按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介受县人民政府委托，处理全县重点项目有关事宜，宣传贯彻国家关于重点建设项目的法律、法规和政策，协同相关部门　加强对全县重点建设项目的管理，检查监督重点项目的实施、进展、资金投向等事项，协调处置突发事件，参与重点建设项目的前期管理和项目的招投标及竣工验收和后评估工作，协同工程建设项目的招商引资工作。项目调研制订计划及相关服务工作。

　　二、机构设置情况

　　挂靠县政府办事业单位一个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县重点办收入预算总额为197万元，比上年下降4%。其中：当年财政拨款收入197万元，比上年下降4%。相应安排支出预算197万元，比上年下降4%；其中：人员支出129万元，比上年增长15%；日常公用支出8万元，与上年增持平；对个人和家庭的补助支出13万元，比上年增长18%；专项支出60万元，比上年下降25%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　冕宁县重点建设项目办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州**事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障冕宁县重点建设项目办公室事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障冕宁县重点建设项目办公室事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年冕宁县重点建设项目办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

　　（一）一般公共服务支出158万元，主要用于是用于保障重点机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出主要用于保障全县重建设项目的顺利进行，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）医疗卫生支出9万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出13万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元，用于职工基本养老保险缴费。

　　五、机关运行经费安排情况

　　冕宁县重点建设项目办公室为事业单位。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年冕宁县重点建设项目办公室“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是未发生因公出国（境）经费。

　　根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降66%。主要原因是经过两年支出压缩，结算数明显降低。

　　2018年公务接待费计划用于接重点协调项目的企业及来访人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降7%。主要原因是压缩开支。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费14万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障泸黄高速公路、高铁等重点协调项目协调工作用车。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　冕宁县2018年政府采购预算3万元，主要用于办公室办公设备购置。

　　八、专业性较强的名词解释

　　冕宁县重点建设项目办公室无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　重点办2018年部门预算公开报表.xls