 项目实施及管理情况

我部按照凉委办〔2018〕113号《中共凉山州委办公室关于印发〈凉山州党员干部脱贫攻坚“担当尽责·建功一线”行动方案〉的通知》要求，按年初预算进度核算并拨付村三职干部入户补助。

四、项目绩效情况  

该项目发放全县村三职干部入户补助100.152万元，资金拨付率为100%。促进凉山州党员干部脱贫攻坚“担当尽责·建功一线”，有利于更好的帮扶群众，提升群众获得感、幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目指标圆满完成，效益指标、满意度指标均已实现。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

乡镇关工委工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照中共凉山州委办公室、凉山州人民政府办公室关于印发《凉山州关心下一代工作委员会工作细则》的通知（凉委办发〔2017〕11号）要求，加强基层关工委建设，确保乡镇关心下一代工作落地落实。

（二）项目绩效目标                                       

加强基层关工委建设，形成规范化、科学化的工作制度，指导乡镇关工委认真抓好青少年法制宣传教育及关心特殊青少年群体，确保乡镇关心下一代工作落地落实。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自我评估。按照确定的考核指标，开展绩效自我评估和分析。

2、总结提高。绩效评估工作结束后，及时总结绩效评估工作经验，分析存在的问题和不足，制定、落实整改措施，不断推动绩效管理工作上新台阶。同时，积极探索提升工作绩效的方法和途径，形成长效机制，做到用机制管理人、规范人、引导人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据冕宁县财政局关于2020年部门预算的批复（冕财预﹝2020﹞18号）下达乡镇关工委工作经费5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为县级财政资金项目。

2．资金到位.县财政于2020年1月下达该项目资金5万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已拨付3.926万元，资金支付率为78.52%。用于看望特殊青少年群体及加强青少年活动基地建设资金。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、 项目实施及管理情况

按照中共凉山州委办公室、凉山州人民政府办公室关于印发《凉山州关心下一代工作委员会工作细则》的通知（凉委办发〔2017〕11号）要求，按年初预算进度有序开展工作并在项目完成后及时拨付资金。

四、项目绩效情况  

该项目用于特殊青少年群体资金及加强青少年活动基地建设资金3.926万元，资金拨付率为78.52%。加强基层关工委建设，关心特殊青少年群体，提升青少年幸福感，确保乡镇关心下一代工作落地落实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目指标基本完成，效益指标、满意度指标基本实现。

（二）存在问题：项目完工未及时结算，支出进度较缓慢。

（三）改进建议。加快项目实施，加快推进项目资金支出。

离退休干部党支部工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共凉山州老干部局关于转发<关于进一步加强和改进离退干部党组织建设工作的意见>的通知》（凉组通[2017]187号）文件规定,全面落实我县离退干部党组织工作经费,离退休党组织支部书记、支部委员工作补贴，确保离退休干部党支部工作正常开展。

（二）项目绩效目标                                       

落实16个党支部、16名支部书记、32名支部委员的工作经费，确保离退休干部党支部工作正常开展让离退休干部有学习和参加正能量活动的组织,发挥老干部余热

（三）项目自评步骤及方法。

1、自我评估。按照确定的考核指标，开展绩效自我评估和分析。

2、总结提高。绩效评估工作结束后，及时总结绩效评估工作经验，分析存在的问题和不足，制定、落实整改措施，不断推动绩效管理工作上新台阶。同时，积极探索提升工作绩效的方法和途径，形成长效机制，做到用机制管理人、规范人、引导人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据冕宁县财政局关于2020年部门预算的批复（冕财预﹝2020﹞18号）下达离退休干部党支部工作经费14.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为县级财政资金项目。

2．资金到位.县财政于2020年1月下达该项目资金14.4万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已拨付14.4万元，资金支付率为100%。用于发放16名支部书记、32名支部委员工作补贴及支部工作经费。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、 项目实施及管理情况

按照根据《中共凉山州老干部局关于转发<关于进一步加强和改进离退干部党组织建设工作的意见>的通知》（凉组通[2017]187号）要求，按年初预算进度有序开展工作并在项目完成后及时拨付资金。

四、项目绩效情况

该项目发放16名支部书记、32名支部委员工作补贴及支部工作经费14.4万元，资金拨付率为100%。确保了离退休干部党支部工作正常开展，促进离退休干部学习和参加正能量活动的组织,发挥老干部余热，提升老干部幸福感、归属感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目指标圆满完成，效益指标、满意度指标均已实现。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

援藏援彝干部人才特殊补贴项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《凉山州财政局关于下达援藏援彝干部人才特殊补贴第二年度补助资金的通知》（凉财行[2020]19号）文件规定,全面落实11位援藏援彝干部人才补贴，保障各项工作顺利开展。

（二）项目绩效目标                                       

发放11位援藏援彝干部人才补贴，保障各项工作顺利开展。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自我评估。按照确定的考核指标，开展绩效自我评估和分析。

2、总结提高。绩效评估工作结束后，及时总结绩效评估工作经验，分析存在的问题和不足，制定、落实整改措施，不断推动绩效管理工作上新台阶。同时，积极探索提升工作绩效的方法和途径，形成长效机制，做到用机制管理人、规范人、引导人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《凉山州财政局关于下达援藏援彝干部人才特殊补贴第二年度补助资金的通知》（凉财行[2020]19号）文件规定,全面落实11位援藏援彝干部人才补贴5.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为州级财政资金项目。

2．资金到位.县财政于2020年6月下达该项目资金5.5万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已拨付5.5万元，资金支付率为100%。用于发放11位援藏援彝干部人才特殊补贴。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、 项目实施及管理情况

根据《凉山州财政局关于下达援藏援彝干部人才特殊补贴第二年度补助资金的通知》（凉财行﹝2020〕19号）要求,全面落实11位援藏援彝干部人才补贴，按预算进度有序开展工作并在项目完成后及时拨付资金。

四、项目绩效情况

该项目发放11位援藏援彝干部人才补贴5.5万元，资金拨付率为100%。保障各项工作顺利开展，有利于更好的帮扶群众，提升群众获得感、幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目指标圆满完成，效益指标、满意度指标均已实现。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表