按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、牢牢掌握意识形态工作领导权。一是召开意识形态管理工作研判会，听取和研判意识形态领域工作情况；二是强化阵地建设和管控。

2、以县委中心组为龙头，强化理论武装。一是县委中心组开展集中学习，系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等。

3、大力培育和践行社会主义核心价值观。一是组织全民阅读活动；二是组织学校开展未成年人思想道德教育。

4、提高新闻舆论传播力引导力影响力。一是围绕重点工作开展宣传报道。二是围绕中心工作推行“一月一主题”宣传。

5、做好工程项目建设。

二、机构设置情况

我部属县委行政单位，正科级单位.行政编制9人（其中：行政工勤编制1名），实有人员8人。下属财政全额拨款事业单位1个：冕宁县融媒体中心，编制26人，实有在编人员11人.

代管群团组织机构1个：冕宁县社会科学界联合会，编制2人，实有在编人员2人.

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入643.32万元、上年结转492.86万元；支出包括：一般公共服务支出602.78万元、社会保障和就业支出19.51万元、卫生健康支出9.39万元、住房保障支出11.64万元。冕宁县委宣传部2021年收支总预算1136.18万元，比2020年收支预算总数增加53.93万元，主要原因是2021年上年结转资金量较大 。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县委宣传部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障宣传部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障宣传部特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）：

（一）一般公共服务支出602.78万元，主要用于：宣传部日常事务及人员工资等开支。

（二）社会保障和就业支出19.51万元。主要用于：宣传部人员的养老保险、职业年金缴费开支。

（三）卫生健康支出9.39万元。主要用于：宣传部人员医疗保险等开支。

（四）住房保障支出11.64万元。主要用于：宣传部人员住房公积金开支。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2021年，冕宁县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为7万元，比2020年预算增加7万元，增长100%。主要原因是日常公用经费标准提高导致基本支出预算增加。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年宣传部“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年相比持平。

（四）单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障宣传部日常工作及项目工作下乡等工作开展。

2021年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

宣传部2021年政府采购预算为0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县委宣传部专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是收费收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标表

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表