一、基本职能及主要工作

　　（一）中国人民政治协商会议四川省冕宁县委员会是我县爱国统一战线，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

　　冕宁县政协机关是政协冕宁县委员会的办事机构，承担政协冕宁县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年是我县人民政协事业发展传承接力的一年。十四届一次会议以来，在中共冕宁县委的坚强领导下，县政协常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实中共十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，主动作为，务实进取,服务大局，为开创“四个冕宁”建设新局面，助推全面建成小康社会作出了应有的贡献，实现了本届政协的良好开局。

　　（ 一）加强理论武装，夯实共同思想政治基础

　　（二）主动服务大局，助力“四个冕宁”建设开好头。

　　一年来，县政协始终坚持“县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，积极协助县委、县政府丰富发展思路，破解发展难题，为党政决策提供参考。

　　（三）聚集脱贫攻坚，围绕中心展现政协新作为。

　　（四）发挥统战功能，凝心聚力开创团结合作新局面。

　　（五）加强自身建设，提升政协履职水平上台。

　　开展视察调研等工作，响应党中央的号召，积极开展“走基层”、精准扶贫、教育均衡发展等工作，顺利地完成了本年度各项工作任务，实实在在地将各项工作落到实处。

　　二、部门概况

　　冕宁县政协无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年县政协本年收入合计668.56万元，其中：财政拨款收入668.56万元，占100%。

　　2017年县政协本年支出合计672.93万元，其中：基本支出553.27万元，占82%；项目支出119.67万元，占18%；无上缴上级支出,无经营支出；无附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　县政协2017年度财政拨款收支总决算695.95万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加138.12万元，增长26%,支出总计增加135.06万元,增长25%.

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出672.93万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加135.06万元，增长25%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　县政协2017年一般公共预算财政拨款支出672.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出522.24万元，占78%；无教育支出；社会保障和就业支出54.79万元，占8%；医疗卫生支出39.03万元，占6%；农林水支出15万元，占2%住房保障支出41.87万元，占6%.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务:2017年决算数为522.24万元，完成预算110%。

　　2.无教育（类）（款）(项）。

　　3.无科学技术（类）（款）（项）。

　　4.无文化体育与传媒（类）（款）（项）。

　　5.社会保障和就业（类）:2017年决算数为54.79万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）:2017年决算数为39.03万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　县政协2017年一般公共预算财政拨款基本支出553.26万元，其中：

　　人员经费470.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费82.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　县政协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.79万元，完成预算48%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.38万元，完成预算49%；公务接待费支出决算为8.41万元，完成预算70%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.09万元，下降54%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.44万元，下降77%；增减变动的主要原因是公车改革额所下降，公务接待费支出决算增加4.35万元，增长107%。增减变动的主要原因接待的客人比2016年有所增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算6.38万元，占43%；公务接待费支出决算8.41万元，占67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费6.38万元,其中：

　　无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　公务用车运行维护费支出6.38万元。主要用于脱贫攻坚、委员调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费8.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，168人，共计支出8.41万元，具体内容包括：各县市政协调研等支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　县政协2017年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县政协机关运行经费支出82.97万元，比2016年增加44.4万元，增加115%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县政协政府采购6.47万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县政协共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2017年县政协办无项目支出绩效评价，政协办认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定，严格按照新的行政单位会计制度，加强财务管理，及时公开2016年部门决算，按时进行“三公”经费公开，及时报送有关报表。在今后的工作中，我们会进一步加强和完善财务管理制度，更好地管理好利用好各项资金。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位根据《2017年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：95.6分。评分情况见下表：

　　2017年县政协部门整体支出绩效评价得分表

　　（二）存在问题

　　内控制度的完善及固定资产的清查。

　　（三）改进建议。

　　1.进一步规范单位的内控制度，做好单位经济活动风险评估，进一步夯实内部控制相关责任、防范单位内部风险隐患，提高单位内部管理水平，规范内部控制，建设服务型、节约型机关，加强廉政风险防控机制建设奠定了坚实的基础。

　　2.加强单位的固定资产管理，保证财政资金的安全使用及固定资产的安全。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）201（款）02（项）01行政运行：指 政治协商会议的支出。

　　5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位养老保险缴费支出：指在职职工的养老保险等。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：指在职职工的医疗保险等。

　　7.农林水（类）213（款）05（项）99其他扶贫支出：指其他扶贫支出。

　　8.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指在职职工的住房公积金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县政治协商委员会办公室(本级).xls