按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、落实政策。宣传、贯彻落实好党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，坚持政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的政治能力。

　　2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场能力。

　　3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题。

　　4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产监督、劳动保障和乡村规划等社会管理。

　　5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业经济组织发展并充分发挥其作用。

　　（二）主要工作

　　1、完善财务制度。根据本乡实际情况，在原有制度的基础上，通过修订补充，完善财务公开制度，档案管理制度，内部控制制度及一事一议筹资等制度，使农村财务管理各项工作有章可循。

　　2、规范。当业务事项发生时，经手人必须取得有效、合法的原始凭证、注明用途并签字，经财务负责人审批同意签字后，审核并登记入账，做到账实相符，保证机构正常运转。

　　二、机构设置情况

　　复兴镇总编制46名，其中行政单位28名，行政工勤2名，事业编制16名，在职人员总数30个，其中行政人员20名，行政工勤2人，事业人员8人；退休人员10人。

　　复兴镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年复兴镇收入预算总额为592.33万元，比上年增长1.88%。其中：当年财政拨款收入592.33万元，比上年增长1.88%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算592.33万元，比上年增长1.88%；其中：人员支出326.52万元，比上年增长17.83%；日常公用支出71.90万元，比上年下降3.00%；对个人和家庭的补助支出113.51万元，比上年下降39.72%；专项支出80.41万元，比上年增长35.58%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　复兴镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于全镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障全镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年复兴镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出199.32万元，主要用于：一般行政管理事务和行政运行。

　　（二）社会保障和就业支出57.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

　　（三）城乡社区支出36.89万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

　　（四）医疗卫生和计划生育支出35.20万元，主要用于：行政单位医疗支出。

　　（五）住房保障支出29.56万元，主要用于：住房公积金支出。

　　（六）农林水支出23.40万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助和对高校毕业生到基层任职补助。

　　五、机关运行经费安排情况

　　复兴镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计199.93万元。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年复兴镇单位（部门）“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是全镇未发生因公出国境经费。

　　根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降60%，主要原因是严格控制三公经费开支。

　　2018年公务接待费计划用于公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全镇各项工作的开展。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　复兴镇人民政府2018年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

　　冕宁县复兴镇人民政府无专业性较强的名词。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　复兴镇2018年预算公开报表.xls