2020年度四川省凉山州冕宁县

农村电影放映服务中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

部门职能职责 

冕宁县农村电影放映服务中心根据相关文件要求，共设立三个内设机构，即：办公室、电影事业股、宣传股，我中心根据职责对各股室进行职责分解：

1、中心主要职能职责

为加强农村文化建设、发展农村公益电影放映事业，满足广大农村人民群众日益增长的精神文化需求服务。承担全县农村公益电影放映任务。负责组建放映队和人员培训；落实年度放映任务，统计放映场次；定期发放片源，兑现放映场次补助。

2、中心主任：负责中心全面工作；

3、办公室

一是做好单位文字资料的起草工作，收集编制呈报业务、政务报表。

二是做好文件、报刊收发、传阅、登记编号存档工作。

三是做好单位资产管理、经济运行、财务管理工作。

四是做好会议安排、会议记录、车辆管理调度及单位接待工作。

五是做好单位公共设施设备维护及后勤保障工作

六是做好单位档案保存管理规范工作。

4、电影事业股

一是农村电影放映管理、电影技术管理，放映人员的技术培训。

二是电影设备技术改造、维护保养、器材供应、放映人员资格审定及颁证。

三是影片节目下载、转录内存、掌握影片内存情况，收集整理保存技术资料。

四是负责监管平台管理及时审核放映数据。

五是督促检查各放映片区放映进度和放映安全。

六是及时上报放映业务报表。

5、宣传股

一是摄制采录、编辑动态影像信息、汇集精选科技、法制公共信息，依法宣传利用。

二是利用影视讯号对接技术，发挥电影普及放映功能，传播党和政府重要宣传资料方案，为党和政府服务，为社会服务。

三是做好电影放映宣传广告、文字组稿、横幅等工作，收集保存好重要宣传资料。

四是负责中心简报信息撰写并及时上报。

五是负责与相关单位联系协调，做好“专题”电影放映活动的策划方案。

六是指导放映队做好公益电影映前宣传。

（二）2020年重点工作完成情况。

放映工作

我县共有18个乡镇、1个街道办事处。2020年上级下达的放映任务为2688场次（8个社区上级未下达任务）。上半年因受新冠病毒疫情的影响，各放映队到4月24日才陆续恢复农村公益电影放映工作。截至12月9日，全县共完成放映场次2700余场，完成年放映任务的100％以上。

1、加强放映设备的管理、有计划地做好影片下载工作。邀请生产厂家设备维修专家对全县39台放映机进行了维护保养。订购影片、下载安装到放映设备，安排落实到各放映队，到各放映服务范围进行放映。

2、加强电影放映员队伍建设。开展放映业务、安全及法治知识集中培训1次共培训58人次。随时对部分放映员进行单独上门，手把手培训。与各放映队签订了放映目标责任书，细化放映责任。

3、落实农村电影监管系统平台监控设备和人员，加强网络监控系统的管理。及时做好放映场次的审核和上报工作。

4、加强放映工作安全管理。与放映队签订了安全责任书；加强放映场地、放映设备、放映员安全督查，防止放映安全事故的发生；1—11月份未发生放映安全事故。

5、开展电影助力扶贫“百日攻坚.奋力脱贫”、“我们的中国梦”“预防艾滋·珍爱生命”、“法治电影进机关、社区、厂矿”、“ 远离毒品  珍爱生命”、“森林防火”、 “六.五环境日”、 “迎国庆、中秋电影展映活动”等主题放映活动。

6、按照中央省州县的相关部署，我中心2020年的放映工作，对于贫困村的电影放映，要求放映员必须按照要求保质保量地开展，增加贫困村的放映场次，以保证农民群众及时观看到适合当地的农业科普电影，能够尽量帮助他们早日脱贫致富。

7、中心于四月份放映工作开始前及时发了《关于加强疫情防控期间放映安全工作的通知》（冕农影〔2020〕04号）文件。放映工作陆续开展后，中心组织人员不定时地对各放映队疫情防控工作进行督查，保证放映工作的安全。

8、加大对各放映点的放映场次、放映质量及放映场地的安全督查力度，发现问题，限期整改，以保证放映顺利进行。

9、分三次及时发放农村公益电影放映场次补贴。

10、在时间紧，任务重，面对持续阴雨的天气，县委宣传部和我中心想办法，各乡镇、街道、放映员齐心协力，争取有利时机，抓紧完成今年的放映任务。

脱贫攻坚工作

1、做好电影助力脱贫攻坚工作，搞好“百日攻坚.奋力脱贫”主题放映活动。下载放映了《有机葡萄栽培技术》《农田保护性耕作》《乡村生活垃圾的治理》《生态农业.致富之路》等一批跟农民生产生活息息相关的影片，提高了农民的生活质量。

2、全县41个贫困村，在年12场公益电影放映的基础上，每村增加3场的放映。

3、中心组织全体职工参加为建卡贫困户送棉被、米油的系列送温暖以及购代捐的活动。

新冠肺炎疫情的防控工作

1、按照上级相关部门的要求，搞好本单位的环境和个人的防疫工作，做好各项数据的汇总上报工作。

2、加强新冠肺炎疫情防控期间的各放映队督查工作，要求各放映队严格按照疫情防控的要求搞好放映工作。

二、机构设置

冕宁县农村电影放映服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入冕宁县农村电影放映服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计333.49万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.22万元，增长0.06%。主要变动原因是基本支出常规性增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计229.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.92万元，占71.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65.10万元，占28.42%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计239.95万元，其中：基本支出111.05万元，占46.28%；项目支出128.90万元，占53.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计165.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.73万元，增长4.23%。主要变动原因是工作任务较上年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出165.47万元，占本年支出合计的68.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8.48万元，增长5.40%。主要变动原因是2020年工作任务较去年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出165.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出134.02万元，占80.99%；社会保障和就业（类）支出8.79万元，占5.31%；卫生健康支出14.80万元，占8.94%；住房保障支出7.86万元，占4.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为165.47万元，完成预算99.85%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款） 电影（项）：支出决算为134.02万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作结转2021年完成。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出结算数为7.86万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为8.79

万元，完成预算100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）（2101102）：支出决算为8.45万元，完成预算100%。公务员医疗补助（2101103）支出决算为6.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出111.05万元，其中：

人员经费102.27万元，主要包括：基本工资31.79万元、津贴补贴4.13万元、奖金11.05万元、绩效工资19.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.79万元、 职工基本医疗保险缴费8.45元、公务员医疗补助6.36万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.86万元、生活补助3.65万元。日常公用经费8.78万元，主要包括：办公费5.6元、工会经费1.20万元、福利费1.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.06万元，完成预算91.57%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.95万元，占99.48%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.95万元，完成预算93.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加19.87万元，增长1839.81%。主要原因是2020年新购电影放映专用车1辆。

其中：公务用车购置支出17.75万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，电影放映专用车1辆，金额17.75万元主要用于我县农村电影放映服务。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、电影放映服务专用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于我县农村电影放映服务车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算22%。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元，增长100%。主要原因是2019年无接待，各时期接待任务不同。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于上级部门工作检查接待用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目），主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冕宁县农村电影放映服务中心属于事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，冕宁县农村电影放映服务中心政府采购支出总额19.55万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电影放映服务车1辆用于我县农村电影服务。（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0*%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于我县农村电影服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对电影放映场次补贴项目、办公楼维修（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成年度农村公益电影放映场次任务。2、完成放映中心办公楼的维护修整。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“农村公益电影放映场次补贴”“放映中心办公楼的维护修整”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）农村公益电影放映场次补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.28万元，执行数为52.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地解决了农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，及时传达党和国家的声音，为全县新农村建设和农村精神文明建设做出了积极的贡献。满足了农民群众精神文化需求，逐步提高了农民群众的科技文化素质，促进了农村和谐发展。完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求。

发现的主要问题：

1、新增加的放映员对监管系统审核标准掌握不清楚；放映点上手机无信号；夜间照片质量不高；观众较少等原因造成放映后监管系统审核不合格，需加强放映员放映操作能力培训，减少无效场次发生。

2、部分放映队对农村公益电影放映不够重视，放映任务场次滞后。

3、存在片区监督不力，片区部分放映队放映任务迟缓的情况。

4、今年因情况特殊，放映场次没能按年初制定的计划完成。

下一步改进措施：

1、督促放映队认真组织、安排、计划下半年放映场次，确保农村公益电影放映落到实处。按时保质保量完成全年放映场次任务。

2、加大力度对各个放映点安全隐患的排查工作，发现问题及时进行整改，确保放映工作顺利有序进行。

3、继续完善各个放映点基础设施。

（2）放映中心办公楼的维护修整项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善中心工作人员办公环境。发现的主要问题：

1、办公楼设施老旧，大型设备无法上楼顶，增加了人工成本和工期。

下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县农村电影放映服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公益电影放映项目《农村公益电影放映项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门下拨的工作经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出：新闻出版电影（2070607）：反映电影制片、发行、反映等方面的支出。

6.其他文化体育与传媒支出：其他文化体育与传媒支出（2079999）反映其他文化体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业：指社会保障和就业208行政事业单位离退休（2080505） 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

8.住房保障：指住房保障支出221住房改革支出（2210201） 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.卫生健康支出：事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助（2101103）反映财政部门安排的补充医疗保险费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

冕宁县2020年电影中心部门整体支出

绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

冕宁县农村电影放映服务中心是中共冕宁县委宣传部下属事业单位，单位级别为副科级，单位下设办公室、宣传股、电影事业股。

（二）机构职能

单位的职能职责为：加强农村文化建设，发展农村公益电影放映事业，满足广大农村人民群众日益增长文化需求服务。承担全县农村公益电影“每村每月一场”电影的放映任务。负责组建放映队和人员培训；落实年度放映任务，统计放映场次；定期发放片源，兑现放映场次补助。

（三）人员概况

我县的电影放映工作主要由我中心具体负责，我中心编制共10人，目前在岗人数为8人，其中事业管理3人，事业工勤5人。我中心以固定放映点为支撑，全面肩负所辖区域村组的放映工作任务，到目前为止，已拥有乡（镇）放映队（固定放映点）35个，村级放映队(固定放映点)7个，上级每年下达给224个行政村2688场公益电影放映任务，近几年都超额完成放映任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年部门一般公共预算财政拨款收入1639172.10元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门财政资金支出合计1654672.10元。其中，文化旅游体育与传媒支出1340202.90元，社会保障和就业支出87854.24元，卫生健康支出148043.16，住房保障支出78571.80元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

根据财政部下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知要求，根据凉财教〔2020〕40号文件要求，2020年中央公共服务体系建设专项资金农村电影公益放映52.28万元按时如数下达，并全部用于农村公益电影放映相关工作。其余资金也按时到位，并分别用于住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育和传媒支出。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

组建电影事业股，对农村公益电影放映项目进行筹备及监督管理。一是扎实开展放映员业务培训工作，确保放映工作顺利推进。二是加强监督管理，严把农村公益电影放映质量关。三是严格遵守财务制度，兑现放映补助。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在县委、县政府、县委宣传部、州农村电影中心、县文广新体旅局的正确领导下，加强与各乡镇村的协调配合，在农村电影放映服务中心全体工作人员的共同努力下，精心组织，科学实施，讲求效果，狠抓落实，确保了全县农村公益电影放映工程的顺利推进。

1、截至2020年12月20日，全县共完成有效放映场次3083.3场，完成年放映任务的110.7％。

2、按照中央省州县的相关部署，我中心组织38支放映队在全县19个乡镇（街道办事处）开展了电影助力扶贫“百日攻坚.奋力脱贫”、“我们的中国梦”“预防艾滋•珍爱生命”、“法治电影进机关、社区、厂矿”、“ 远离毒品  珍爱生命”、“森林防火”、 “六.五环境日”、 “迎国庆、中秋电影展映”等主题放映活动。

3、我中心充分发挥公益电影放映在思想教育方面的宣传作用，在全县共计放映禁毒防艾科教片336场，森林防火科教片332场，移风易俗科教片118场以及法律法规宣传片300余场。通过放映活动的开展，对纯化民风，净化思想，促进和谐，加强农村精神文明建设等方面起到了积极作用。

4、分三次及时发放农村公益电影放映场次补贴（泸宁里庄片区150元/场，其他地方140元/场）。

（二）项目效益情况。

1、有效地解决了农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县新农村建设和农村精神文明建设做出了积极的贡献。

2、满足了农民群众精神文化需求，逐步提高了农民群众的科技文化素质，促进了农村和谐发展。

3、完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据我单位开展的绩效自评，结合整体支出绩效评价体系，我单位的评价结果为：好。

（二）存在的问题。

1、新增加的放映员对监管系统审核标准掌握不清楚；放映点上手机无信号；夜间照片质量不高；观众较少等原因造成放映后监管系统审核不合格，需加强放映员放映操作能力培训，减少无效场次发生。

2、部分放映队对农村公益电影放映不重视，放映任务场次无法完成。

3、存在片区监督不力，该片区部分放映任务无法完成。

（三）相关建议。

边远山区的条件艰苦，建议县财政对艰苦边远地区的公益电影放映工作进行适当的经费考虑。

附件2

冕宁县2020年公益电影放映补助资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

电影中心是县委宣传部下属事业单位，单位的职能职责为：加强农村文化建设，发展农村公益电影放映事业，满足广大农村人民群众日益增长文化需求服务。承担全县农村公益电影“每村每月一场”电影的放映任务。负责组建放映队和人员培训；落实年度放映任务，统计放映场次；定期发放片源，兑现放映场次补助。我县的电影放映工作主要以固定放映点为支撑，全面肩负所辖区域村组的放映工作任务，到目前为止，已拥有乡（镇）放映队（固定放映点）35个(因撤乡并镇现为18个乡镇、1个街道办事处)，村级放映队(固定放映点)7个。2020年上级下达的放映任务为2688场次（8个社区上级未下达任务）。上半年因受新冠病毒疫情的影响，各放映队到4月24日才陆续恢复农村公益电影放映工作，截至12月20日，全县共完成有效放映场次3083.3场，完成年放映任务的110.7％。

（二）项目资金情况。

根据财政部下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知要求，根据凉财教〔2020〕40号文件要求，2020年中央公共服务体系建设专项资金农村电影公益放映52.28万元按时如数下达，并全部用于农村公益电影放映相关工作。

（二）项目绩效目标。

完成上级下达2020年农村公益电影放映场次2688场（每村每月放映一场公益电影），完成社区放映及贫困村增加场次290余场，兑现放映员场次补贴。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

根据省市文件，2020年全县农村公益电影放映场次补贴专项资金为52.28万元，截至评价时该项目资金已全部到位。

2、资金使用。

2020年全县农村公益电影场次补贴专项资金52.28万元（其中中央补助资金43.01万元，省级补助资金9.27万元）。截至12月20日，全部资金将执行完毕，使用情况如下：

①．农村公益电影场次补贴：252984.00元；

②．农村公益电影购片费：76880.00元；

③．上缴管理费：24192.00元；

④．差旅费：87965.28元；

⑤．劳务费：19300.00元；

⑥．电影放映设备维修材料费：36900.00元；

⑦．车辆运行维护费：5718.72元；

⑧．放映设备购置：18870.00元；

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

组建电影事业股，对农村公益电影放映项目进行筹备及监督管理。一是扎实开展放映员业务培训工作，确保放映工作顺利推进。二是加强监督管理，严把农村公益电影放映质量关。三是严格遵守财务制度，兑现放映补助。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在县委、县政府、县委宣传部、州农村电影中心的正确领导下，加强与各乡镇村的协调配合，在农村电影放映服务中心全体工作人员的共同努力下，精心组织，科学实施，讲求效果，狠抓落实，确保了全县农村公益电影放映工程的顺利推进。

1、截至12月20日，全县将完成公益电影放映有效场次2907场（其中上级下达的放映任务场次为2688场，八个社区放映96场，贫困村增加场次123场），观众人数约230000人。

2、开展电影助力扶贫“百日攻坚.奋力脱贫”、“我们的中国梦”“预防艾滋•珍爱生命”、“法治电影进机关、社区、厂矿”、“ 远离毒品  珍爱生命”、“森林防火”、 “六.五环境日”、 “迎国庆、中秋电影展映活动”等主题放映活动。

3、按照中央、省、州、县的相关部署，我中心2020年的放映工作，对于贫困村的公益电影放映增加了场次，并要求放映员必须按照要求保质保量地开展，以保证农民群众及时观看到电影，能够尽量帮助他们早日脱贫致富。

4、分三次及时发放农村公益电影放映场次补贴（泸宁里庄片区150元/场，其他地方140元/场）。

（二）项目效益情况。

1、有效地解决了农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，及时传达党和国家的声音，为全县新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献。

2、满足了农民群众精神文化需求，逐步提高了农民群众的科技文化素质，促进了农村和谐发展。

3、完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、新增加的放映员对监管系统审核标准掌握不清楚；放映点上手机无信号；夜间照片质量不高；观众较少等原因造成放映后监管系统审核不合格，需加强放映员放映操作能力培训，减少无效场次发生。

2、部分放映队对农村公益电影放映不够重视，放映任务场次滞后。

3、存在片区监督不力，片区部分放映队放映任务迟缓的情况。

4、今年因情况特殊，放映场次没能按年初制定的计划完成。

（二）相关建议。

边远山区的条件艰苦，建议县财政对艰苦边远地区的公益电影放映工作进行适当的经费考虑。

冕宁县电影中心

2020年办公楼维修支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

电影中心是县委宣传部下属事业单位，单位的职能职责为：加强农村文化建设，发展农村公益电影放映事业，满足广大农村人民群众日益增长文化需求服务。承担全县农村公益电影“每村每月一场”电影的放映任务。负责组建放映队和人员培训；落实年度放映任务，统计放映场次；定期发放片源，兑现放映场次补助。我县的电影放映工作主要以固定放映点为支撑，全面肩负所辖区域村组的放映工作任务。

（二）项目资金情况。

年初预算维修费19万元，财政批复10万元。

（二）项目绩效目标。

完成冕宁县农村电影放映服务中心办公大楼主体维修，及办公室内部维护，为职工改善办公环境，促进工作的积极性，有利于更好的开展工作。    

 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

年初预算维修费19万元，财政批复10万元。截至评价时该项目资金已全部到位。

2、资金使用。

2020年冕宁县农村电影放映服务中心办公大楼主体维修，经审计共支付78387.69元，办公室内部维护21612.31元，截至12月20日，全部资金将执行完毕

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由办公室牵头，领导抓，按计划有序推进并圆满完成，及时邀请审计机关完成审计并按时完成支付。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

按相关要求，按时完成我单位办公楼的维修工作。为单位职工提供安全、舒适、清洁的办公环境，提高工作效率，更好的开展好我单位相关工作。

（二）项目效益情况。

为单位职工提供安全、舒适、清洁的办公环境，提高工作效率，为更好的开展好我单位相关工作奠定坚实的基础。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表