目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）全力做好中央、省、州全会和县委重大会议决策部署的学习宣传贯彻。

（2）进一步强化理论武装、意识形态工作。

（3）做好舆情监控、网络管理。

（4）做好融媒体中心建设。

（5）进一步强化社会主义核心价值观的培育和践行。

（6）继续夯实“一月一主题”宣传报道暨舆论引导工作。

（7）强化文化事业发展。

（8）做好各种文字、图片资料、声像资料的分类归档工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）、宣传思想工作

持续加强理论武装。一是规范中心组学习，将学习情况纳入综合目标考核。州下达目标理论学习中心组学习每年不少于6次，目前县委中心组已完成，第7次集中学习正在筹备中。二是做好“学习强国”学习平台推广工作。全县共建立194个学习组织，8184名干部职工加入学习。目前人均积分、活跃度在全州17个县市排名前三，得到州委宣传部通报表扬。7月组织进行了1次积分兑换，对学习积分达到6000以上学员进行了奖励。三是加强供稿工作，“学习强国”学习平台现已刊用我县稿件48条。四是正组织开展党的十九届五中全会精神宣讲。

做大做强主流思想舆论。一是做好新闻宣传工作。1-11月，共制作新闻879条、资讯192条、通知通告29条、关注16期，在《冕宁新闻》《冕宁视角》《冕宁县融媒体中心公众号》《新冕宁APP》同步发布，制作各类资料视频196条。冕宁视角制作、转发新闻1685条，冕宁县融媒体中心制作、转发新闻1320，新冕宁制作、转发新闻845条。开设百日攻坚、决胜二0二0决战百日攻坚、防控疫情冕宁县行动、创建天府旅游名县、创建全国健康促进县、森林草原防灭火进行时、普法宣传等专栏。二是进一步加强舆论引导。11月30日前，共监测网络舆情信息727条，其中负面舆情427条（转办处置19次）。

培育和践行社会主义核心价值观。扎实做好“身边好人”评选推荐工作，完成了“四川好人”“凉山好人”共15人的申报创建工作。上报了战疫先进基层党组织12个、先进党员38人，上报战疫好人7人。全面完成了7所中央项目乡村学校少年宫的督查督导工作，授予12所学校县文明校园荣誉称号；授予11个学生寝室县文明洁美寝室荣誉称号；授予20名学生县新时代好少年荣誉称号。

移风易俗，倡树文明新风。印制500份《冕宁开展破除陈规陋习反对铺张浪费倡议书》进行宣传，并将倡议书的内容录制成音频通过村村响广播在全县146行政村（社区）进行宣传播放；印制6000份以“拒绝舌尖上的浪费”为主题的公益宣传海报，开展“厉行节约、反对浪费”宣传教育进机关、进学校、进医院、进企业、进社区、进餐厅、进家庭活动。

文化工作。一是加强电影放映，全年放映任务为2688场次截至12月8日完成2762场，完成年放映任务102.7%。二是开展8次文物安全大检查，巡查次数达248次。发现安全隐患5处，整改5处。开展了第三次不可移动文物普查工作成果复查，录入173处文物点，复查出消失文物点13处。三是对全县19个乡镇，224个农家书屋进行督导检查，补充更新图书15680册。四是开展农民夜校培训1866次。

全力推进融媒体中心建设。融媒体系统平台硬件货物已完成安装调试；软件系统已完成开发；大屏可视化系统已完成开发，正在进行适配优化；app已完成开发，但受互联网新闻信息服务许可证办理进度影响暂未上架。系统平台总体已进入试运行阶段。业务用房装饰装修已竣工，施工方正在完善工程结算相关材料。

脱贫攻坚全域展示项目（博物馆）建设。选定并打造了“彝海镇结盟新寨村史馆”“宏模镇优胜村油橄榄产业展示基地”“大桥水库”“锦屏电站”“建设村”“民主村”“万亩烤烟基地”“工业园区”和“冕宁中学”共9个州级实景展示点位。

新时代文明实践中心建设。制定印发了《冕宁县新时代文明实践中心建设实施方案》《关于成立冕宁县新时代文明实践中心建设领导小组和冕宁县新时代文明实践志愿服务队的通知》，新时代文明实践中心办公设备已配齐，标识标牌、室内文化墙建设已完成。复兴镇新时代文明实践示范所和民主村、建设村新时代文明实践示范站正加紧筹建中（文化墙、标识标牌已设计完成），其余乡（镇）街道、村组（社区）的新时代文明实践所、站也在井然有序筹建。

（2）、意识形态工作

将意识形态工作与经济社会发展同部署、同落实。做到意识形态工作“四个纳入”“四个一同”。制定了全县宣传思想文化暨意识形态督查考核年度计划，全年计划开展实地督查1次，书面考核1次。6月开展了一次意识形态跟踪问效，问效结果向常委会做了报告。

定期分析研判意识形态领域情况。党委常委会专题研究意识形态工作州下达目标为每年不少于2次。县委常委会现已专题研究意识形态工作6次，对我县意识形态管理工作任务进行安排部署；成立了我县宣传思想工作领导小组，现已召开意识形态联席会4次，对意识形态领域情况进行分析研判，梳理出风险点60个，并密切监控、引导化解。

加强对意识形态领域重大问题的研究处置和重要阵地管理。对“冕宁县泸沽镇先锋县道泸沽水厂二百米左右旁有大型囤狗场”“四川凉山森林火灾2640人参与扑救”“冕宁发生6.26特大暴雨灾害”等重大事件进行了分析研判，未出现因舆情影响社会稳定的事件。对县委“禁毒防艾·守护青春”的9场宣讲报告会内容进行审批。

贯彻落实网络安全工作责任制。召开网信委会议1次，制定扫黄打非“正道”“清风”两项专项行动工作方案，开展“珠峰工程·贡嘎山行动”。开展执法行动114家次，开展实体市场执法行动51家次。开展网上舆论环境专项治理20余次，对10余家单位进行了网络安全检查，对47名专兼职骨干网评员实行有效管理。

新闻出版和版权。继续抓好我县出版物市场、实体书店、复（打）印门市、印刷行业的日常监督与管理工作，新申办书店1家。已申报本土作家作品12部，完成作品登记150件。

（3）、森林草原防灭火宣传教育工作

制定出台《冕宁县森林草原防灭火宣传教育专项整治工作方案》《冕宁县森林草原防灭火宣传工作方案》《冕宁县森林草原防灭火宣传教育督导工作方案》等，利用多种形式开展宣传教育，强化责任落实。全县共签发《森林草原防火告知书》14.3万余份，印制防灭火宣传纸杯10万个，张贴宣传标语（含专项整治）4000余条，设置防火警示碑牌（标牌）1200余处，刊载（播）防灭火新闻信息200余条。

二、机构设置

冕宁县委宣传部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入冕宁县委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

2020年年末实有总人数10人，其中：行政编制8人，实有人数7人；工勤控制数1人，实有人数1人；事业编2人，实有人数2人；参公人数0人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2062.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加692.39万元，增长50.52%。主要变动原因是增加创建办、农民夜校和新时代文明实践中心，融媒体建设资金量的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1653.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.33万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入298.47万元，占18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入146.59万元，占9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1509.62万元，其中：基本支出198.45万元，占13%；项目支出1311.17万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1817.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加574.39万元，增长46.2%。主要变动原因是增加创建办、农民夜校和新时代文明实践中心，融媒体建设资金量的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1120.74万元，占本年支出合计的84.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加238.18万元，增长26.99%。主要变动原因是增加创建办、农民夜校和新时代文明实践中心，融媒体建设资金量的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1120.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出841.71万元，占75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出190.73万元，占17%；社会保障和就业（类）支出13.94万元，占1%；卫生健康支出10.12万元，占1%；农林水（类）支出51.75万元，占5%；住房保障支出12.48万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1120.74万元，完成预算79.54%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为841.71万元，完成预算84.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程未竣工，资金下一年支付。其中：2013101行政运行  支出决算数为7.75万元，2013301行政运行支出决算数为154.15万元，2013302一般行政管理事务支出决算数为574.05万元，2013399其他宣传事务支出决算数为105.76万元。

2.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为190.73万元，完成预算67.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金尚未支付。其中：2070607电影支出决算为52.28万元， 2070699其他新闻出版电影支出11.6万元，2079902宣传文化发展专项支出为22.85万元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出104万元。

3.社会保障和就业支出: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为13.94万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出决算为10.12万元，完成预算100%。其中：2101101行政单位医疗支出决算为6.31万元，2101103公务员医疗补助支出决算为3.82万元。

5.农林水支出:支出决算为51.75万元，完成预算51.75%，决算数小于预算数的主要原因是其他扶贫支出减少。其中：2130599其他扶贫支出51.75万元。

6.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为12.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出198.45万元，其中：

人员经费155.31万元，主要包括：基本工资51.02万元、津贴补贴34.45万元、奖金33.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.94万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金12.48万元、职工基本医疗保险缴费6.31万元、公务员医疗补助缴费3.82万元。
　　日常公用经费43.14万元，主要包括：差旅费5.2万元、培训费0.5万元、公务接待费2.36万元、工会经费2.1万元、福利费2.25万元、其他交通费7.87万元、其他商品和服务支出22.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元，完成预算15.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元，占38.46%；公务接待费支出决算2.64万元，占61.54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元,完成预算16.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.71万元，下降50.89%。主要原因是维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.65万元。主要用于文化宣传、意识形态、广告维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.64万元，完成预算15.44%。公务接待费支出决算比2019年减少2.22万元，下降45.68%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出2.64万元，主要用于文化宣传、意识形态、广告维护，会议报道等开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出2.64万元，具体内容包括：会议报道接待记者，各级电视台记者等（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出206.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，宣传部机关运行经费支出43.14万元，比2019年增加26.23万元，增长155.12%。主要原因是机关宣传事务增加、日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，宣传部政府采购支出总额110.00万元，其中：政府采购货物支出110.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于宣传办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中共冕宁县委宣传部在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“学习强国学习平台建设和推广应用工作经费”“政务微信公众号“冕宁视角”运行经费稿费”“2020年乡镇党报党刊发行补助经费”“赠县人大代表和政协委员《凉山日报》订阅经费”“四川日报省州电视台凉山日报专题宣传经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（1）学习强国学习平台建设和推广应用工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.79万元，执行数为3.21万元，完成预算的19.12%。通过项目实施，激发了学员学习积极性，推动形成了全县上下利用网络平台进行理论学习的良好氛围，发现的主要问题：还存在奖励机制不足够完善的问题。下一步改进措施：将不断健全奖励机制，推动人均积分和活跃度再提升。

（2）赠县人大代表和政协委员《凉山日报》订阅经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.03万元，执行数为7.93万元，完成预算的39.59%。通过项目实施，保障了县人大代表和政协委员2020年中央、省、州报刊的征订工作，让基层县人大代表和政协委员能及时了解中央、省、州时事新闻和党的方针政策，发现的主要问题：邮递不及时，效率较低。下一步改进措施：督促投递人员及时投递，提高投递效率。

（3）2020年乡镇党报党刊发行补助经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.58万元，执行数为147.35万元，完成预算的94.71%。通过项目实施，提高了党员干部教育的时效性和针对性，发现的主要问题：党报党刊征订工作的宣传力度不够，基层干群的知晓率和参与率较低。下一步改进措施：1.加大宣传力度，提高征订宣传氛围；2.为基层创造更好的增订条件。

（4）政务微信公众号“冕宁视角”运行经费稿费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6.91万元，完成预算的69.1%。通过项目实施，我县经济社会发展的新闻宣传力度进一步提高，提升了舆论引导和便民服务能力，提高了冕宁的知名度、影响力，树立了冕宁的良好社会形象。发现的主要问题：1、政务微信公众号“冕宁视角”整体发展水平不高。2、对政务微信公众号“冕宁视角”的宣传力度不够。3、政务微信公众号“冕宁视角”的服务实用性和针对性不够。下一步改进措施：1、打造优质服务内容，增强政务微信公众号“冕宁视角”的实用性和服务性。2、加大对政务微信公众号“冕宁视角”的宣传力度，提升政务微信的影响力。

（5）四川日报省州电视台凉山日报专题宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.28万元，执行数为39.66万元，完成预算的98.46%。通过项目实施，支持了我县培育和践行社会主义核心价值观工作的开展，促进了农村、企业、社区、机关、学校等基层单位对社会主义核心价值观的培育和践行，使之更好地融入基层党组织建设、基层政权建设中，融入城乡居民自治中，融入人们生产生活和工作学习中，推动了社会主义核心价值观不断转化为社会群体意识和人们自觉行动，提高了全县群众培育和践行社会主义核心价值观的知晓率和参与度。发现的主要问题：1.由于经费和人力的限制，我县在培育和践行社会主义核心价值观宣传过程中开展得不够深入，没有实现全覆盖，特别是边远地区，没有完全覆盖到位；2.专项宣传形式还不够丰富，还需进一步扩充内容，丰富形式。3.宣传力度还需加强。下一步改进措施：为使社会主义核心价值观家喻户晓、众人皆知，冕宁县将综合运用理论、新闻、文艺、社会宣传、网络宣传等多种形式手段，全方位、立体化、高密度地集中宣传，把核心价值观宣传贯穿到宣传思想工作的各个环节。1. 面向基层群众作核心价值观宣讲，要让讲座内容通俗易懂针对性强，梳理出群众最为困惑、关注的典型问题，让群众有兴趣、听得懂；2. 利用报纸、广播、电视等传统媒体也不断改进传播方式，充分运用多种形式，长时间、高频次开展宣传，把网络媒体也成为宣传社会主义核心价值观的重要渠道，开设了“核心价值观”宣传专题、专栏；3. 将核心价值观融入群众性演出活动中，用群众喜闻乐见的宣传形式，深入基层演出。把广大群众发动起来，吸引进来，集聚了人气，赢得了人心。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共冕宁县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对学习强国学习平台建设和推广应用工作经费、政务微信公众号“冕宁视角”运行经费稿费、赠县人大代表和政协委员《凉山日报》订阅经费、2020年乡镇党报党刊发行补助经费、四川日报省州电视台凉山日报专题宣传经费项目开展了绩效评价，《学习强国学习平台建设和推广应用工作经费、政务微信公众号“冕宁视角”运行经费稿费、赠县人大代表和政协委员凉山日报订阅经费、2020年乡镇党报党刊发行补助经费、四川日报省州电视台凉山日报专题宣传经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是“创国卫、事业建设费”等。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出：2013302(一般行政管理事务）:指用于机关运行的宣传事务费用和纪念馆建设。2013301（行政运行）：完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2013101（行政运行）：完成党委办公厅（室）及相关机构事务日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2013399（其他宣传事务支出）：机构其他与宣传工作相关的各项支出。

7.文化体育与传媒支出：2070607（电影支出）：政府相关广播影视、新闻出版方面的支出。2070699（其他新闻出版电影支出）：政府相关新闻出版工作方面的支出。2070199（其他文化和旅游支出）：机关其他相关文化、旅游方面安排的各项工作经费支出。2079902（宣传文化发展专项支出）：机关宣传文化工作安排的专项资金支出。2070799(其他国家电影事业发展专项资金支出)：机关国家广播电视、新闻出版各项相关工作安排的专项资金。2079999(其他文化旅游体育与传媒支出）：机关其他相关文化旅游与传媒方面安排的各项工作经费支出。2070701（资助国产影片放映）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

8.社会保障和就业支出：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.卫生健康支出：2101101（行政单位医疗）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103（公务员医疗补助）公务员医疗补贴是指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

10.城乡社区支出：2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）：与国有土地使用权出让相关各工作事项安排的支出。

11.农林水支出：2130599（其他扶贫支出）：反映除上述项目以外其他用于其他扶贫方面的支出。

12.住房保障支出：2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县委宣传部

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

冕宁县委宣传部机关工作人员依照国家公务员制度管理，设5个内设机构：①办公室②理论宣教股③文明创建综合股④新闻宣传及网络信息安全股⑤版权出版及文化产业股。代管群团组织机构1个：冕宁县社会科学界联合会，编制2人，实有在编人员2人。

（二）机构职能。

1、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策，负责全县宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。

2、负责规划、部署全县精神文明建设工作。

3、负责制定全县宣传文化事业发展规划；协调宣传文化系统各部门之间的关系。

4、组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县哲学社会科学规划工作。

5、负责对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。

6、组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

7、负责规划、部署全县思想政治工作；领导全县思想政治工作研究会；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育，负责全县国防教育工作。

8、指导、协调全县对外宣传工作。制定全县宣传干部培训规划。　

9、承担州委宣传部交办的其它工作任务。

（三）人员概况。

2020年年末实有总人数10人，其中：行政编制8人，实有人数7人；工勤控制数1人，实有人数1人；事业编2人，实有人数2人；参公人数0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年宣传部本年收入合计1653.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.33万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入为：298.47万元，占18%；其他收入146.59万元，占9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年宣传部本年支出合计1509.62万元，其中：基本支出198.45万元，占13%；项目支出1311.17万元，占87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2020年该单位财政实际拨款收入1506.8万元，实际总支出1327.3万元。

2.节能降耗及“三公”经费预算执行情况。

本单位根据机关事务管理局节能的考核，本单位节能降耗情况良好。

3. “三公”经费。

2020年初预算安排 “三公”经费27.1万元，年末决算支出4.29万元。

（二）结果应用情况。

⑴宣传部2020年资产总额账面数650.99万元，其中：流动资产557.68万元，固定资产93.31万元。该单位按照县财政局的要求，及时准确全面开展了资产清查，账面数与清查数一致。同时建立了资产信息管理系统，上报了国有资产报表数据。

⑵内控制度方面，该单位制定了《宣传部预算管理制度》、《宣传部财务管理制度》、《宣传部政府采购管理制度》等内控制度。

⑶信息公开方面，做到了预（决）算、“三公”经费在县政府的门户网站公开，接受全社会广大群众的监督。

3.绩效评价及依法接受财政监督检查情况。

按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，该单位积极开展本部门单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位根据《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：93分。

从预算配置情况看，预算资金基本覆盖本单位工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从预算执行情况看，2020年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所下降。从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）存在问题。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因：一是部门整体支出预算调整数目较大。原因是在编制年度预算时上级下达的项目经费不是年初预算就能确定的，而是根据争取的力度和上级资金计划而下达，没有固定的基数，所以年初预算无法估计和确定；二是单位各部门衔接不及时，导致某些资金使用不及时。

（三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，同时应及时与上级部门衔接。

三是在经费开支上严格按照八项规定执行。

附件2-1

学习强国学习平台建设和推广应用工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照相关工作安排，中共冕宁县委宣传部对2020年学习强国学习平台建设和推广应用工作经费项目进行绩效自评。结合冕宁县委宣传部预算报表及决算报表，分别填写项目支出绩效目标完成情况表，根据项目资金使用情况、项目完成成效等采取事后评价的方式进行评价分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评分结果：92.5分

2.主要结论：优秀

（二）绩效分析

1、项目决策

按要求编制冕宁县本级财政预算项目支出及绩效目标申报审批表并按时报送，绩效目标设置合理。

2、项目管理

项目资金来源于县级财政拨款，用于县委宣传部项目支出，资金管理使用科学规范。

3、项目绩效

2020年学习强国学习平台建设和推广应用工作经费项目目标完成情况良好，具体为：1、组织党员干部职工深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神网上学习；2、让“学习强国”学习平台推广学习使用覆盖全县机关、学校、医院、乡镇、村（社区）全覆盖；3、覆盖人数超过7000人。

三、存在主要问题

通过本次绩效评价项目自查，我部存在的问题有：资金预算绩效目标设置还可进一步细化。

四、相关措施建议

从多角度考虑是绩效目标的设定，争取做到进一步细化和明确，更加便于考量。

附件2-2

赠县人大代表和政协委员《凉山日报》订阅经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照相关工作安排，中共冕宁县委宣传部对2020年赠县人大代表和政协委员《凉山日报》订阅经费项目进行绩效自评。结合县委宣传部预算报表及决算报表，分别填写项目支出绩效目标完成情况表，根据项目资金使用情况、项目完成成效等采取事后评价的方式进行评价分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评分结果：91分

2.主要结论：优秀

（二）绩效分析

1、项目决策

按要求编制县本级财政预算项目支出及绩效目标申报审批表并按时报送，绩效目标设置合理。

2、项目管理

项目资金来源于县级财政拨款，用于县委宣传部项目支出，资金管理使用科学规范。

3、项目绩效

2020年赠县人大代表和政协委员《凉山日报》订阅经费项目目标完成情况良好，具体为：实现了基层县人大代表和政协委员征订2020年中央、省、州报刊，让基层县人大代表和政协委员能及时了解中央、省、州时事新闻和党的方针政策。

三、存在主要问题

通过本次绩效评价项目自查，我部存在的问题有：征订工作不及时，党的方针政策是宣传工作的重点，要及时完成报刊征订工作，让基层县人大代表和政协委员能及时了解中央、省、州时事新闻和党的方针政策。

四、相关措施建议

要督促对应部门及时完成报刊征订工作，让基层县人大代表和政协委员能及时了解中央、省、州时事新闻和党的方针政策。

附件2-3

2020年乡镇党报党刊发行补助经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照相关工作安排，中共冕宁县委宣传部对2020年2020年乡镇党报党刊发行补助经费项目进行绩效自评。结合县委宣传部预算报表及决算报表，分别填写项目支出绩效目标完成情况表，根据项目资金使用情况、项目完成成效等采取事后评价的方式进行评价分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评分结果：92分

2.主要结论：优秀

（二）绩效分析

1、项目决策

按要求编制县本级财政预算项目支出及绩效目标申报审批表并按时报送，绩效目标设置合理。

2、项目管理

项目资金来源于县级财政拨款，用于县委宣传部项目支出，资金管理使用科学规范。

3、项目绩效

2020年2020年乡镇党报党刊发行补助经费项目目标完成情况良好，具体为：实现全县19个乡镇、146个行政村(社区)2020年度中央、省委和州委党报党刊及州级重要新媒体推广征订工作。做到各乡镇对中央、省、州、县的政治、经济、文化、民生各项工作发展情况的及时了解。

三、存在主要问题

通过本次绩效评价项目自查，我部存在的问题有：资金预算管理工作编制缺乏科学性。在预算资金细化分配方面无法达到最优化。

四、相关措施建议

1.建立健全资金预算管理制度。制度是行为的保障，必须建立切实可行的规章制度，将资金预算管理工作真正纳入全面预算管理。只有建立预算管理工作制度，明确预算管理工作责任，才能保证资金预算管理工作的正常开展。

2.加强资金管理过程控制，提高制度执行力。财务部门要在负责人的领导下按照领导批准的资金预算管理工作进行具体运作和过程控制，并通过财务信息平台监控预算管理工作执行情况，根据需要及时进行预算管理工作调整，保证预算管理工作的可操作性，控制预算管理工作的执行。

附件2-4

政务微信公众号“冕宁视角”运行经费稿费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照相关工作安排，中共冕宁县委宣传部对政务微信公众号“冕宁视角”运行经费稿费项目进行绩效自评。结合县委宣传部预算报表及决算报表，分别填写项目支出绩效目标完成情况表，根据项目资金使用情况、项目完成成效等采取事后评价的方式进行评价分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评分结果：89分

2.主要结论：良好

（二）绩效分析

1、项目决策

按要求编制县本级财政预算项目支出及绩效目标申报审批表并按时报送，绩效目标设置合理。

2、项目管理

项目资金来源于县级财政拨款，用于县委宣传部项目支出，资金管理使用科学规范。

3、项目绩效

2020年政务微信公众号“冕宁视角”运行经费稿费项目目标完成情况良好，具体为：1、宣传了习近平新时代中国特色社会主义思想；2、做好应急突发事件权威发布权威信息；3、做好通知通告类便民服务信息发布，宣传了我县经济社会发展，各项事业的蓬勃发展，带来人民生活水平明显提高的巨大变化。

三、存在主要问题

通过本次绩效评价项目自查，我部存在的问题有：宣传方式比较局限。

四、相关措施建议

打破传统方式，积极创新，跟上时代步伐，加强宣传力度，争取多维度多种类的宣传。

附件2-5

四川日报省州电视台凉山日报专题宣传经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照相关工作安排，中共冕宁县委宣传部对2020年四川日报省州电视台凉山日报专题宣传经费项目进行绩效自评。结合县委宣传部预算报表及决算报表，分别填写项目支出绩效目标完成情况表，根据项目资金使用情况、项目完成成效等采取事后评价的方式进行评价分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评分结果：87分

2.主要结论：良好

（二）绩效分析

1、项目决策

按要求编制县本级财政预算项目支出及绩效目标申报审批表并按时报送，绩效目标设置合理。

2、项目管理

项目资金来源于县级财政拨款，用于县委宣传部项目支出，资金管理使用科学规范。

3、项目绩效

2020年四川日报省州电视台凉山日报专题宣传经费项目目标完成情况良好，具体为：支持了我县培育和践行社会主义核心价值观工作的开展，促进了农村、企业、社区、机关、学校等基层单位对社会主义核心价值观的培育和践行，使之更好地融入基层党组织建设、基层政权建设中，融入城乡居民自治中，融入人们生产生活和工作学习中，推动了社会主义核心价值观不断转化为社会群体意识和人们自觉行动，提高了全县群众培育和践行社会主义核心价值观的知晓率和参与度。

三、存在主要问题

通过本次绩效评价项目自查，我部存在的问题有：在培育和践行社会主义核心价值观宣传工作开展过程中还存在一些不足：1.囿于经费和人力的限制，我县在培育和践行社会主义核心价值观宣传过程中开展得不够深入，没有实现全覆盖，特别是边远地区，没有完全覆盖到位；2.专项宣传形式还不够丰富，还需进一步扩充内容，丰富形式。3.宣传力度还需加强

四、相关措施建议

为使社会主义核心价值观家喻户晓、众人皆知，冕宁县将综合运用理论、新闻、文艺、社会宣传、网络宣传等多种形式手段，全方位、立体化、高密度地集中宣传，把核心价值观宣传贯穿到宣传思想工作的各个环节。1. 面向基层群众作核心价值观宣讲，要让讲座内容通俗易懂针对性强，梳理出群众最为困惑、关注的典型问题，让群众有兴趣、听得懂；2. 利用报纸、广播、电视等传统媒体也不断改进传播方式，充分运用多种形式，长时间、高频次开展宣传，把网络媒体也成为宣传社会主义核心价值观的重要渠道，开设了“核心价值观”宣传专题、专栏；3. 将核心价值观融入群众性演出活动中，用群众喜闻乐见的宣传形式，深入基层演出。把广大群众发动起来，吸引进来，集聚人气，赢得人心。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表