按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共冕宁县委政法委员会属县委主管政法的一个部门。主要职责是根据相关政策统一政法部门的思想和行动；检查、督促政法各部门开展工作情况；组织推动政法战线的调研工作；研究政法队伍建设和领导班子建设；督导基层政法工作；组织、推动全县社会管理综合治理及禁毒工作的开展；完成好县委交办的其他事项。今年完成好政府新交办的“雪亮”工程并继续完成政府交办的网格化服务管理工作。

中共冕宁县委政法委员会现有五个科室：政治处、办公室、综治办、督查督办室、县综治工作中心（县禁毒办）。现有编制：行政10个，行政工勤1个，事业11个。实有职工21人，公务员10人，事业11人。

2020年重点完成以下几大工作任务：

（一）认真履行维稳职能，确保社会大局稳定

（二）构筑立体化防控体系，全面推进平安建设(网格化建设、综治、禁毒、铁路护路、大调解、见义勇为、雪亮工程等工作)

（三）坚持严打整治斗争，严厉打击各类违法犯罪

（四）狠抓过硬队伍建设，促进司法公正

二、机构设置情况

政法委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入970.71万元；支出包括：一般公共服务支出890.47万元、社会保障和就业支出44.10万元、卫生健康支出10.39万元、住房保障支出25.75万元。县委政法委2020年收支总预算1008.68万元，比2019年收支预算总数减少34.37万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少13.32万元，主要原因是日常公务支出减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

政法委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成各专项工作及日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障政法委机关及其下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政法委机关及其下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年政法委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出918.39万元，主要用于：机关日常运转及完成网格化建设、综治、禁毒、铁路护路、大调解、见义勇为、雪亮工程等工作任务。

（二）社会保障和就业支出43万元，主要用于机关工作人员养老保险及职业年金支出和失业保险。

（三）医疗卫生支出21.55万元，主要用于我委工作人员交纳职工医疗保险

（四）住房保障支出25.75万元，主要用于机关缴交单位职工单位部分住房公积金。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2020年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为49.88万元，比2019年预算减少2.38万元，降低4.53%。主要原因是在职人员减少1人。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年政法委“三公”经费财政拨款预算数20.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.00万元）。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，均为0万元。主要原因是我委厉行节约无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2019年预算下降33.3%。主要原因是我委厉行节约。

2020年公务接待费计划用于接待各类省、州调研、考察、检查组以及同行学习交流相关业务等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加38.46%。主要原因是我委一辆公务用车由机关事务管理局归还我委自行管理使用。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费18万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障网格化建设、综治、禁毒、铁路护路、大调解、见义勇为、雪亮工程等工作开展。

2020年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

县委政法委2020年政府采购预算2.82万元，主要用于采购台式电脑，打印机，扫描仪等。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是63790部队拨付的卫星发射疏散费、银行存款利息收入等.

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位开展网格化管理、雪亮工程建设、综治工作、扫黑除恶工作、铁路护路工作、见义勇为工作、矛盾纠纷多元化解工作、维稳防邪工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映我单位在职职工基本医疗保险缴费经费支出。

8.基本支出：指我单位为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成网格化管理、雪亮工程建设、综治工作、扫黑除恶工作、铁路护路工作、见义勇为工作、矛盾纠纷多元化解工作、维稳防邪工作所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指我单位用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标