按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

城厢镇总编制45名，其中行政编制30名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制15名。在职人员总数45人，其中行政人员30人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员13人，行政工勤2人，离休人员0人，退休人员14人。

二、机构设置情况

城厢镇内设党政办、政府办、经济事务发展办、综合服务中心、财政所、社会事务发展办。

三、收支预算总体情况

城厢镇2018年部门预算收入总数1085.57万元，较2017年部门预算收入总数1115.08万元下降2.65%。其中：当年财政拨款收入1085.57万元，比上年下降2.65%。事业收入0万元。2018年部门预算支出总数1085.57万元，较2017年预算支出总数1115.08万元下降2.65%，其中：人员支出482.68万元，比上年增长7.21%；日常公用经费支出99.07万元，比上年下降15.53%；对个人和家庭的补助支出174.13万元，比上年下降42.05%；专项支出329.69万元，比去年增长33.45%。

四、财政拨款支出预算安排情况

城厢镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障城厢镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障城厢镇特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出341.96万元，主要用于：主要用于城厢镇日常事务及人员工资等开支。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出85.29万元。主要用于：主要用于城厢镇人员的养老保险等开支。

（四）医疗卫生和计划生育支出54.35万元。主要用于：主要用于城厢镇人员医疗保险等开支。

（五）住房保障支出43.73万元。主要用于：主要用于城厢镇人员住房公积金开支。

（六）城乡社区支出150万元。主要用于：主要用于城厢镇清扫维护环境卫生等开支。

（七）农林水支出410.24万元。主要用于：主要用于城厢镇事业人员和村上人员的工资及村上办公经费等开支。

五、机关运行经费安排情况

城厢镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计341.95万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年城厢镇“三公”经费财政拨款预算数10.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费较2017年，与2017年预算持平。

（二）公务接待费较2017年预算增长42%。主要原因是项目增加。

2018年公务接待费计划用于城厢镇日常工作及项目工作下乡等工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算，与2017年预算持平。

（四）单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障城厢镇日常工作及项目工作下乡等工作开展。

2018年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

城厢镇2017年政府采购预算为0万元。

八、专业性较强的名词解释

城厢镇无专业性较强的名词。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表