2019年度四川省冕宁县委宣传部部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、基本职能及主要工作

（一）全力做好中央、省、州全会和县委重大会议决策部署的学习宣传贯彻。

（二）进一步强化理论武装、意识形态工作。

（三）做好舆情监控、网络管理。

（四）做好融媒体中心建设。

（五）进一步强化社会主义核心价值观的培育和践行。（六）继续夯实“一月一主题”宣传报道暨舆论引导工作。

（七）强化文化事业发展。

（八）做好各种文字、图片资料、声像资料的分类归档工作。

二、机构设置情况

冕宁县委宣传部机关工作人员依照国家公务员制度管理，设5个内设机构：①办公室②理论宣教股③文明创建综合股④新闻宣传及网络信息安全股⑤版权出版及文化产业股。下属财政全额拨款事业单位1个：冕宁县新闻网络舆情中心，编制16人，实有在编人员4人。代管群团组织机构1个：冕宁县社会科学界联合会，编制2人，实有在编人员2人。

2019年年末实有总人数13人，其中：行政编制8人，实有人数7人；工勤控制数1人，实有人数1人；事业编18人，实有人数6人；参公人数0人。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权。一是召开意识形态管理工作研判会，听取和研判意识形态领域工作情况；二是强化阵地建设和管控。在“四川在线”“凉山新闻网”等各类发布平台，发布正面信息5000多条（次）。三是加强舆情监控处置，共发现舆情192起，开展网络“扫黄打非”行动专项治理1次，泛娱乐化信息专题治理1次。

（二）以县委中心组为龙头，强化理论武装。一是县委中心组开展集中学习10次11天，系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川到凉视察重要讲话精神等；二是深入开展习近平总书记来川到凉视察重要讲话精神宣讲1156场，118600多人次听取了宣讲报告；三是组织县内宣传平台，转载转播中央、省州级媒体关于党的十九大精神、习近平总书记来川到凉视察重要讲话精神等相关报道评论文章389篇；四是制作245面大型户外宣传牌，运用LED220余处，安排乡镇、学校、医院喷绘标语2980余幅，发放宣传挂画12400张，贯彻落实党的十九大精神。

（三）大力培育和践行社会主义核心价值观。一是推荐1人荣登“中国好人”榜、1人荣登“四川好人”榜；二是命名了46户县级“文明家庭”、26个县级“文明村”；三是推荐9个家庭荣获凉山州“最美家庭”荣誉称号，命名43个家庭为冕宁县“最美家庭”；四是开展“清明祭英烈”“庆祝六一儿童节”“环保志愿服务”主题活动；五是通过演讲比赛、广场舞、健身操活动等多形式学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；

（四）提高新闻舆论传播力引导力影响力。一是围绕重点工作开展宣传报道。1至11月，在微信公众号“冕宁视角”共发布经济社会发展稿件517条，在冕宁电视台共播出新闻759条，关注23期；在微信公众号“冕宁广播电视台”发布新闻298条；《彝海》杂志9期共刊发图文898篇（幅）；通过“四川手机报--凉山党政参考”、“凉山快讯”推送信息98条；通过官方微博“冕宁发布”发布信息262条；协调、配合、推送州级以上媒体刊用、刊播信息430条，其中，省级媒体刊用29条，国家级媒体刊用36条。二是围绕中心工作推行“一月一主题”宣传。先后向中国县域经济报、中新网、四川新闻网、四川在线、四川日报、头条新闻等推送并刊用信息70篇（次），策划9个版面。  

（五）推动文化事业全面发展。努力打造冕宁“彝海之春、激情盛夏、红色之秋、冬季阳光”四季文化宣传品牌。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1370.56万元。与2018年相比，收、支总计各增加301.55万元，增长28.21%。主要变动原因是新增融媒体中心建设、红色冕宁展示中心的付款等原因。

 
图1：收、支决算总计变动情况图

2.收入决算情况说明

  图2：收入决算结构图
2019年本年收入合计1207.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1006.21万元，占83.31%；政府性基金预算财政拨款收入117.29万元，占9.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.28万元，占6.98%。

3.支出决算情况说明

2019年本年支出合计918.2万元，其中：基本支出191.25万元，占20.83%；项目支出726.95万元，占79.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2019年财政拨款收、支总计1243.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加227.34万元，增长18.28%。主要变动原因是新增融媒体中心建设、红色冕宁展示中心的付款、文化活动增加等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出882.56万元，占本年支出合计的99.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加106.41万元，增长13.71%。主要变动原因是新增融媒体中心建设、红色冕宁展示中心的付款、文化活动增加等原因。

 
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出882.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出201：767.05万元，占86.91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）207：支出75.25万元，占8.53%；社会保障和就业（类）:208：支出16.43万元，占1.87%；卫生健康支出210：9.96万元，占1.13%；住房保障支出221：13.86万元，占1.57%。

 
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为882.56，完成预算78.38%。其中：

    1.一般公共服务支出决算数为767.05万元，完成预算78.25%，主要是部分工程未竣工资金下一年支付。其中： 2013301行政运行支出决算数为150.99万元，2013302一般行政管理事务支出决算数为616.06万元。

2.文化旅游体育与传媒支出决算数为75.25万元，完成预算71.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金今年支付，其中：2070607电影支出决算为46.90万元，2070699其他新闻出版电影支出5.7万元，2079902宣传文化发展专项支出为22.65万元。

3.社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为16.43万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出:2101101行政单位医疗支出决算数为9.96万元，完成预算100%。

5.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算数为13.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出191.25万元，其中：

人员经费174.34万元，主要包括：基本工资52.1万元、津贴补贴23.18万元、奖金41.57万元、绩效工资16.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.43万元、其他社会保障缴费9.96万元、住房公积金13.86万元。
　　日常公用经费16.91万元，主要包括：办公费3.46万元、印刷费0.61万元、邮电费0.35万元、培训费0.85万元、公务接待费0.68万元、工会经费2.1万元、福利费2.23万元、其他交通费6.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.22万元，完成预算80.59%，决算数小于预算数的主要原因是接待费和公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占40.88%；公务接待费支出决算4.86万元，占59.12%。具体情况如下：

 
图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,完成预算94.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.21万元，下降5.88%。主要原因是维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.36万元。主要用于文化宣传、意识形态、广告维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.86万元，完成预算73.30%。公务接待费支出决算比2018年减少1.77万元，下降26.70%。主要原因是公务接待活动减少其中：

国内公务接待支出4.86万元，主要用于文化宣传、意识形态、广告维护，会议报道等开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出4.86万元，具体内容包括：会议报道接待记者，各级电视台记者等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出7.05万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，宣传部机关运行经费支出16.91万元，比2018年增加0.14万元，增长0.83%，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，宣传部采购支出总额35.66万元，其中：政府采购货物支出35.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

我单位2019年无项目绩效

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“XXX”XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是“创国卫、事业建设费”等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出：2013302(一般行政管理事务）:指用于机关运行的宣传事务费用和纪念馆建设。2013301（行政运行）：行政运行完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.文化体育与传媒支出：2070607电影支出，2070699其他新闻出版电影支出，2079902宣传文化发展专项支出。

8.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出：2101101行政单位医疗。

10.城乡社区支出：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

11.住房保障支出：2210201住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

冕宁县委宣传部机关工作人员依照国家公务员制度管理，设5个内设机构：①办公室②理论宣教股③文明创建综合股④新闻宣传及网络信息安全股⑤版权出版及文化产业股。下属财政全额拨款事业单位1个：冕宁县新闻网络舆情中心，编制16人，实有在编人员4人。代管群团组织机构1个：冕宁县社会科学界联合会，编制2人，实有在编人员2人。

1.机构职能。

1、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策，负责全县宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。

2、负责规划、部署全县精神文明建设工作。

3、负责制定全县宣传文化事业发展规划；协调宣传文化系统各部门之间的关系。

4、组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县哲学社会科学规划工作。

5、负责对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。

6、组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

7、负责规划、部署全县思想政治工作；领导全县思想政治工作研究会；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育，负责全县国防教育工作。

8、指导、协调全县对外宣传工作。制定全县宣传干部培训规划。　

9、承担州委宣传部交办的其它工作任务。

2.人员概况。

2019年年末实有总人数13人，其中：行政编制8人，实有人数7人；工勤控制数1人，实有人数1人；事业编18人，实有人数6人；参公人数0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年宣传部本年收入合计1207.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1006.2万元，占83.31%；政府性基金预算财政拨款收入为：117.29万元，占9.71%；其他收入84.28万元占6.98%，

1. 部门财政资金支出情况。

2018年宣传部本年支出合计918.20万元，其中：基本支出191.25万元，占20.83%；项目支出726.95万元，占79.17%.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年该单位财政实际拨款收入1123.49万元，实际总支出889.6万元。

2.节能降耗及三公经费预算执行情况。

本单位根据机关事务管理局节能的考核，本单位节能降耗情况良好。

3.三公经费。

2019年初预算安排三公经费10万元，年末决算支出8.22万元。

（二）结果应用情况。

⑴宣传部2019年资产总额账面数519.12万元，其中：流动资产449.78万元，固定资产76.65万元。该单位按照县财政局的要求，及时准确全面开展了资产清查，账面数与清查数一致。同时建立了资产信息管理系统，上报了国有资产报表数据。

⑵内控制度方面，该单位制定了《宣传部预算管理制度》、《宣传部财务管理制度》、《宣传部政府采购管理制度》等内控制度。

⑶信息公开方面，做到了预（决）算、三公经费在县政府的门户网站公开，接受全社会广大群众的监督。

3.绩效评价及依法接受财政监督检查情况。

按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，该单位积极开展本部门单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位根据《凉山州2019年部门整理支出绩效评价指标体系》进行综合评定打分，得分为：92分。评分情况见附表5-2。

（二）存在问题。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因：一是部门整体支出预算调整数目较大。原因是在编制年度预算时上级下达的项目经费不是年初预算就能确定的，而是根据争取的力度和上级资金计划而下达，没有固定的基数，所以年初预算无法估计和确定；二是单位各部门衔接不及时，导致某些资金使用不及时；

1. 改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，同时应及时与上级部门衔接。

三是在经费开支上严格按照八项规定执行。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表