一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会主义事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）主要工作

圆满完成各项社会事业发展任务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业经济组织发展、大力发展农产业。

二、部门预算单位构成

大桥镇预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

大桥镇总编制54名，其中行政编制25名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制15名。在职人员总数39人，其中行政人员23人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员13人，行政工勤2人，离休人员0人，退休人员12人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2022年大桥镇人民政府收支总预算为816.91万元，比2021年收支预算总数774.22万元增加42.69万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加42.69万元，主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

大桥镇2022年财政拨款收支总预算816.9万元,比2021年财政拨款收支总预算774.22万元增加42.69万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加42.69万元，主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入816.91万元；支出包括：一般公共服务支出342.12万元、社会保障和就业支出70.05万元，卫生健康支出35.94万元、城乡社区支出8万元、农林水支出315.36万元、住房保障支出45.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年大桥镇人民政府收入预算总额为816.91万元，比2021年收支预算总数774.22万元增加42.69万元，增长5.51%。人员增加及工作任务加重相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出342.12万元，占41.88%；社会保障和就业支出70.05万元，占8.57%；卫生健康支出35.94万元，占4.4%；城乡社区支出8万元，占0.98%；农林水支出315.36万元，占38.6%；住房保障支出45.45万元，占5.56%、

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为316.12万元，主要用于：政府部门的人员基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为24万元，主要用于：政府部门常态化的项目支出工作经费等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2万元，主要用于：镇纪委专项工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.7万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为23.35万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.67万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.27万元，主要用于：公务员医疗补助安排。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为8万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为223.29万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.45万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为92.07万元，主要用于：镇事业单位人员支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年大桥镇人民政府一般公共预算基本支出780.9万元，其中：

人员支出646.6万元，主要包括：基本工资149.8万元、津贴补贴106.92万元、奖金12.48万元、绩效工资32.26万元，社会保险缴费119.1万元，住房公积金45.45万元，其他工资福利1.8万元，福利费1.27万元，对个人和家庭的补助177.52万。

日常公用支出134.3万元，主要包括：办公费31.5万元、印刷费10万元、电费2万元，差旅费10万元，维护费36万元，公务接待费0.5万元，工会经费5.78万元，福利费4.49万元，公车运行费10万元，其他交通费24.02万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年大桥镇“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是无出国出境人员。

（二）公务接待费0.5万元较2021年下降50%，主要原因是严格控制公务接待费。2022年公务接待费计划用于工作中符合接待条件的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2021年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作及下乡等工作开展.

八、政府性基金预算支出情况说明

大桥镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大桥镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大桥镇2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，公用经费支出135.57万元，比2021年96.03万元增加39.54万元，增长41.17%，主要原因是人员变动相应增加经费。

（二）政府采购情况

大桥镇人民政府2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大桥镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大桥镇专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2022年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2022年）