按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。职能简介受县人民政府委托，处理全县重点项目有关事宜，宣传贯彻国家关于重点建设项目的法律、法规和政策，协同相关部门　加强对全县重点建设项目的管理，检查监督重点项目的实施、进展、资金投向等事项，协调处置突发事件，参与重点建设项目的前期管理和项目的招投标及竣工验收和后评估工作，协同工程建设项目的招商引资工作。项目调研制订计划及相关服务工作。

2、主要工作

本单位2021年主完成攀西高速泸黄段改扩建工程、锦屏电站等重点工程的协调服务及县委、县政府安排的其他协调服务工作，确保各项工程的顺利实施。

二、机构设置情况

机构情况，挂靠县发改和经信局单位一个。

3．人员情况，本单位2021年在职职工12人，无退休人员；事业编制12个。

三、收支预算总体情况

2021年冕宁县重点建设项目服务中心收入预算总额为220.74万元，较2020年增加了6.91万元，增长3.2%， 增加的原因是项目经费增加了3万元，调资等原因；其中：当年财政拨款收入220.74万元；事业收入0万元。相应安排支出预算220.73万元，其中：人员支出139.36万元，日常公用经费支出21.39万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出60万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县重点建设项目服务中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县重点建设项目服务中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县重点建设项目服务中心机关机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年冕宁县重点建设项目服务中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出174.77万元，主要用于支付职工的工资，保障机关的正常运转和重点项目建设工程工作一顺开展。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出22.2万元，主要用于单位职工的养老保险和职业年金支出（单位部分）。

（四）医疗卫生支出10.52万元，主要用于单位职工的医疗保险，失业保险等支出（单位部分）。

（五）住房保障支出13.25万元，主要用于职工住房公积金支出（单位部分）。

五、机关运行经费安排情况

2021年，冕宁县重点建设项目服务中心机关运行经费财政拨款预算为21.39万元，比2020年预算减少0.76万元，减少3.4%。主要原因是2021年工会经费计算方法有变。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年冕宁县重点建设项目服务中心 “三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费13万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元）。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平，主要原因是2020年和2021年预算都为0万元。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算减少0.5万元。

2021年公务接待费计划主要用于重点项目建设上级领导指导工作支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年持平，本年为13万元。

七、政府采购安排情况

冕宁县重点建设项目服务中心2021年政府采购预算0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县重点建设项目服务中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收”、“事业收”、等以外的收。主要是上级补助收、银行存款利息收等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇有员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表