一、基本职能及主要工作

（一）政服务管理局职能简介。

1.指导全县政务服务、公共资源交易、“放管服”建设工作，指导各乡镇（街道）搞好便民服务中心及村（社区）便民服务代办点建设工作。

2.组织县级部门集中开展行政审批和公共服务工作。

3.制定政务服务管理局各项规章制度、管理办法并组织实施。

4.指导进入县政务服务管理局的部门窗口开展规范、高效、优质的政务服务，组织对窗口及其工作人员进行管理，实施考核。

5.负责行政审批、公共服务事项和其他事项的组织协调，组织开展并联审批并督促检查。

6.负责对进入综合窗口的行政审批、公共服务事项，根据有关部门委托，以该部门名义直接办理。

7.负责全县“互联网+政务服务”建设工作；负责政务服务一体化平台规范和使用。

8.负责为工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动搭建公共资源交易服务平台，提供服务并实施现场管理。

9.受理公民、法人或其他组织对县政务服务管理局的工作人员投诉、举报并及时处理。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）政务服务管理局2023年重点工作。

1.大幅提升政务大厅服务水平。严格落实全省政务服务工作规程、全省政务服务大厅工作规范和服务标准，持续推进“一窗、一网、一门、一次”改革，做到多项审批压缩到一天、线上通办、百姓少跑腿、多部门并联提供服务。健全政务服务部门和窗口工作人员日常培训和岗前培训机制。

2.提升政务服务网上平台服务能力。全力推进全省一体化政务服务平台运用，加快全省“工程建设项目审批管理系统”推广及应用，配合促进部门业务系统与一体化平台数据对接，实现线上线下办理融合互联。推广使用“天府通办”APP，实现高频事项移动办理。进一步规范工程建设项目审批综合窗口配置，统一规范审批事项、流程、表单、材料等，实现涉及工程建设的项目审批都要通过系统在线办理。梳理企业群众全生命周期重要事项，推进办事材料目录

化、标准化、电子化，强化数据共享，清理全县“一证通办”“一照通办”事项清单,确保相关事项仅需营业执照或居民身份证就能实现“网上办”“掌上办”。

3.增强政务服务监督管理。政务大厅已做到“好差评”线上线下全覆盖，窗口工作人员应积极引导广大办事群众参与评价，根据反馈情况进行反复核对，并对典型问题进行曝光。充分运用云计算、移动互联网及物联网技术，依托互联网平台，尊重企业和公众需求，对各类服务设施软硬件进行整合集中，优化政务服务流程，形成以开放共享为特征的政务服务新模式，搭建政府与企业、公众沟通的新平台，提供更加个性化的优服务。

4.强化政务服务行风建设，加强政务服务全程监督，及时维护更新行政效能电子监察系统,对行政效能电子监察系统相应的设施设备定期不定时运维。确保省、州、县(市)、乡镇(街道)行政效能电子监察系统互联互通、顺畅运行。进一步加强我县审批服务事项、公共服务事项办理“事前、事中、事后”的全过程监察，推进权力公开透明、廉洁发展，使之成为推进政务服务工作有力的抓手。

5.在政务大厅设立“川渝通办”、“省内通办”、“办不成事”、部门联合进驻综合受理窗口，向劳务公司购买服务，解决综窗工作人员3名，做好各类事项清单公布与宣传，开展业务咨询、受办，有效节约办理时间，提升群众异地办事便利化，推动“三集中、三到位”，完善我县政务服务集中服务模式。

6.2023年底冕宁县19个乡镇（街道）统一名称标识、软硬件配置、服务流程和评价监督，设置综合窗口，推行“综合受理、分类审批”服务模式，加快实现“一窗受理、限时办结、最多跑一次”，推动服务管理智能化，实现便民服务“零距离”。落实窗口制度，规范窗口考核，进一步规范窗口工作人员管理。规范便民服务事项清单，精简规范便民服务事项形成清单并给予公示，定期收集与群众生产生活密切相关的事项，积极探索完善动态调整机制，及时为群众提供周到，暖心便民服务。加强信息系统支撑，拓展办事渠道，各乡镇（街道）依托省一体化政务服务平台，畅通线上线下办事渠道。

二、部门预算单位构成

政务管理局下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：冕宁县公共资源交易服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入221.99万元；支出包括：一般公共服务支出168.34万元、社会保障和就业支出28.11万元、卫生健康支出10.44万元、住房保障支出15.11万元。政务管理局2023年收支总预算221.99万元,比2022年收支预算总数增加67.31万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加67.31万元，主要原因是今年项目比去年多，所以经费增加。

（一）收入预算情况

政务管理局2023年收入预算221.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入168.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%

（二）支出预算情况

政务管理局2023年支出预算221.99万元，其中：基本支出167.86万元，占75.62%；项目支出54.14万元，占24.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政务管理局2023年财政拨款收支总预算221.99万元,比2022年财政拨款收支总预算增加67.31万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加67.31万元，主要原因是今年项目比去年多，所以经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.99万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出168.34万元、社会保障和就业支出28.11万元、卫生健康支出10.44万元、住房保障支出15.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政务管理局2023年一般公共预算当年拨款221.99万元，比2022年预算数增加67.31万元，主要是主要原因是今年项目比去年多，所以经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出168.34万元，占75.83%；社会保障和就业支出28.11万元，占12.66%；卫生健康支出10.44万元，占4.70%；住房保障支出15.11万元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023年预算数为61.11万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费和日常公用经费。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）2023年预算数为54.14万元，主要用于：政府在政务公开审批方面的支出， 此项目属于维护大厅日常运行的工作经费，预算及执行都按基本支出的流程实施，监管措施等也都和基本支出一样，不存在立项、采购、招投标等情况和其他特殊情况。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2023年预算数为53.09万元，主要用于：事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。包括人员经费和日常公用经费。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为18.74万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，保障其正常缴费。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为9.37万元，主要用于：机关事业单位缴纳的职业年金支出，保障其正常缴费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为2.82万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，保障其正常缴费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为3.56万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，保障其正常缴费。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为1.35万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出，保障其正常缴费。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为2.72万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出，保障其正常缴费。

10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为15.11万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金，保障其正常缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政务管理局2023年一般公共预算基本支出167.86万元，其中：

人员经费153.59万元，主要包括：基本工资46.39万元、津贴补贴16.66万元、奖金3.87万元、绩效工资15.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.74万元、职业年金缴费9.37万元、基本医疗保险缴费6.38万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费7.24万元、住房公积金15.11万元、其他工资和福利支出12.60万元。
   公用经费14.27万元，主要包括：办公费0.50万元、邮电费1.20万元、差旅费5.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.58万元、福利费1.39万元、其他交通费3.60万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政务管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是无。

2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括无（团组名称、出访地点）等，计划完成无。

（二）公务接待费较2022年预算增长50%。主要原因是新增加几个工作项目，要由州上下来检查验收。

2023年公务接待费计划用于州上下来检查验收项目工作完成情况的接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较与2022年预算持平。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障无（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

政务管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政务管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，政务管理局政务管理局(包括下属1家事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为14.27 万元，比2022年预算增加2.92万元，增长2.57%。主要原因是增加在编在职工作人员，各项运行成本增加。

（二）政府采购情况

政务管理局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，政务管理局所属各预算单位共有车辆0辆0，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年政务管理局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表