一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县烟草工作办公室职能简介:协助县烟草工作领导小组完成当年的烟叶生产面积任务，督促种烟乡镇完成当年烟叶生产从栽烟开始到烟叶采收的田管工作，到后期烘烤及收购任务工作，协调烟农与烟司在烟叶生产全过程中的矛盾纠纷。

（二）冕宁县烟草工作办公室2023年重点工作。2023年预计种植烤烟6.32万亩,收购烟叶17万担,销售卷烟11550箱.实现烟叶税5610万元, 计划新建烤房150座。

二、部门预算单位构成

冕宁县烟草工作办公室下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县烟草工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。冕宁县烟草工作办公室2023年收支总预算105.16万元,比2022年收支预算总数增加18.01万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.01万元，主要工资、保险缴费基数提高，人员经费增加；今年增加了单位公务用车运行维护费5万元，日常公用经费增长。

（一）收入预算情况

冕宁县烟草工作办公室2022年收入预算105.16万元，一般公共预算拨款收入105.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

冕宁县烟草工作办公室2022年支出预算105.16万元，其中：基本支出105.16万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县烟草工作办公室2023年财政拨款收支总预算105.16万元,比2022年财政拨款收支总预算增加18.01万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.01万元，主要是工资、保险缴费基数提高，人员经费增加；今年增加了单位公务用车运行维护费5万元，日常公用经费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.16万元；支出包括：社会保障和就业支出18.36万元、卫生健康支出6.90万元、农林水支出69.75万元、住房保障支出10.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县烟草工作办公室2023年一般公共预算当年拨款105.16万元，比2022年预算数增加18.01万元，主要是工资、保险缴费基数提高，人员经费增加；今年增加了单位公务用车运行维护费5万元，日常公用经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.36万元，占17.46%；卫生健康支出6.90万元占6.56%；农林水支出69.75万元，占66.34%；住房保障支出,10.14万元；占9.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数12.24万元,主要用于缴纳单位职工养老保险；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数6.12万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数4.32万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）预算数2.58万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数69.75万元,主要用于本单位职工工资、福利及基本运行支出。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数10.14万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县烟草工作办公室2023年一般公共预算基本支出105.16万元，其中：

人员经费93.21万元，主要包括：基本工资32.67万元、津贴补贴3.65万元、绩效工资17.06万元、奖金2.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.24万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费4.32万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金10.14万元、福利费0.16万元。

公用经费11.95万元，主要包括：办公费2.22万元、水费0.12万元、电费0.48万元、邮电费0.88万元、劳务1.2万元、工会经费1.07万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县烟草工作办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加5万元，增长100%，主要是今年支付安排公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我县现代烟草农业的具体工作和县委县政府安排的其他工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县烟草工作办公室2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县烟草工作办公室2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县烟草工作办公室事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元。

（二）政府采购情况

2023年，冕宁县烟草工作办公设备安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底冕宁县烟草工作办公室预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县烟草工作办公室专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）反映事业单位为保障正常运行的基本支出。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表