按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位职能：主要有四项，在县委和州总工会领导下，履行维护职工合法权益基本职责，动员和组织职工积极参加建设和改革，参与企业、事业单位和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。2018年重点工作任务是维护职工合法权益、加强职工教育及承办高阳文化与安宁河谷学术研讨会、推进工人文化宫建设，完成州总、县上安排的相关事宜。

　　二、机构设置情况

　　我单位预算单位1个，无下级预算单位。

　　我单位总编制7名，其中行政编制1名，参公事业编制4人、其他事业编制2名。在职人员总数6人，其中行政人员3人、参公事业编制2人、其他事业人员1人；退休人员6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县工会收入预算总额为127.62万元，比上年下降20.2%。其中：当年财政拨款收入127.62万元，比上年下降20.20%；事业收入0万元，比上年增长0%；上年结转收入4.6.24万元。相应安排支出预算533.86万元，比上年增长136.25%；其中：人员支出72.96万元，比上年下降5.1%；日常公用支出10.52万元，比上年下降5.8%；对个人和家庭的补助支出1.17万元，比上年下降86.8%；专项支出42.96万元，比上年下降31.77%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2018（部门单位）部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县工会事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障工会机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障工会机关（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年我会（部门单位）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（:

　　（一）一般公共服务支出57.84万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员的经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，对个人和家庭的补助。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出12.91万元，主要用于：养老保险、职业年金等支出。

　　（四）医疗卫生支出7.3万元，主要用于：职工的基本医疗、补充医疗，医疗补助等缴费支出。

　　（五）住房保障支出6.61万元，主要用于：职工住房公积金单位部分。

　　（六）对个人和家庭的补助1.17万元，主要用于遗属补助困难人员生活补助。

　　（七）专项支出42.96万元，主要用于上解和下拨工会及集体协商员工资和养老保险缴费等支出。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　冕宁县总工会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计80.52万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年冕宁县总工会“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费2017年预算持平。

　　根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费和2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于维权工作用餐支出。

　　（三）总工会无公务用车。故无公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。2018年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

　　七、政府采购安排情况

　　冕宁县总工会2018年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

　　如无专业性名词，则注明：冕宁县总工会无专业性较强的名词。

　　九、冕宁县总工会无政府性基金支出预算。

　　十、冕宁县总工会无国有资本经营预算支出预算。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

2018年总工会预算公开表.xls