一、基本职能及主要工作

（一）重点服务中心职能简介。

职能简介受县人民政府委托，处理全县重点项目有关事宜，宣传贯彻国家关于重点建设项目的法律、法规和政策，协同相关部门　加强对全县重点建设项目的管理，检查监督重点项目的实施、进展、资金投向等事项，协调处置突发事件，参与重点建设项目的前期管理和项目的招投标及竣工验收和后评估工作，协同工程建设项目的招商引资工作。项目调研制定计划及相关服务工作。

（二）重点服务中心2022年重点工作。

2022年除了正常开展防火、防汛工作外，工要开展攀西高速泸黄段改扩建工程、锦屏电站等重点工程的协调服务及县委县政府安排的其他协调服务工作，确保各项工程的顺利实施。

二、部门预算单位构成

重点服务中心下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，重点服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入246.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出198.3万元、 社会保障和就业支出22.48万元、卫生健康支出11.25万元、住房保障支出14.46万元；重点服务中心2022年收支总预算246.5万元,比2021年收支预算总数增加25.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加25.76万元，主要增加的原因是2022年增加了重点项目专班工作经费。

（一）收入预算情况

重点服务中心2022年收入预算246.5万元，其中：上年结转14.12万元，占5.42%；一般公共预算拨款收入246.5万元，占94.58%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

重点服务中心2022年支出预算246.5万元，其中：基本支出154.5万元，占62.68%；项目支出92万元，占37.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

重点服务中心2022年财政拨款收支总预算246.5万元,比2021年财政拨款收支总预算增加25.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加25.76万元，主要增加的原因是2022年增加了重点项目专班工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入246.5万元；支出包括：一般公共服务支出198.3万元、 社会保障和就业支出22.48万元、卫生健康支出11.25万元、住房保障支出14.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

重点服务中心2022年一般公共预算当年拨款246.5万元，比2021年预算数增加25.76万元，主要增加的原因是2022年增加了重点项目专班工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出198.3万元，占80.45%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.48万元，占9.12%；卫生健康支出11.25万元，占4.56%；住房保障支出14.46万元，占5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）其他一般公共服务99（款）其他一般公共服务99（项），2022年预算数为198.3万元，主要用于：行政职员工资、资金等和本单位日常专项工作支出。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项），2022年预算数为14.99万元，主要用于：单位职工养老保险支出。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位05（款）机关事业单位职业年金缴费208（类）05（款）06（项），2022年预算数为7.49万元，主要用于：单位职工职业年金支出。

4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），2022年预算数为7.21万元，主要用于：事业职工医疗保险支出。

5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗99（项），2022年预算数为4.04万元，主要用于：事业职工医疗保险支出。

6.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项），2022年预算数为14.46万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

重点服务中心2022年一般公共预算基本支出154.5万元，其中：

人员经费142.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医疗卫生支出、住房保障支出等。

公用经费11.72万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

重点服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算增长3000%。主要原因是2022年增加了重点项目专班工作，同时上级领导来我年督查指导工作次数增加。

2022年公务接待费计划用于日常工作上级领导督查指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障重点建设项目工程工作的顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

重点服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

重点服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，重点服务中心无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，重点服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年重点服务中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表