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公开时间：2021年10月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.党政综合办公室。负责承办党委、人大、政府、人民武装等工作；负责机关组织人事、机构编制、本镇干部队伍建设等工作；承担机关内部综合协调、文电会务、目标管理、档案保密、印鉴管理、会务安排及机关事务管理等工作；承担党委、政府会议决定事项的组织和督查工作。承办党委、政府交办的其它工作。

2.党建工作办公室。负责基层党的建设、意识形态及宣传、统战和民族宗教、党风廉政建设及反腐败、村（社区）组织建设、农村人才队伍建设、工青妇等群团工作。

3.经济发展和乡村振兴办公室（挂生态环境办公室牌

子）。牵头负责乡村振兴、新型城镇化有关工作，负责农业农村经济发展、工矿商贸流通、政府性投资项目、科技成果转化、节能减排、统计、脱贫攻坚、自然资源管理、生态环境治理、农村人居环境整治、污水处理等工作。

4.社会事务办公室（挂禁毒防艾和卫生健康办公室）。负责民政、劳动就业、社会保障、教育、卫生健康、禁毒防艾、计划生育、医疗保障、退役军人等社会事务管理工作和社会化服务体系建设。

5.社会治理办公室（挂群众工作办公室、应急办公室牌子）。负责法治建设工作，制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；承担组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解、突出治安秩序问题排查整治，动员组织群众开展治安防控及平安建设等各项维稳工作；负责辖区内反邪教、安置帮教、流动人口管理等工作；配合相关部门做好限养、禁放等工作；负责辖区内重大活动和节假日的安全保卫工作。牵头负责应急管理工作，负责安全生产监督管理、地质灾害防治、森林防火、重大突发事件的协调和应急处置工作。

6.综合行政执法办公室。负责统筹协调县直各部门在本镇的延伸执法，履行镇政府法定行政执法职责；负责集镇管理工作。

7.重点产业发展办公室。组织编制重点产业发展规划，协调引导投资，组织开展招商引资工作；协调推进重点项目的建设和运营，引导、扶持新型产业、规模企业、特色行业、重点产业的发展等工作。

8.村镇规划建设办公室。负责村镇的规划、建设和管理工作，推进村镇建设的发展；负责组织辖区内排水、道路、绿化、环卫等公共基础设施的建设、维护和管理工作；负责村镇各项建设规划图纸、统计资料的收集上报、归档等工作。

9.财政工作办公室。负责本镇财政资金管理、国有资产管理和村（社区）级财务监督管理等工作，指导村（社区）组集体经济组织资产管理工作。

（二）主要工作

1.镇党委

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及党代会（党员大会）的决议。在党的委员会闭会期间，行使委员会职权，负责召集党员代表大会及党员大会，处理党内日常事务。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导和指导镇人大主席团的工作，坚持人民代表大会制度，搞好民主决策，民主监督工作。

（4）坚持和完善农村基本经济制度，深化农村集体产权制度改革，指导村（社区）级组织发展集体经济。

（5）领导工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保障群众自治组织依照法律及各自的章程独立开展工作。

（6）加强党的建设，落实党建工作责任制，推进基层治理制度创新和能力建设，推进乡村治理制度改革，完善村（社区）党组织的领导和村（社区）级治理体制机制；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设。

（7）加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，开展反腐倡廉思想教育工作。

（8）按照干部管理权限，负责对本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。负责村（社区）、组干部的选拔、培训、考核、推荐和监督工作。

（9）领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理、统一战线、民族宗教和计划生育等工作。

（11）做好人民武装工作。

（12）完成县委交办的其他任务。

2.人大主席团

（1）在镇党委的领导下，负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，并在大会闭会期间处理日常工作。

（2）保证宪法、法律、行政法规及本镇人大的决议、决定在本镇内贯彻执行并检查其执行情况。

（3）依照法律规定的权限，审议通过和发布决议；审查和制定本镇的经济、文化和社会事业发展计划，听取镇人民政府的工作汇报并提出建议、意见，组织和联系代表开展视察、评议活动，指导代表小组活动，督促办理、答复人大代表的议案。

（4）召集选民依法选举、补选、罢免镇人大代表及本选区的县级人大代表、镇人大主席，本镇人民政府的镇长、副镇长。

（5）法律规定的其它职责。

（6）完成县人民代表大会常务委员会交办的其他任务。

3.镇政府

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（3）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村（社区）级财政。

（4）管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。

（5）提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

（6）根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（7）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

（9）负责樱桃、无籽刺梨、克伦生提子、草莓等重点产业发展相关工作。

（10）负责本镇乡村旅游开发、管理等相关工作。

（11）法律规定的其它职责。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

农业工：作经济保持较快增长：今年以来，我镇从实际出发，大力调整农业产业结构，截至目前，实现农民人均可支配收入达2.34万元。重点抓好烤烟、水果、畜牧业生产,科学种植水平正在逐年提高。（1）2020年我镇种植烤烟3870亩，完成烟叶收购任务比例76.5%（2）完成花果村村集体经济壮大产业发展雪桃60亩。

产业结构调整科学化。一是推动乡村振兴，努力发展地方特色产业。打造花果、响石樱桃产业专业村，落实樱桃走廊建设，带动乡村旅游业发展，实现农业增效、农民增收，促进农村经济发展。二是立足资源、区位优势，结合乡村振兴工作，坚持产业、旅游观光为一体，走旅游强村之路，如建设村。三是走现代农业产业园发展道路。打造具有竞争力的现代农业产业园，形成农业产业兴旺的新格局。

精准脱贫工作开展情况：2020年来新建住房34户建档立卡贫困户，钢薄带加固36户建档立卡贫困户，质量提升154户建档立卡贫困户，附属设施完善89户，极大地改善了贫困户的居住条件；产业发展覆盖贫困户249户建档立卡贫困户，大幅度提高了贫困户的收入；移风易俗覆盖249户建档立卡贫困户，帮助贫困户养成良好的生活习惯；落实相关扶贫政策覆盖249户贫困户。

惠民、利民切实保障民生。一是“三老人员”、离职三职正职干部的补助，按时兑现。二是认真做好城乡低保工作。全镇还有农村低保370人，已发放低保金1012877.26元，城镇低保114人，发放低保金505491.06元；特困81人，发放特困金523299.32元。

生态环境工作：一是切实贯彻河长制，每周安排各村进行河道清理巡查，并按时上报清理巡查情况。二是加大养殖环境保护排查力度，每户养殖户签订环境保护承诺书，确保养殖直排问题得到有效解决。三是规范市场秩序，采取强力措施，组织专业队伍，坚持巡查，规范市场经营秩序，禁止流动摊乱摆乱卖占道经营。

加强生育秩序整治工作：（1）共组织孕检人员35对（全年任务62对）投入资金1750元。（2）共开展计生四查4次，“四查”率达91%。（3）享受奖励扶助人员184人，共发放奖励扶助资金17.67万元，特别扶助1人，扶助资金10320元。（4）新增安环人员109人，发放安环补助32700元。

卫生工作方面：新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，全镇上下众志成城，万众一心，特别在疫情最严峻的阶段，可谓不眠不休，走村入户摸排、卡点劝返、组织居家隔离，宣传防疫知识等等，通过大家的共同努力，疫情防控工作取得了显著成效，期间也涌现了大量优秀典型。

大力发展文化教育事业：全镇在校学生实现入学率100%；全镇建有乡镇文化站1个，村文化室8个，镇文化站设有多功能文化培训室、图书阅览室、办公室等。每个村配备农家书屋，多功能文化培训室，保持日常藏书量在5000册以。

社会治安综合治理工作：一是扎实开展扫黑除恶工作。召开扫黑除恶工作会议6次次，张贴标语3幅。二是强化禁毒工作，落实帮教措施，大力开展禁毒宣传。落实禁种铲毒工作，由镇、村、组、户组成四位一体的安置帮教小组，对全镇现有登记在籍55名吸毒人员进行监。今年以来，共调处矛盾纠纷87起，进行司法确认5起，非诉讼法律援助1起。

武装工作：年初，我镇认真组织今年年满18周岁男青年进行兵役登记，在全县率先完成了登记任务，全年共完成兵役登记160人，登记率100%。上站体检人数30人，双合格10人，并且把6名优秀青年输送到了部队，圆满完成了征兵工作任务。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的看到了不足：1、农业基础仍然薄弱，结构调整任务艰巨；2、财政困难，改善城镇建设水平和改善基础设施建设需要上级部门的支持；3、村集体经济薄弱，“空壳化”现象严重。这些问题，在今后的工作中我们将采取切实有效措施认真加以解决。在之后的工作中，我镇将以新型工业化、新型城镇化、新农村建设助推新复兴发展，带领全镇干部、群众上下齐心、团结协作、主动作为，紧扣主题、攻坚克难，全力推进复兴经济社会跨越发展。

二、机构设置

复兴镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入复兴镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4371.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加1177.65万元，增长36.86%。主要变动原因是基础设施项目实施完工，护林防火支出等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2545.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1610.85万元，占63.00%；政府性基金预算财政拨款收入45.00万元，占2.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入889.16万元，占35.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3181.96万元，其中：基本支出1086.92万元，占34.00%；项目支出2095.04万元，占66.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2772.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加779.00万元，增长39.08%。主要变动原因是基础设施项目实施完工，护林防火基础设施及日常开支支出等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2281.47万元，占本年支出合计的71.70%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1482.95万元，增长185.71%。主要变动原因是基础设施项目，防火通道项目等项目完工支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2281.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出637.13万元，占27.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.64万元，占3.49%；卫生健康支出75.25万元，占3.29%；住房保障支出50.89万元，占2.23%；城乡社区支出613.17万元，占26.88%；农林水支出802.88万元，占35.19%；自然资源海洋气象等支出18.5万元，占0.81%；灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2281.47，完成预算86.90%。其中：

1.一般公共服务：一般公共预算财政拨款决算总数为637.13万元，完成预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按实际进度支付，其中一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）8.53万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构任务行政运行（款）行政运行（项）450.42万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构任务行政运行（款）一般行政管理事务（项）136.61万元；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2.02万元；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构任务行政运行（款）行政运行（项）39.55万元。

2.社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款决算总数为79.64万元，完成预算的100.00%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.95万元;社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.52万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支付20.17万元。

3.卫生健康支出一般公共预算财政拨款决算总数为75.25万元，完成预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目按实际进度支付。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）6.00万元，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出15.42万元，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出3.38万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.43万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.02万元。

4.城乡社区支出一般公共预算财政拨款决算数为613.17万元，完成预算的93.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为年底项目,正在施工。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）593.93万元;城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）19.24万元。

5.农林水支出一般公共预算财政拨款决算总数为802.88万元，完成预算的75.51%，决算数小于预算数的主要原因是因为部分项目未完工结算。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）101.77万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出33.13万元，农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）129.11万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）44.29万元，农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出122.13万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）14.85万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）356.60万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）1.00万元；

6.自然资源海洋气象等支出一般公共预算财政拨款决算总数为18.50万元，完成预算的100%，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）18.50万元。

7.住房保障支出一般公共预算财政拨款决算总数为50.89万元，完成预算的100%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.89万元

8.灾害防治及应急管理支出一般公共预算财政拨款决算总数为4.00万元，完成预算的100%，灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾支出（项）4.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1086.68万元，其中：

人员经费938.80万元，主要包括：基本工资194.83万元、津贴补贴120.43万元、奖金115.69万元、绩效工资44.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.95万元、其他社会保障缴费1.50万元、职工基本医疗费补助32.43万元、公务员医疗补助缴费18.02万元、奖励金、住房公积金50.89万元、退休费0.33万元、抚恤金65.69万元、生活补助235.35万元。

日常公用经费147.88万元，主要包括：办公费50.55万元、印刷费17.21万元、差旅费15.40万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.70万元、会议费0万元、培训费0.91万元、劳务费7.10万元、工会经费7.50万元、福利费11.14万元、公务用车运行维护费7.29万元、其他交通费28.48万元、办公设备购置0.61万元、专用设备购置0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.29万元，完成预算66.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车开支，剩余部分财政年末已追减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.29万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.29万元,完成预算72.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.44万元，增长50.30%。主要原因是区划调整，原林里乡合并复兴镇公车出行次数增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.29万元。主要用于脱贫攻坚、护林防火、到村查看各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出126.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，复兴镇机关运行经费支出147.88万元，比2019年增加81万元，增长121.11%。主要原因是区划调整原林里乡合并复兴镇，脱贫攻坚、护林防火、防汛救灾等工作开支大。

（二）政府采购支出情况

2020年，复兴镇政府采购支出总额277.28万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出210.56万元、政府采购服务支出62.80万元。主要用于防火通道建设，巨龙社区道路硬化，办公设备购置，土地增减挂。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的1.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，复兴镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于出差，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对14项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价方式采用经济性、效率性、有效性相统一原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性相一致的原则。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“经济发达镇行政体制改革工作经费”“纪委监察经费”“环境治理工作经费”“安全生产经费”“樱桃产业发展工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）经济发达镇行政体制改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，为保证试点工作顺利推进工作，将进一步健全公共基础设施以提升公共服务能力，创新公共服务机制，结合我镇实际因地制宜编制实施方案及具体措施，以促进镇域政治、经济、文化、社会生态文明建设全面协调发展，周密制定各项政策以从体制上保障试点工作的顺利进行。

（2）纪委监察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好2020年度纪委监察工作，用于执纪审查下乡油费，包车费，差旅费等支出，发放纪委委员办案补贴。下一步改进措施：继续保持此项工作的有序开展，推进动党风廉政建设责任制各项工作的开展，营造风清气正、社会稳定和谐。

（3）环境治理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。根据县级部门开展工作，需要开展相对应活动，为完成工作任务，需要资金支持。开展相关活动后，相关参加人员会对相关政策以及知识科普到群众之间，提高政策的知晓率等。

（4）安全生产工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格落实各项安全管理，提高安全监管，加大安全标准化建设力度，加强安全标准建设力度，加强安全监管。下一步改进措施：继续保持此项工作的有序开展，加大安全标准化建设力度，加强安全标准建设力度，加强安全监管。

（5）樱桃产业发展工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。我镇有花果村、果园等樱桃标准化种植基地6千亩，之后也会不断的扩大种植面积，举办复兴镇樱桃节期间，吸引了国内外游客的到来，“游樱桃园、观农家景、品樱桃果、享农家乐”增加农民收入，带动贫困农户脱贫致富，同时带动农家生态旅游及地方经济的发展。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本单位本年的银行利息收入、由其他单位拨专项资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（如基本工资、津贴补贴、奖金等）；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构任务行政运行（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（如基本工资、津贴补贴、奖金等）；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构任务行政运行（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（如办公费、差旅费、维修维护费、会议费，培训费等）；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（如办公费、差旅费，劳务费等）；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构任务行政运行（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（如基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费，会议费等）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出（如基本工资，津贴补贴、奖金、差旅费，其他交通费等）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映用于其他公共卫生事件处理的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。（如基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资等）；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出（如基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资等）；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及发展、农村一二三产业融合等方面支出；畜牧水产农村能源综合建设等方面的补助支出；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾支出（项）：反映防治森林草原灭灾、自然水旱灾害等发生的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

复兴镇2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

为深入贯彻落实新《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），加强财政支出管理，提高资金使用的效率，进一步建立完善、科学、规范、高效的财政分配管理体系，切实提高资金使用效益及透明度，根据冕宁县财政局《关于开展2020年全县财政绩效评价工作的通知》（冕财办〔2020〕18号）文件精神要求，我镇对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价方式采用经济性、效率性、有效性相统一原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性相一致的原则。从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

1. 部门概况

（一）机构组成

根据《中共冕宁县委冕宁县人民政府关于印发冕宁县复兴镇机关职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（冕委发〔2008〕46号）精神，冕宁县复兴镇人民政府，承担冕宁县复兴镇的具体工作。镇政府是有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作重大问题的决策，镇政府是基层国家，国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、执行本级人民代表大会决然议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组缉捕合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设部门

财政所

1、负责组织和管理本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督本镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；

3、负责本镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；

5、负责本镇财政专项资金的管理；

6、协助本镇村两级清收债权、化解债务；

7、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保本镇国有资产安全和保值增值；

8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

总　　则

第一条　为加强镇政府的财务管理工作，规范会计行为，保证会计资料真实、完整，特制定本制度。

第二条　镇政府财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）厉行节约，合理使用资金。

（四）合理分配镇政府收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（五）在财政、税务、银行部门等有关机构了解、检查财务工作时，主动提供有关资料，如实反映情况。

（六）完成镇政府交办的其他工作。

第三条　镇政府财务室由财务总监、会计、出纳和审计工作人员（纪检办审计人员兼任）组成。

第四条　镇政府各部门及其工作人员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条　财务总监负责组织镇政府的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源、有效地使用资金；

（二）进行行政费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促镇政府有关部门降低消耗，节约费用；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（四）完成镇领导交办的其他工作。

第六条　会计的主要工作职责是：

（一）执行国家会计制度的规定，记账、付账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析财务执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向镇领导提出合理化建议；

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；

（四）完成镇领导交办的其他工作。

第七条　出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度；

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金（短期借款期限在一个月内的除外）；

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；

（四）严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须履行必要的审批手续后，方可生效；

（五）积极配合银行做好对账、报账工作；

（六）配合会计做好各种账务处理；

（七）完成镇领导交办的其他工作。

第八条　审计人员的主要工作职责是：

（一）认真贯彻执行有关审计管理制度；

（二）监督镇政府财务计划的执行、决算、预算外资金收支等与财务收支有关的各项经济活动；

（三）详细核对镇政府各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误；

（四）审阅镇政府的计划资料、合同和其他有关经济资料，发现问题，及时报告镇主管领导；

（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范镇政府的经济行为；

（六）针对镇政府财务工作中出现的问题及其产生的原因提出改进措施；

（七）完成镇领导交办的其他工作；

（八）常规经济责任审计。每半年一次，对镇政府财务状况进行常规审计；每年对独立设帐的部门及法人进行经济责任审计；

（九）离任审计。中层干部调离原岗位，需进行中层干部离任审计。

财务工作管理

第九条　会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条　会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须符合会计制度的规定，保证真实完整、准确无误。

第十一条　财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

第十二条　财务工作人员、乡镇财经监督领导小组定期进行财务清查以保证账账相符、账实相符、帐款相符。

第十三条　财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报镇领导，并报送相关部门。

会计报表每月由结算中心编制并上报一次。会计报表须经会计本人、会财务总监、分管财务的领导以及镇政府主要领导签名。

第十四条　财务工作人员对镇政府实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充。

第十五条　财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向分管财务的领导书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条　按照分离不相容职务的原则，对记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员实行分离控制，让不相容的职务由不同的人来担任。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管以及债权债务账目的登记工作。

第十七条　财务审计每半年一次，中层干部调任或离任要做好离任审计工作。审计人员根据审计事项实行审计，并做好审计报告，报送镇委、镇政府主要领导及分管财务的领导。

第十八条　财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由乡镇财经监督领导小组或其指定的成员监交。

收入管理

第十九条  收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

第二十条  行政单位取得各项收入，应当符合国家规定，按照财务管理的要求，分项如实核算。

第二十一条  行政单位的各项收入应当全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。

结转和结余管理

第二十二条 结转资金，是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

第二十三条 结余资金，是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

结转资金在规定使用年限未使用或者未使用完的，视为结余资金。

第二十四条 财政拨款结转和结余的管理，应当按照同级财政部门的规定执行。 

负债管理

第二十五条 负债是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

第二十六条 单位取得罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

第二十七条 加强对暂存款项的管理，不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项；对各种暂存款项应当及时清理、结算，不得长期挂账。 

专项资金管理

第二十八条 实行专账管理，各部门专项由专人负责。专款专用，决不挪为他用。各部门需专项资金来源渠道、金额、用途等相关信息及时与乡镇财政部门协调联系，以确保专项资金及时落实到位。

第二十九条 严把资金支出审批关，坚持主管领导一支笔审批制。

第三十条 建立专款专用账目及台账登记制，及时掌握资金使用情况。专项资金使用过程中，每笔专项审批单凭证除在结算中心留存外，各归口部门同时也需将审批单凭证复印件留存。

支票管理

第三十一条　银行账户必须按国家规定只供本单位财务收支结算使用，严禁出借账户为外单位或个人代收代支、套现。

第三十二条　银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第三十三条　银行账户印鉴使用实行三章分管并用制。即会计保管财务专用章，另两枚个人印章由会计和出纳各自保管。印鉴保管人临时外出，应由分管财务领导指定的其他人员代管。

第三十四条　业务人员领用银行支票，必须先填制付款审批单，写明用途、金额和日期，领用人须签名；审批单经镇政府主要领导审批后，再由会计填制相应金额的银行支票并由有关人员加盖印鉴后交出纳办理。出纳办理支票业务时，需在银行支票使用簿上详细登记支票号码、日期、金额、收款人、用途等项目，支票领用人须在银行支票使用簿上签名。

第三十五条　财会人员办理电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单由经办人负责办理报批，并附入付款凭证记账备查。

第三十六条　凡10000元以上的款项进入本单位银行账户两日内，会计或出纳人员应及时报告镇政府主要领导及分管财务领导。

第三十七条　镇政府财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须镇政府主要领导签字批准。

现金管理

第三十八条　镇政府可以在下列范围内使用现金：

（一）奖金；

（二）慰问金；

（三）个人劳务报酬；

（四）出差人员必须携带的差旅费；

（五）应急维稳及救灾救济；

（六）结算起点以下的零星支出。

前款结算起点定为5000元内，结算规定的调整，由镇政府主要领导确定。

第三十九条　除本制度第二十六条外，凡能用支票支付的款项不得使用现金支付。如确需支付现金的，经财务总监审核、镇政府主要领导批准后方可支付。

第四十条　镇政府固定资产（装备费用除外）、劳保、福利，必须采取结算方式，不得使用现金。

第四十一条　日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。

第四十二条　财务人员支付现金，可以从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。

第四十三条　镇政府干部、职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经分管领导签名确认、分管财务领导审核后，交镇政府主要领导批准签字后方可借用。借款无特殊原因逾期未还的，在借款人工资中扣还；如遇特殊情况，经镇政府主要领导批准后可转为应收款。

第四十四条　符合第二十六条规定的，凭发票、差旅费单等镇政府认可的有效报销或领款凭证，经经办人签字、财务总监审核、镇政府主要领导批准后，出纳方可支付现金。

第四十五条　报销单据由经手人、分管领导签字，财务总监审核其金额数量无误后，经镇政府主要领导审批后，方可到财务室报销。

第四十六条　工资发放由财务人员根据镇组织办公室提供的干部、职工工资标准制定工资单，交分管财务领导审核签字后当月发放，并填制记账凭证、进行账务处理。

第四十七条　差旅费及各种补助单（包括领款单），由经办人签字认可，经分管领导审核签字认可、财务总监复核后，填制凭证，送镇政府主要领导审批后，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第四十八条　出纳人员应当建立健全现金、银行账目，逐笔记载。账目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第四十九条　财务部门应在每月月末对货币资金及每年年终对实物资产进行盘点，并将盘点结果与会计记录进行比较。盘点结果与会计记录如果一致，应按规定在盘点表上签字认可；不一致，应及时查找原因进行处理，超出处理权限的问题应书面报请镇分管财务领导处理。

会计档案管理

第五十条　凡是本镇政府的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第五十一条　会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由镇分管财务领导指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第五十二条　会计报表应分月、季、年报，按时归档，由镇分管财务领导指定专人保管，并分类填制目录。

第五十三条　会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案的，须经分管财务领导批准。

附　　则

第五十九条　本制度如与镇政府以前所制定的制度有冲突的，以本制度为准。

第六十条　本制度由镇人民政府负责解释。

土地所

1、负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作；

2、负责建立农村初始土地统计台账，完成年度土地变更调查。编制土地利用总体规划，搞好土地的权属管理、地籍管理；

3、负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作。按法律规定颁发集体土地所有权证书，负责做好新建房屋农村居民宅基地使用证换发、归档工作。对全镇土地的利用情况进行检查、监督，并做好协调工作；

4、协助县自然资源局收缴好土地征（使）用的有关费用，建立、管好土地档案、资料保管齐全；认真处理督办、转办信访，全程跟踪管理工作到位；

5、会同有关部门解决土地纠纷，配合协助局做好土地监察执法工作；

6、围绕土地管理法律法规和自身业务工作，宣传工作到位，党风廉政建设目标明确，措施落实，工作人员无违法、无违纪、无违示，积极完成所在镇有关中心工作和上级布置的各项业务工作。

经管站

1、贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策；

2、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实；

3、依法审计本区域内离任和任期的财务审计；

4、依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理；

5、严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还；

6、积极宣传有关农村的法律、法规、政策；

7、严格执行农村兴办集体生产公益事业的“一事一议筹劳筹资”的审批程序和事后监督工作；

8、做好日常的会计业务培训和人员管理工作；

9、做好农村的“三资”管理工作；

10、认真做好财务公布和监督检查工作；

11、做好信访工作和违法违纪案的调查取证处理工人和；

12、认真按时完成上级有关部门的报表工作；

13、积极配合党委、政府的中心工作，完成党委、政府交给的其他各项工作。

水管站

1、积极宣传贯彻执行水法、法规的各项水利方针、政策，树立全面优质服务，促进农村水利事业发展；

2、结合本镇实际，统一管理水资源。协助镇人民政府制定水利发展规划和年度计划，组织施工、验收；落实各项水利管理责任制，建立各类工程卡片及档案；

3、组织群众进行防汛抗旱管理、防洪调度、除涝和农田水利基本建设，搞好农业基础建设的上报及水利信息的传递，管好、用好水利建设设施；

4、搞好农村水利建设、水土保持提供技术与管理保障；

5、搞好农村水利工程（规划、勘测、设计）；

6、搞好农村水利新技术示范推广；

7、承担县级水行政主管部门委托的代收和协助管理各项水行政事业性收费等。

计生办

1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施；

2、拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查；

3、组织人口问题的调查研究，制订计划生育总体规划，并组织实施；

4、依照《中华人民共和国人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本镇的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理；

5、开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动；

6、协同有关部门加强本镇流动人口管理，定期组织育龄妇女检查；

7、承办计划生育来信来访；

8、为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保险避孕方法使用与知情选择。

林业站

1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法和各项林业方针、政策；

2、协助乡镇政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

4、负责指导、监督辖区内林木采伐工作，做好林木采伐设计，伐区作业和伐区验收工作；

5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6、依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；

7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处授权范围内的破坏森林和野生动物资源案件；

8、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡镇村集体林场和民营林场；

9、配合乡镇政府建设健全乡村护林网络，负责乡镇村护林队伍管理；

10、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务，为林农提供产前、产中、产后乳臭；

11、根据地国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费；

12、承担林业行政主管部门委托的其他事项。

文化站

1、运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育；

2、开展丰富多彩、喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化工作，繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座，培训班、辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村级文化室并协助和辅导其开展；

3、普及科学文化知识，传送经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务；

4、搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工人和；

5、组建一支乡镇家民业余文艺演出队，协助和指导各行政村级建文艺队伍，坚持常年开展演出活动；

6、受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理。

7、充分利用和发挥自身优势，积极开展群众喜闻乐见的文体活动。

畜牧站

1、贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；

2、制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；

3、抓好本镇的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；

4、负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；

5、负责做好畜禽疫病防治；

6、指导本镇各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

农业站

1、参与制订农业技术推广计划并组织实施；

2、组织农业技术的专业培训；

3、提供农业技术信息服务；

4、对确定推广的农业技术进行试验示范；

5、指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。

（三）人员概况

镇政府行政编制32名，在编21人，其中：党委书记1名，镇长1名，副镇长3名，副书记2人，人大主席1名，一般人员11人，机关工勤人员2名。事业编制14名，在编9人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年冕宁县复兴镇本年收入合计2157.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1469.62万元，占68.13%；政府性基金预算财政拨款收入39.20万元，占1.80%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入648.28万元，占30.05%。

2019年冕宁县复兴镇本年支出合计1550.12万元，其中：基本支出547.22万元，占35.30%；项目支出1002.90万元，占64.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度财政拨款收入1508.82万元(其中2019年财政拨款预算收入622.64万元),财政拨款支出902.82万元。完成预算数144.99%,决算数大于预算数的主要原因是2019年部门工程项目已竣工结算,中途也追加有项目正在施工中.

1.一般公共服务支出：2010101人大事务行政运行10.29万元，2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行207.35万元，2010302政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务63.26万元，2011102纪检监察事务一般行政管理事务1.93万元，2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行37.47万元:。支出决算为319.57万元，完成预算128.39%，决算数大于预算数的主要原因是2019年工程项目已竣工结算.

2.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.36万元。支出决算为35.36万元，完成预算100%，

3.医疗卫生与计划生育支出：2100799其他计划生育事务支出2.31万元，2101101行政单位医疗26.49万元。支出决算为28.80万元,完成预算109.96%，决算数大于预算数的主要原因是2019年该项工作完工。

4.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生21.63万元，2120303小城镇基础设施建设9.60万，支出31.23万元，完成预算145.87%，决算数大于预算数的主要原因是2019年小城镇基础设施建设正在施工中。

5.农林水支出：2130104 事业运行48.16万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助165.91万元，2130126农村公益事业21.5万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助3.24万元,2130701对村级一事一议的补助69.27万元，2130706对村集体经济组织的补助10.00万元,2130707农村综合改革示范试点补助2.00万元,支出决算为320.09万元，完成预算133.60%，决算数大于预算数的主要原因是2019年部分项目正在施工中.

6.住房保障支出：2210201住房公积金29.70万元，支出决算为29.70万元,完成预算101.33%万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增两名职工.

7.2240399 其他森林消防事务支出3.77万元,完成100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年森林防火新增的项目支出.

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重

（2）各项支出占总支出的比重

（3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

1. 会议费支出情况：

（3）培训费支出情况：

（4）无其他对部门影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度财政拨款收入总计1508.82万元、支出总计902.82万元。与2018年相比，2018年财政拨款收入总计1548.90万元，减少40.08万元，降低2.59%；支出总计1565.53万元。减少662.71万元，减少42.33%。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

出现结转资金较多是因为有些项目还未完工，有些项目还在设计中，有些项目资金是年底才收到资金虽项目已完工但还未来得及报账。解决此问题的办法是项目完成后请施工方及时报账。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

从预算配置情况看，预算资金覆盖冕宁县人民复兴镇人民政府工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，冕宁县复兴镇人民政府2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从预算执行情况看，冕宁县复兴镇人民政府结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所减少，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由办公室人员统一进行管理，并立章建制，财务人员进行做账，做到帐帐、帐证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）专项预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金108.34万元，覆盖率达到100%。

（三）结果应用情况。

部门预算以及部门预算绩效申报已按要求在规定时间内在冕宁县人民政府门户网站公开。

附件2

经济发达镇行政体制改革工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为顺利开展2020年各项工作，在进行2020年预算时，年初预算7万元经费。

（二）项目绩效目标。

我镇被省政府2013年明确为凉山州“百镇建设”试点乡镇，为保证试点工作顺利推进，将进一步健全公共基础设施以提升公共服务能力，创新公共服务机制，结合我镇实际因地制宜编制实施方案及具体措施，以促进镇域政治、经济、文化、社会生态文明建设全面协调发展，周密制定各项政策以从体制上保障试点工作的顺利进行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取“谁预算，谁使用，谁自评”的原则，由各分管领导对自己分管的项目资金使用情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由各分管交申请报告，事前绩效表到财务室，再由财务室统一在财务预算系统上报财政局，由财政局统一批复后大平台下拨给我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年年初统一预算。

2.资金到位。

收到财政局单位预算二下统一批复后，大平台下拨到单位。

2．资金使用。

用于报销在开展各项工作期间日常打印纸，办公用品等费用。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目资金在2020年12月31日前使用完成，合计7万元。用于报销在开展相关工作期间的打印纸、办公用品等费用。

（二）项目效益情况。

确实完成了上级相关部门安排的各项工作，维护了辖区内8个村社区的稳序发展。老百姓对政府工作满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目是一项长期开展的工作，顺利完成2020年各项工作任务。

（二）存在的问题。

对待上级安排的任务还需有待提高思想认识，对本镇未来的发展及日常工作的推进还需不断提高。

（三）相关建议。

继续保持工作的有序开展，维持人民生活环境的稳定。

纪委监察经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为开展2020年纪委工作，在进行2020年预算时，年初预算2万元经费。

（二）项目绩效目标。

2020年纪检监察工作围绕责任落实、宣传教育、作风建设、监督检查、执纪审查等方面开展，目标是有效促进两个责任落实，严格履行一岗双责，推进动党风廉政建设责任制各项工作的开展，营造风清气正、社会稳定和谐。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取“谁预算，谁使用，谁自评”的原则，由各分管领导对自己分管的项目资金使用情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由各分管交申请报告，事前绩效表到财务室，再由财务室统一在财务预算系统上报财政局，由财政局统一批复后大平台下拨给我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年年初统一预算。

2.资金到位。

收到财政局单位预算二下统一批复后，大平台下拨到单位。

3．资金使用。

用于报销在纪委工作报刊的订阅，廉政坝坝会的开支以及纪委工作人员下乡费用等。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目资金在2020年12月31日前使用完成，合计2万元。用于报销在纪委工作报刊的订阅，廉政坝坝会的开支以及纪委工作人员下乡费用等。

（二）项目效益情况。

有效促进两个责任落实，严格履行一岗双责，推进动党风廉政建设责任制各项工作的开展，营造风清气正、社会稳定和谐。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按要求在规定时限内完成党风廉政建设及反腐败等工作，完成执纪审查工作。

（二）相关建议。

继续保持此项工作的有序开展，推进动党风廉政建设责任制各项工作的开展，营造风清气正、社会稳定和谐。

安全生产工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为开展2020年安全生产工作，在进行2020年预算时，年初预算2万元经费。

（二）项目绩效目标。

严格落实各项安全管理，提高安全监管，加大安全标准化建设力度，加强安全标准建设力度，加强安全监管。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取“谁预算，谁使用，谁自评”的原则，由各分管领导对自己分管的项目资金使用情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由各分管交申请报告，事前绩效表到财务室，再由财务室统一在财务预算系统上报财政局，由财政局统一批复后大平台下拨给我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年年初统一预算。

2.资金到位。

收到财政局单位预算二下统一批复后，大平台下拨到单位。

4．资金使用。

用于报销在安全生产工作人员宣传相关政策下乡费用。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目资金在2020年12月31日前使用完成，合计2万元。用于报销在安全生产工作人员宣传相关政策下乡费用。

（二）项目效益情况。

使辖区内的相关各项生产在安全的环境运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按要求在规定时限内完成安全生产工作，确保不出安全事故。

（二）相关建议。

继续保持此项工作的有序开展，加大安全标准化建设力度，加强安全标准建设力度，加强安全监管。

樱桃产业发展工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为开展2020年樱桃产业发展工作，在进行2020年预算时，年初预算4万元经费。

（二）项目绩效目标。

我镇有花果村、果园等樱桃标准化种植基地6千亩，之后也会不断的扩大种植面积，举办复兴镇樱桃节期间，吸引了国内外游客的到来，“游樱桃园、观农家景、品樱桃果、享农家乐”增加农民收入，带动贫困农户脱贫致富，同时带动农家生态旅游及地方经济的发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取“谁预算，谁使用，谁自评”的原则，由各分管领导对自己分管的项目资金使用情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由各分管交申请报告，事前绩效表到财务室，再由财务室统一在财务预算系统上报财政局，由财政局统一批复后大平台下拨给我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年年初统一预算。

2.资金到位。

收到财政局单位预算二下统一批复后，大平台下拨到单位。

5．资金使用。

用于报销在樱桃产业发展期间开展宣传工作广告费用，下乡指导人员费用等。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目资金在2020年12月31日前使用完成，合计4万元。用于报销在樱桃产业发展期间开展宣传工作广告费用，下乡指导人员费用等。

（二）项目效益情况。

吸引了国内外游客的到来，“游樱桃园、观农家景、  品樱桃果、享农家乐”增加农民收入，带动贫困农户脱贫致富，同时带动农家生态旅游及地方经济的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按要求在规定时限内完成樱桃产业发展工作，不断加强樱桃产业发展，增收农民收入。

（二）相关建议。

继续保持此项工作的有序开展，不断发展樱桃产业。

环境治理工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照相关文件要求，对本镇环境卫生清理。在进行2020年预算时，年初预算3万元经费。

（二）项目绩效目标。

本项目的主要内容是根据县级部门开展工作，需要开展相对应活动，为完成工作任务，需要资金支持。开展相关活动后，相关参加人员会对相关政策以及知识科普到群众之间，提高政策的知晓率等

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取“谁预算，谁使用，谁自评”的原则，由各分管领导对自己分管的项目资金使用情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由各分管交申请报告，事前绩效表到财务室，再由财务室统一在财务预算系统上报财政局，由财政局统一批复后大平台下拨给我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年年初统一预算。

2.资金到位。

收到财政局单位预算二下统一批复后，大平台下拨到单位。

6．资金使用。

用于报销环境治理清理费用。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目资金在2020年12月31日前使用，预算3万元，用于报销解环境治理清理费用。

（二）项目效益情况。

为保障城镇基础设施建设及维护工作的顺利进行，确保城乡环境干净整洁。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按县级部门要求及时清理环境卫生。

（二）相关建议。

每年底认真检查各村生活垃圾处理情况，确保辖区内环境卫生达标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表