按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

城厢镇总编制45名，其中行政编制30名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制15名。在职人员总数41人，其中行政人员26人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员13人，行政工勤2人，离休人员0人，退休人员17人。

二、机构设置情况

城厢镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，城厢镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1119.68 万元；支出包括：一般公共服务支出371.36万元，社会保障和就业支出84.89万元，医疗卫生和计划生育支出37.77万元，住房保障支出43.44万元，城乡社区支出160万元，农林水支出422.22万元。城厢镇2019年收支总预算 1119.68万元，比2018年收支预算总数增加 34.11万元，主要原因是人员的日常公用经费上调，工会经费上调，工资上涨等。

四、财政拨款支出预算安排情况

城厢镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障城厢镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障城厢镇特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出371.36万元，主要用于：主要用于城厢镇日常事务及人员工资等开支。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出84.89万元。主要用于：主要用于城厢镇人员的养老保险等开支。

（四）医疗卫生和计划生育支出37.77万元。主要用于：主要用于城厢镇人员医疗保险等开支。

（五）住房保障支出43.44万元。主要用于：主要用于城厢镇人员住房公积金开支。

（六）城乡社区支出160万元。主要用于：主要用于城厢镇清扫维护环境卫生等开支。

（七）农林水支出422.22万元。主要用于：主要用于城厢镇事业人员和村上人员的工资及村上办公经费等开支。 

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2019年城厢镇履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为371.36 万元，比2018年预算增加 29.41 万元，增长8.6 %。主要原因是2019年人员的日常公用经费上调，工会经费上调，工资上涨等。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年城厢镇“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算增长5.26%。主要原因是项目增加。

2019年公务接待费计划用于城厢镇日常工作及项目工作下乡等工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

（四）单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障城厢镇日常工作及项目工作下乡等工作开展。

2019年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

城厢镇2019年政府采购预算为10万元，主要用于二级环卫车辆购买。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出:2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般行政管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010601（财政事务行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010602（财政事务一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011102(纪检一般行政管理事务)：指纪检监察事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业：社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康：2100799（其他计划生育事务支出）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区：2120501（城乡社区环境卫生）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，2120801征地和拆迁补偿支出，2120803城市建设支出。

9.农林水：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130126（农村公益事业） ：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。2130701（对村级一事一议的补助）：指村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，2130707(农村综合改革示范试点补助)：对各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

10.住房保障：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理：2240106（安全监管）：反映安全生产监管方面的支出。

12.森林消防事务：2240399（其他森林消防事务支出）反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

13.其他支出：2299901（其他支出）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表