一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县委宣传部职能简介。

1.牢牢掌握意识形态工作领导权。一是召开意识形态管理工作研判会，听取和研判意识形态领域工作情况；二是强化阵地建设和管控。

2.以县委中心组为龙头，强化理论武装。一是县委中心组开展集中学习，系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等。

3.大力培育和践行社会主义核心价值观。一是组织全民阅读活动；二是组织学校开展未成年人思想道德教育。

4.提高新闻舆论传播力引导力影响力。一是围绕重点工作开展宣传报道。二是围绕中心工作推行“一月一主题”宣传。

5.做好工程项目建设。

（二）冕宁县委宣传部2023年重点工作。

1.持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传。全力做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，认真贯彻落实好中央、省、州全会和县委重大会议决策部署的学习宣传贯彻，进一步强化理论武装、意识形态工作。

2.做好舆情监控、强化网络安全管理。严格按照《冕宁县突发事件信息发布机制》和《冕宁县舆情应对处置工作机制》，提高依法管网治网能力，持续开展“清网”行动，全覆盖开展网络安全检查。

3.充分发挥好融媒体中心的作用。建强用好融媒体中心，推动构建网上网下一体，内宣外宣联动的主流舆论格局。持续推进融媒体中心建设，整合各方资源，充分发挥其应有作用，初步实现新闻+政务+服务功能。

4.进一步强化社会主义核心价值观的培育和践行。持续强化公民思想道德建设，大力宣传社会主义核心价值观，深化志愿者服务活动，持续开展文明创建。

5.推进新时代文明实践中心（所、站）、省级文明城市创建。2022年底全面完成新时代文明实践中心（所、站）建设。持续推动省级文明城市创建。

6.强化文化事业、文化产业发展。一是持续推进乡村文化振兴“百千万”工程，管好用好民俗文化院坝等文化设施设备。二是优化公益电影放映、农家书屋等服务供给。三是开展“新时代乡村阅读季”“书香冕宁·全民阅读”活动。四是推动“三下乡”活动常态化、制度化。五是推进数字化版权服务平台建设，推进使用正版软件。

7.外宣工作。积极协调配合上级主流媒体各类重大主题宣传报道，做好乡村振兴、伟大抗疫精神、森林草原防灭火等重点工作宣传。积极组织向“学习强国”平台推荐优秀外宣稿件。

二、部门预算单位构成

冕宁县委宣传部下属单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：冕宁县社会科学界联合会、冕宁县网络舆情中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入631.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出569.85万元、社会保障和就业支出32.35万元、卫生健康支出11.39万元、住房保障支出17.85万元。冕宁县委宣传部2023年收支总预算631.44万元,比2022年收支预算总数减少41.68万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少41.68万元，主要是单位压实压紧各项经费预算开支。

（一）收入预算情况

冕宁县委宣传部2023年收入预算631.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入631.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县委宣传部2023年支出预算631.44万元，其中：基本支出182.44万元，占28.89%；项目支出449万元，占71.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县委宣传部2023年财政拨款收支总预算631.44万元,比2022年财政拨款收支总预算减少41.68万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少41.68万元，单位压实压紧各项经费预算开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入631.44万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出569.85万元、社会保障和就业支出32.35万元、卫生健康支出11.39万元、住房保障支出17.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县委宣传部2023年一般公共预算当年拨款631.44万元，比2022年预算数减少41.68万元，主要是单位压实压紧各项经费预算开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出569.85万元，占90.25%；社会保障和就业支出32.35万元，占5.12%；卫生健康支出11.39万元，占1.8%；住房保障支出17.85万元，占2.83%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为101.51万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为449万元，主要用于：宣传思想和理论教育经费、网络管理和舆情处置、外宣工作经费、创建省级文明城市经费等项目支出。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为19.51万元，主要用于：下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.56万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位替职工缴纳的基本养老保险费的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.78万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际替职工缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.32万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.03万元，主要用于：单位实施医疗保险制度替职工缴纳的医疗补助。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.03万元，除上述之外由单位替职工缴纳的其他医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.85万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县委宣传部2023年一般公共预算基本支出182.43万元，其中：

人员经费157.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费24.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是本年无相关支出。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算增长50%。主要原因是2023年单位加强与国家省州媒体合作。

2023年公务接待费计划用于与其他国家、省、州媒体通联协作等其他外单位来访接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是未增加公务用车数量。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宣传部日常工作及项目工作下乡等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年冕宁县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为24.91万元，比2021年预算增加2.14万元，增长9.4%。主要原因是在职人员正常晋级晋档调资，相应增加的工会经费、福利费、培训费等。

（二）政府采购情况

冕宁县委宣传部2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县委宣传部专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表