2018年度四川省冕宁县委宣传部部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策，负责全县宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。

2、负责规划、部署全县精神文明建设工作。

3、负责制定全县宣传文化事业发展规划；协调宣传文化系统各部门之间的关系。

4、组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县哲学社会科学规划工作。

5、负责对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。

6、组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

7、负责规划、部署全县思想政治工作；领导全县思想政治工作研究会；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育，负责全县国防教育工作。

8、指导、协调全县对外宣传工作。制定全县宣传干部培训规划。　

9、承担州委宣传部交办的其它工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

全县的宣传工作，在县委、县政府的领导下，在省、州主管部门的支持指导下，在全县各部门、乡镇及各界群众的关心支持下，在宣传、文明、舆情监测、融媒体建设、社科著作报送等方面都取得了可喜的成绩。

二、机构设置

我部属县委正科级行政单位，行政编制9人（其中：行政工勤编制1名），实有人员6人，2018年固定资产总值为57.55万元。下属财政全额拨款事业单位1个：冕宁县新闻网络舆情中心，编制16人，实有在编人员5人.

代管群团组织机构1个：冕宁县哲学社会科学界联合会，编制2人，实有在编人员2人.

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1069.01万元。与2017年相比，收、支总计增加235.14万元增长28.2%。主要变动原因是红色冕宁展示中心室内装修尾款支出、新媒体订阅、改革开放40周年庆祝活动等群众文化活动增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年宣传部本年收入合计900.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入757.33万元，占82.07%；政府性基金预算财政拨款收入为：120万元；其他收入23.01万元，占2.15%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年宣传部本年支出合计906.22万元，其中：基本支出196.68万元，占21.7；项目支出709.55万元，占78.3%.

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1016.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加245.43万元，增长31.85%。主要变动原因是红色冕宁展示中心室内装修尾款支出、新媒体订阅、改革开放40周年庆祝活动等群众文化活动增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出776.15万元，占本年支出合计的86.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加144.25万元，增长22.83%。主要变动原因是红色冕宁展示中心室内装修尾款支出、新媒体订阅、改革开放40周年庆祝活动等群众文化活动增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出776.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出716.97万元，占92.38%；社会保障和就业支出19.78万元，占2.55%；文化体育与传媒支出15万元，占1.93%；医疗卫生支出9.78万元，占1.26%；住房保障支出14.62万元，占1.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为776.15万元，完成预算86.62%。其中：

1.一般公共服务一般公共预算财政拨款决算总数为716.97万元，完成预算的85.68%，主要原因是追加了红色冕宁纪念馆基金和新媒体订阅： 其中：2013301行政运行决算数为152.5万元，2013302一般行政管理事务决算数为563.47万元，2013399其他宣传事务支出决算数为1.01万元。

2.文化体育与传媒:2070199(宣传文化发展专项支出)2018年决算数为15万元，群众宣传文化活动经费，完成预算100%。
　　3.社会保障和就业:2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年决算数为19.78元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育:2101101（行政事业单位医疗）2018年决算数为9.78万元，职工医疗保险，完成预算100%。

5.住房保障支出一般公共预算财政拨款决算总数为14.62万元，完成预算的100%，其中:2210201（住房公积金）2018年决算数为14.19万元；2210203（购房补贴）决算数为0.43万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出196.68万元，其中：

人员经费179.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成预算63.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占39.62%；公务接待费支出决算6.63万元，占94.72%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出无。全年安排因公出国（境）团没有安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：

公务用车购置支出无。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于宣传、文明、舆情、融媒体建设、采访、社科等宣传事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.43万元，下降10.76%。主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费支出6.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出6.63万元，具体内容包括：各项活动媒体记者的接待。

公务接待费支出决算比2017年增加1.53万元，增加30%。主要原因是活动增加接待记者增加费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出120万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对宣传事务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，群众反响较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，群众反响较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中按照中央、省委和州委关于认真做好2018年度中央、省委和州委党报党刊宣传发行及新媒体推广工作的精神要求，宣传发行“主要党报党刊”和“各级重要报刊”工作，事关党的各项路线、方针、政策能否在基层落实，事关我县经济社会发展和脱贫奔康目标能否顺利实现，是各乡镇的一项极端重要的政治任务，务必抓紧抓实抓好，落到实处。加强大型户外广告维修维护的合同管理。每年组织中心组全体成员集中学习不少于6次、外出学习参观2次。"

红色冕纪念馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了红色冕宁纪念馆建设项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，群众反响较好。

发现的主要问题：项目建设程序有待进一步规范。项目资料有待进一步完善。项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：希望能解决解说员的编制。解决纪念馆的维护资金和运行经费。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对红色冕宁纪念馆项目开展了绩效评价，《红色冕宁纪念馆项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，宣传部机关运行经费支出16.77万元，比2017年16.34增加/减少0.43万元，增长2.56%。

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是“创国卫、事业建设费”等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务: 2013302(一般行政管理事务）:指用于机关运行的宣传事务费用和纪念馆建设。2013301（行政运行）：行政运行完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2013399（其他宣传事务支出）：其他宣传事务支出文明办补助学生支出。

6.文化体育与传媒:2070199(  宣传文化发展专项支出)：指其他文化经费；群众文化宣传活动。

7.社会保障和就业:2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）:指职工养老保险、失业保险。

8.医疗卫生与计划生育：2101101（行政事业单位医疗）：指职工医疗保险。

9.城乡社区:2120899(其他国有土地使用权出让收入安排的支出）红色冕宁纪念馆支出

10.住房保障：2210201（住房公积金）：指职工住房公积金。2210203：购房补贴

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣传部部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我部属县委正科级行政单位，行政编制9人（其中：行政工勤编制1名），实有人员6人，2018年固定资产总值为57.55万元。下属财政全额拨款事业单位1个：冕宁县新闻网络舆情中心，编制16人，实有在编人员5人.

代管群团组织机构1个：冕宁县哲学社会科学界联合会，编制2人，实有在编人员2人。

（二）机构职能。 1、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策，负责全县宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。

2、负责规划、部署全县精神文明建设工作。

3、负责制定全县宣传文化事业发展规划；协调宣传文化系统各部门之间的关系。

4、组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县哲学社会科学规划工作。

5、负责对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。

6、组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

7、负责规划、部署全县思想政治工作；领导全县思想政治工作研究会；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育，负责全县国防教育工作。

8、指导、协调全县对外宣传工作。制定全县宣传干部培训规划。　

9、承担州委宣传部交办的其它工作任务。

（三）人员概况。我部属县委正科级行政单位，行政编制9人（其中：行政工勤编制1名），实有人员6人，2018年固定资产总值为57.55万元。下属财政全额拨款事业单位1个：冕宁县新闻网络舆情中心，编制16人，实有在编人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年宣传部本年收入合计900.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入757.33万元，占82.07%；政府性基金预算财政拨款收入为：120万元；其他收入23.01万元，

（二）部门财政资金支出情况。2018年宣传部本年支出合计906.22万元，其中：基本支出196.68万元，占21.7；项目支出709.55万元，占78.3%.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，开支项目清楚。四、评价结论及建议

（一）评价结论：优

（二）存在问题：后续管理有待进一步加强

（三）改进建议：尽快结算

附件2

2018年红色冕宁纪念馆项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、红色冕宁纪念馆位于冕宁县城红军文化广场南侧，属红军长征草地公园的核心组成部分。占地3.29亩，共三层，地上两层、地下一层，总建筑面积2280平方米，地下为车库，地上两层为展厅，2013年7月开工建设，2014年3月土建工程基本完工。冕宁县文明办作为项目业主，对项目专项资金全面履行监管责任：一是督促施工单位加快项目建设进度，确保如期完成项目建设；二是加强项目工程建设监管，定期不定期检查工程建设，确保工程质量；三是及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用；四是督促项目单位做好已建设施的日常维护管理，确保正常运行。

2、按冕宁县精神文明建设委员会办公室关于红色冕宁纪念馆项目申请立项的函（冕文明办〔2013〕2号）文件，和冕宁县发展和改革局关于批准红色冕宁纪念馆工程立项的批复（冕发改项〔2013〕29号）等文件精神进行了项目立项、申报、批复，项目估算投资1444万元。

3、专项资金支持条件及资金使用管理情况。文明办严格按照《四川省革命老区转移支付资金管理办法》的专项资金支持的项目条件和范围要求，工程资金拨付认真遵守程序：由施工方根据已完工程量提出拨款申请—监理工程师确认签字—甲方现场代表审核签字—甲方分管领导审核签字—分管县领导签字—常务副县长签字—县长批准签字，确保专项资金支付的金额和用途。

（二）项目绩效目标。

1、项目的主要内容：

占地面积3.29亩，房屋建筑2794㎡及水景绿化景观1300㎡。房屋建筑共三层，其中：一层为展示厅、放映厅，二层为办公室、接待室、露天观景平台，底层为地下车库、物资库房。

2、项目绩效目标。

项目建设按进度计划进行施工，工程质量达合格，土建工程在2014年5月完工，建成后能充分满足布展施工需要，特别是一、二楼展厅部分，要充分考虑下一步的布展，不能造成重复施工和返工，避免造成浪费。

3、分析评价。

通过对该项目进行实地查看，并认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行，施工中严格按照设计图纸，工期和质量符合要求。

（三）项目自评步骤及方法

按照县财政局《关于开展2015年财政支出绩效评价工作的通知》的要求,县文明办召集相关人员进行了安排部署，成立了领导小组，明确了责任人，对项目的实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报县财政局；县财政局根据文明办的自评报告将深入实地，按照相关要求进行查看，检查工程建设程序是否规范、建设内容是否完成、建设质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求审核绩效自评报告。

二、项目资金的申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县文明办按照十二届冕宁县委第24次常委会会议精神的要求，及时和相关单位协调完善相关程序，确定红色冕宁纪念馆项目，并按照项目申报要求完善相关申报材料，上报到县发改局、县财政局。县发改局、县建设局、财政局审核后同意申报红色冕宁纪念馆项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金安排情况。（1）、2013年10月，县财政局下达县2013年第二批革命老区转移支付资金120万元，专项用于红色冕宁纪念馆一期建设；（2）、2013年5月县财政自筹安排前期建设经费184万、建设土地费116万合计300万元；（3）2014年县财政安排工程建设资金500万元（2014年5月向县财投公司贷款500万元，年底县财政安排500万元后归还）。

2、资金到位情况。县财政局于2013年3月25日和10月21日分别三次划拨建设土地资金116万元、红色冕宁纪念馆前期建设资金184万元和2013年第二批革命老区转移支付资金120万元，2014年5月9日向县财投公司贷款500万元（年底县财政安排500万元后归还）。资金已全部拨付到位。县文明办根据项目工程建设进度及合同，及时向施工单位拨付了资金。

3、资金使用情况。截止至2014年11月，已拨付到位的920万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，已拨付施工单位9172048元，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（三）项目财务管理情况。通过检查，项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，开支项目清楚，结算及时。2018年第二期内部装饰面临结算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

红色冕宁纪念馆项目业主:文明办，对工程建设组织机构健全，有主管领导、分管领导、现场代表、财务管理人员，有监理工程师现场监督。

项目按照以下程序实施：项目可研—发改立项—项目申报—项目下达—项目工程设计及审查—项目投资财政预审—发改下达投资计划—施工单位选择—项目施工—竣工验收—项目绩效评估。

（二）项目管理情况

红色冕宁纪念馆土建工程由县文明办按照县建设项目管理的有关规定和要求进行建设和管理。

（三）项目监管情况

在项目实施过程中，县规建局质监站对工程质量随时进行抽查，监理单位进行现场监督，县文明办现场代表每天坚持在现场监督，主管领导对工程采取定期和不定期检查的方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。

四、项目完成情况

红色冕宁纪念馆占地占地面积3.29亩，房屋建筑2794㎡及水景绿化景观1300㎡。房屋建筑共三层，其中：一层为展示厅、放映厅，二层为办公室、接待室、露天观景平台，底层为地下车库、物资库房。

红色冕宁纪念馆工程房建工程于2013年3月立项，由同济大学建筑设计研究院承担施工图设计。外观形似两只扣在一起的手，象征彝海结盟、军民鱼水情；入口正立面北斗七星，象征红军从南到北的长征路线；四周墙面的小星星，象征星星之火可以燎原；建筑共三层，一二层为展览展示厅，地下一层为车库，总建筑面积（异形建筑）2794㎡，地下1627㎡，地上1167㎡，建筑高度12.2米，8度设防，框架结构，房建工程估算总投资1444万元，经公开招标由四川泰源建筑安装有限公司中标承建，中标价7601514元，2013年7月开工建设，2014年3月房建工程基本完工。

五、项目效果情况

红色冕宁纪念馆自2013年7月开工以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的有力监督和积极支持下，在县文明办、规建局、文影新旅局、史志办、文管所等有关单位的积极参与下，通过建设方、施工方、监理方的共同努力，主体工程于2014年3月按期完工。2018年第二期内部装饰面临结算。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

红色冕宁纪念馆专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，群众反响较好。

（二）存在问题

1、项目建设程序有待进一步规范。

2、项目资料有待进一步完善。

3、项目后续管理有待进一步加强。

（三）相关建议

1、希望能解决解说员的编制。

2、解决纪念馆的维护资金和运行经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表