按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、贯彻落实好党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，坚持政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的政治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场能力。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产监督、劳动保障和乡村规划等社会管理。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）主要工作

1、完善财务制度。根据本镇实际情况，在原有制度的基础上，通过修订补充，完善财务公开制度，会计档案管理制度，内部控制制度及一事一议筹资等制度，使农村财务管理各项工作有章可循。

2、规范工作流程。当业务事项发生时，经手人必须取得有效、合法的原始凭证、注明用途并签字，经财务负责人审批同意签字后，会计审核并登记入账，做到账实相符，保证机构正常运转。

二、机构设置情况

复兴镇总编制76名，其中行政编制37名，行政工勤3名，事业编制33名，事业工勤3名，在职人员总数49个，其中行政人员29名，行政工勤3人，事业人员14人，事业工勤3名，退休人员16人。

复兴镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，复兴镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2021年部门预算当年财政收入总数1061.59万元、上年结转349.62万元；支出包括：一般公共服务支出438.42万元， 其他支出8万元，社会保障和就业支出87.29万元，卫生健康支出55.05万元，住房保障支出52.12万元，城乡社区支出76.12万元，农林水支出694.22万元。与2020年相比总收入降低47.92%，主要原因是2020年的结转结余资金减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

复兴镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障全镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年复兴镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出438.42万元，主要用于：一般行政管理事务和行政运行。

（二）社会保障和就业支出87.29万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

（三）城乡社区支出76.12万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

（四）医疗卫生支出55.05万元，主要用于：行政单位医疗支出。

（五）住房保障支出52.12万元，主要用于：住房公积金支出。

（六）农林水支出694.22万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

（七）其他支出8万元，主要用于：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2021年复兴镇履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为114.83万元，比2020年预算减少12.43%。主要原因是根据2020年工会经费减少，有人员退休等。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年复兴镇（部门）“三公”经费财政拨款预算数10.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算有所减少）。严格按三公经费管理办法预算经费。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算减少50%。主要原因是今年由于疫情防控工作减少人流聚集。

2021年公务接待费计划用于乡村振兴等重要工作接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆，1辆公务车已报废。

2021年安排公务用车运行维护费10.00万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障乡村振兴，疫情防控等各项工作顺利开展。

2021年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

复兴镇2021年政府采购预算0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县复兴镇人民政府专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出:2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般行政管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010601（财政事务行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010602（财政事务一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011102(纪检一般行政管理事务)：指纪检监察事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业：社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康：2100799（其他计划生育事务支出）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区：2120501（城乡社区环境卫生）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，2120801征地和拆迁补偿支出，2120803城市建设支出。

9.农林水：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130126（农村公益事业） ：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。2130701（对村级一事一议的补助）：指村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，2130707(农村综合改革示范试点补助)：对各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

10.住房保障：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理：2240106（安全监管）：反映安全生产监管方面的支出。

12.森林消防事务：2240399（其他森林消防事务支出）反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

13.其他支出：2299901（其他支出）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.2021年部门预算项目绩效目标