一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策，负责全县宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。

　　2、负责规划、部署全县精神文明建设工作。

　　3、负责制定全县宣传文化事业发展规划；协调宣传文化系统各部门之间的关系。

　　4、组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县哲学社会科学规划工作。

　　5、负责对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。

　　6、组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

　　7、负责规划、部署全县思想政治工作；领导全县思想政治工作研究会；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育，负责全县国防教育工作。

　　8、指导、协调全县对外宣传工作。制定全县宣传干部培训规划。

　　9、承担州委宣传部交办的其它工作任务。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　全县的宣传工作，在县委、县政府的领导下，在省、州主管部门的支持指导下，在全县各部门、乡镇及各界群众的关心支持下，在宣传、文明、舆情监测、社科著作报送等方面都取得了可喜的成绩。

　　二、部门概况

　　我部属县委行政单位，正科级单位.行政编制9人（其中：行政工勤编制1名），实有人员6人，2017年固定资产总值为59.52万元。下属财政全额拨款事业单位1个：冕宁县新闻网络舆情中心，编制16人，实有在编人员5人.

　　代管群团组织机构1个：冕宁县社会科学界联合会，编制2人，实有在编人员2人.

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年宣传部本年收入合计724.06万元，其中：财政拨款收入664.76万元，占91.8%；其他收入59.3万元，占8.19%。

　　2017年宣传部本年支出合计665.19万元，其中：基本支出181.38万元，占27.27%；项目支出483.81万元，占72.73%.

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计770.59万元。与2016年收、支621.12万元相比，财政拨款收、支总计各增加149.47万元，增长19.40%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出631.9万元，占本年支出合计的82.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加132.8万元，增长21.02%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出631.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出566.43万元，占89.64%；社会保障和就业支出19万元，占3.00%；医疗卫生支出9.42万元，占1.49%；住房保障支出14.05万元，占2.22%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务： 2013302(一般行政管理事务）: 2017年决算数为566.42万元，宣传事务和纪念馆建设,完成预算100%。

　　2.文化体育与传媒:2079902(  宣传文化发展专项支出)2017年决算数为14万元，省级资金爱教基地资金、群众文化活动，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业:2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2017年决算数为19元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育:2101101（行政事业单位医疗）2017年决算数为9.42万元，职工医疗保险，完成预算100%。

　　5.住房保障支出:2210201（住房公积金）2017年决算数为14.05万元，职工住房公积金缴交，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出181.38万元，其中：

　　人员经费165.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费16.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.10万元，完成预算82.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无.公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占36.36%；公务接待费支出决算5.1万元，占46.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出无。全年安排因公出国（境）团没有安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

　　公务用车购置支出无。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出4万元。主要用于宣传、文明、舆情、采访、社科等宣传事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.42万元，下降108%。主要原因是公务用车改革。

　　3.公务接待费支出5.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出5.1万元，具体内容包括：各项活动媒体记者的接待。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.26万元，下降5.1%。主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，宣传部机关运行经费支出16.34万元，比2016年减少0.18万元，下降1.1%。

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，宣传部共有车辆1辆、一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2220.85万元（其中：一期工程1233.85万元。二期工程：987万元）覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对纪念馆项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：资金没有完全到位。下一步改进措施：积极向县政府申请拨付资金。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是“四好家庭创建经费”等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务: 2013302(一般行政管理事务）:指用于机关运行的宣传事务费用和纪念馆建设。

　　6.文化体育与传媒:2079902(  宣传文化发展专项支出)：指其他文化经费。

　　7.社会保障和就业:2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）:指职工养老保险、失业保险。

　　8.医疗卫生与计划生育：2101101（行政事业单位医疗）：指职工医疗保险。

　　9.住房保障：2210201（住房公积金）：指职工住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县宣传部(本级）.xls