按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能加强农村文化建设，发展农村公益电影放映事业，满足广大农村人民群众日益增长文化需求服务。承担全县农村公益电影放映任务。负责组建放映队和人员培训；落实年度放映任务，统计放映场次；定期发放片源，兑现放映场次补助。

2023年重点工作任务：

1、继续加强放映队伍建设和管理，加大力度开展放映员技能培训。

2、严格落实农村公益放映工作，加强监管系统平台审核管理，实现农村电影规范化放映，减少无效放映场次。

3、至少分两次及时发放农村公益电影放映场次补贴。

4、提高农村电影放映服务水平，加强映前放映宣传工作，增加群众映前知晓度，解决观众少的问题。

5、开展好春节、七一、八一、国庆、重阳节、彝族年等专题放映活动，积极主动配合相关部门进行科普专题电影放映、协调开展“校园电影”放映工作。

6、督促放映队认真组织、安排、计划明年放映场次，确保农村公益电影放映落到实处。

7、加大力度对各个放映点安全隐患的排查工作，发现问题及时进行整改，确保放映工作顺利有序进行。

8、继续完善各个放映点基础设施，为放映工作提供有力保障。

9、年初对各放映队的所有设备进行检修、维护、保养，及时处理存在的问题，保证放映工作及时顺利开展。

10、继续做好森林草原防灭火和疫情防控的宣传放映工作。

二、机构设置情况

冕宁县农村电影放映服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2023年县冕宁县农村电影放映服务中心收入预算总额为106.48万元，比上年下降14.90%。其中：当年财政拨款收入106.48万元，比上年下降14.90%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算收入106.48万元，比上年下降14.90%；其中：人员支出92.66万元，比上年上升12.33%；日常公用支出11.78万元，较去年上升0.68%；对个人和家庭的补助支出2.96万元，比上年上升21.81%；专项支出30万元，比上年下降10.71%。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县农村电影放映服务中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农村公益电影放映的相关工作。其中：

基本支出，是用于保障农村电影放映服务中心事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障农村电影放映服务中心为完成全县农村公益电影服务工作的经费支出。

2023年冕宁县农村电影放映服务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出106.48万元，主要用于冕宁县农村电影放映服务中心机构正常运转的人员工资支出，日常水电开支，办公费用支出，及完成我县农村公益电影放映的场次补贴、工作人员差旅、放映员保险等支出。 

（二）社会保障和就业支出17.13万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老和职业年金。 

（三）医疗卫生支出4.23万元，主要用于：购买单位职工医疗保险。

（四）住房保障支出9.57万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

冕宁县农村电影放映服务中心属于事业单位。

六、2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年冕宁县农村电影放映服务中心“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，均为0万元。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

根据州外事办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平。均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算上升100%。主要原因是我单位2022年的公务用车购置及运行维护费在中央、省、州下达的经费中支出，未纳入县级预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆多功能乘用车的燃油、维修、保险等方面支出。

2023年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车。

七、政府采购安排情况

冕宁县农村公益电影放映服务中心2023年政府采购预算10万元。主要用于农村公益电影放映设备更换。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位开展农村公益电影放映服务专门性管理工作的项目支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为我单位保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成农村公益电影放映服务所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

表1. 财政拨款收支预算总表

表2. 一般公共预算支出预算表

表3. 一般公共预算基本支出预算表

表4. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5. 政府性基金支出预算表

表6. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表7. 部门预算收支总表

表8.部门预算收入总表

表9.部门预算支出总表

表10.项目支出绩效信息表