按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　职能简介受县人民政府委托，处理全县重点项目有关事宜，宣传贯彻国家关于重点建设项目的法律、法规和政策，协同相关部门　加强对全县重点建设项目的管理，检查监督重点项目的实施、进展、资金投向等事项，协调处置突发事件，参与重点建设项目的前期管理和项目的招投标及竣工验收和后评估工作，协同工程建设项目的招商引资工作。项目调研制订计划及相关服务工作。 

　　2016年重点工作完成情况介绍。S215、攀西高速泸黄路改扩建工程、成昆铁路峨米段扩能工程等重点工程协调服务。 

　　二、部门概况 

　　挂靠县政府办事业单位一个。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年收入决算总额为195.82万元，收入资金全部为财政拨款收入，占100%。上年结转收入6.85万元。 

　　2016年支出决算总额为198.37万元，基本支出143.48万元，占72%，项目支出54.89万元占28%。年末结转和结余4.30万元。 

　　四、财政拨款收入决算情况 

　　重点办2016年度财政拨款收入总决算195.82万元。与2015年相比，财政拨款收入减少8.27万元，下降4%，支出总决算198.37万元，与2015年相比，财政拨款支出减少85.43万元，下降30.1%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　重点办2016年度一般公共预算财政拨款支出198.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少85.43万元，下降30.1%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　重点办2016年度一般公共预算财政拨款支出198.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出176.73万元，占89%；社会保障和就业支出4.87万元，占2.45%；医疗卫生支出6.53万元，占3.29%；住房保障支出10.23万元，占5.16%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室) 相关机构事务支出:2016年决算数为6.85万元，完成预算100%。 

　　2.其他共产党事务支出事业运行:2016年决算数为121.84万元，完成预算100%。 

　　3. 其他共产党事务支出其他共产党事务支出:2016年决算数为48.04万元，完成预算100%。 

　　4.住房保障支出住房公积金:2016年决算数为10.23万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为4.87万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗保险:2016年决算数为6.53万元，完成预算100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　重点办2016年一般公共预算财政拨款基本支出143.48万元，其中： 

　　人员经费102.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费40.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　重点办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.55万元，下降44.06%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.72万元，下降59.59%；公务接待费支出决算增加1.17万元，增长818.29%。增减变动的主要原因公务用车运行维护费减少，是由于2016年重点协调的项目均单独核算，减少了重点项目协调的费用，公务接待费增加是因为2015年的费用基数较低。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占70.95%；公务接待费支出决算1.31万元，占29.05%。具体情况如下： 

　　1.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.2万元,其中： 

　　公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于重点办重点工程协调、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费1.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，59人，共计支出1.31万元，具体内容包括：接待泸黄高速公路及成昆铁路峨米段扩能工程，共计支出1.31万元。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　重点办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，重点办机关运行经费支出143.48万元，比2015年增加28.68万元，增长25%。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，无政府采购 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，重点办公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。 

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县重点建设项目办公室（本级）.xls