一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能协助县烟草工作领导小组完成当年的烟叶生产面积，督促种烟乡镇完成当年烟叶生产从栽烟开始到烟叶采收的田管工作，到后期烘烤及收购任务工作，协调烟农与烟司在烟叶生产全过程中的矛盾纠纷。

　　（二）2017年重点工作完成情况：全县种烟乡镇落实烟叶种植面积6.65万亩,收购烟叶12.529万担;实现烟农收入1.6165亿元,烟叶税0.3556亿元。

　　二、部门概况

　　冕宁县烟草工作办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年冕宁县烟草工作办公室本年收入合计834.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.99万元，占45.52%；政府性基金预算财政拨款收入60万元，占7.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入394.83万元，占47.29%。

　　2017年冕宁县烟草工作办公室本年支出合计1500.56万元，其中：基本支出117.49万元，占7.83%；项目支出1383.06万元，占92.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收支总计1288.23万元。与2016年相比，财政拨款收支总计减少692.15万元, 下降34.95%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1019.54万元，占本年支出合计的67.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.60万元，下降9.95%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1019.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出724.54万元,占71.07%;社会保障和就业支出12.81万元，占1.26%；医疗卫生计划生育支出7.62万元，占0.75%；农林水支出265.23万元,占26.01%;住房保障支出9.33万元，占0.92%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）（款）（项）: 我单位无此项支出。

　　2.教育（类）（款）（项）: 我单位无此项支出。

　　3.科学技术:206-04-99 其他技术研究与开发支出，是县政府预算的县烟草工作领导小组的预算县烟办的烟叶生产协调工作经费；哈哈河坝五座桥梁修建资金，支出决算为549.67万元，完成预算76.52%，决算数小于预算数的主要原因是哈哈河坝五座桥梁建设才竣工，还未验收、未审计，工程余款未支付;206-99-99其他科学技术支出，是县政府预算的县烟草工作领导小组的现代烟草农业发展资金、烟叶生产基础设施建设管护资金，支出决算为174.87万元，完成预算100%。

　　4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 我单位无此项支出。

　　5.社会保障和就业:208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出，单位为职工缴的养老保险， 支出决算为12.81万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育:210-11-02事业单位医疗，单位为职工缴的医疗保险，支出决算为7.62万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出:213-01-04事业运行，维持单位正常运行的人员支出和公用支出，支出决算为87.73万元，完成预算100%，;213—01-99其他农业支出，为完成现代烟草农业目标任务而预算的项目资金，支出决算为172.50万元，完成预算81.18%，决算数小于预算数的主要原因是2017年12月29日才收到追加的2017年烟农灾害救助款40万元,待2018年到县保险公司、县烟草公司核实清楚后对付;213-05-99其他扶贫支出，脱贫攻坚工作经费，支出决算为5万元，完成预算100%。

　　8、住房保障支出:221-02-01住房公积金，单位为职工缴的住房公积金支出决算为9.33万元，完成预算100%。

　　9、城乡社区支出:212-08-07廉租房支出，县政府追加预算的哈哈河坝修桥资金支出决算为60万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.49万元，其中：

　　人员经费110.40万元，主要包括：基本工资34.62万元、津贴补贴4.29万元、绩效工资27.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元、其他社会保障缴费7.62万元、奖励金13.64万元、住房公积金9.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元。

　　公用经费7.09万元，主要包括：办公费3.72万元、水费0.24万元、电费0.60万元、邮电费0.76万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.02万元、福利费1.59万元、其他商品和服务支出0.11万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.61万元，完成预算62.96%，决算数预算数的主要原因是严格执行八项规定,控制接待费和公车运行费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.21万元，占75.04%；公务接待费支出决算1.40万元，占24.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.21万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.21万元。主要用于县内烟叶生产协调、检查及县烟叶生产工作会议、州内考察、其他工作(脱贫攻坚)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.14万元，增长37.13%。主要原因是使用年限增大，车子使用频率高、修理费高。

　　3.公务接待费支出1.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待烟叶生产工作各阶段检查组及哈哈河坝五座桥梁修建1.4万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少2.4万元，下降63.16%。主要原因是控制接待规模及厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出60万元,主要是县政府解决哈哈河坝五座桥梁修建资金缺口追加资金。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出0万元，

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，冕宁县烟草工作办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是2017年烟叶生产收购任务未必完成，主要受自然灾害影响，二是内部控制制度有待完善，三是部门整体支出绩效自评开展工作不积极。下一步改进措施：一是认真做好部门整体支出绩效自评开展工作，二是加强内控制度建设工作。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是发展资金200万元，烟基管护资金145万元，州烟办拨灾害救助资金7万元,单位2017年度存款利息9,669.86元, 烟叶生产工作经费418625.46（收入类型）等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.科学技术：206-04-99其他技术研究与开发支出，指县政府预算的县烟草工作领导小组的预算县烟办的烟叶生产协调工作经费；哈哈河坝五座桥梁修建资金206-99-99其他科学技术支出，是县政府预算的县烟草工作领导小组的现代烟草农业发展资金、烟叶生产基础设施建设管护资金。

　　6.社会保障和就业：208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出，指单位为职工缴的养老保险。

　　7.医疗卫生与计划生育：210-11-02事业单位医疗，指单位为职工缴的医疗保险

　　8.城乡社区支出：212-08-07廉租房支出，指县政府追加的哈哈河坝五座桥梁修建资金。

　　9.农林水支出：213-01-04事业运行，指单位维持秩序正常运行的基本支出，包括人员支出和公用支出；213-01-99其他农业支出，指单位为开展现代烟草农业项目工作（现代烟草农业的发展资金、烟叶生产灾害救助等）的支出；213-05-99其他扶贫支出，指脱贫攻坚工作支出。

　　10.住房保障：221-02-02住房公积金，指单位为职工缴的住房公积金。

　　11.基本支出：指为保障烟办正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成烟叶生产工作目标任务所发生的支出。

　　13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县烟草工作办公室（本级）.xls