一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、贯彻落实好党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，坚持政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的政治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场能力。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产监督、劳动保障和乡村规划等社会管理。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）2023年重点工作。在森林草原防灭火期间，严格按照森防办各项工作要求，严格落实各项工作措施，乡村组干部通力合作，紧密配合，协同作战，做到死看死守，做到见烟就查、见火就罚、成灾就抓。计划生育、新型农村合作医疗、新型农村养老保险、教育事业、农村文化事业、低保五保工作、民政救助等各项工作开展；综治、禁毒、扫黑除恶、环境治理等工作开展，为辖区社会平安稳定提供保障。

二、部门预算单位构成

复兴镇人民政府设行政机构单位1个，事业单位0个，参工单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，复兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。复兴镇人民政府2023年收支总预算1467.01万元,比2022年收支预算总数1032.56万元增加434.45万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加434.45万元，主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

（一）收入预算情况

复兴镇人民政府2023年收入预算1467.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1467.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

复兴镇2023年支出预算1464.01万元，其中：基本支出1092.42万元，占74.62%；项目支出371.6万元，占25.38%，具体项目为2010302一般行政管理事务366万元，2011102一般行政管理事务5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

复兴镇2023年财政拨款收支总预算1467.01万元,比2022年财政拨款收支总预算1032.56万元增加434.45万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加434.45万元，主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1464.01万元；支出包括：一般公共服务支出887.22万元、社会保障和就业支出126.77万元，卫生健康支出53.22万元、农林水支出326.14万元、住房保障支出70.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

复兴镇2023年一般公共预算当年拨款1467.01万元，比2022年预算数1032.56万元增加434.45万元，主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出887.22万元，占60.6%；社会保障和就业支出126.77万元，占8.66%；卫生健康支出53.22万元，占3.63%；农林水支出326.14万元，占22.28%；住房保障支出70.65万元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为367.16万元，主要用于：政府部门的人员基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为366.6万元，主要用于：政府部门常态化的项目支出工作经费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为148.47万元，主要用于：事业单位人员的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于：镇纪委专项工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为84.51万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为42.26万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.48万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.38万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.47万元，主要用于：公务员医疗补助安排。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.89万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为326.14万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.65万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

复兴镇2023年一般公共预算基本支出1092.42万元，其中：

人员经费913.66万元，主要包括：基本工资210.12万元、津贴补贴124.26万元、奖金17.51万元、绩效工资44.36万元、社会保险缴费194.86万元、住房公积金70.65万元，其他工资福利支出1.8万元、福利费1.39万元、对个人和家庭的补助248.71万元。

公用经费223.64万元，主要包括：办公费30万元、印刷费0.4万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费28万元、维修（护）费52万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、劳务费2万元、工会经费7.15万元、福利费6.3万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用25.91万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

复兴镇2023年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是严格按照八项规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加150%。

主要原因是增加了3辆消防水车。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，皮卡车1辆，消防水车3辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作及森林草原防灭火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

复兴镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

复兴镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，复兴镇机关运行经费财政拨款预算为180.15万元，比2022年163.5万元年预算增加16.65万元，9.24%。主要原因是人员增加相应经费增加。

（二）政府采购情况

复兴镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，复兴镇所属各预算单位共有车辆5辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年复兴镇专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点业社会化服务体系建设等补助。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表