按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。完成上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　冕宁县和爱藏族乡属二级预算单位1个，和爱藏族乡总编制为18人，其中行政编制11人，行政工勤1人，事业编制6人，在职人员总数16人，其中行政人员12人，事业人员3人，行政工勤1人，退休人员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年我乡收入预算总额为320万元，比上年减少2.35%。其中：当年财政拨款收入320万元，比上年减少2.35%；事业收入0万元，比上年增长0%；上年结转收入0万元，相应安排支出预算310万元，比上年减少2.35%；其中：人员支出174万元，比上年增加12.52%；日常公用支出42.48万元，比上年减少12.37%，对个人和家庭的补助支出60.97万元较上年减少42.91%，专项支出42.50万元，较上年增加139.46%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州社会事业发展相关工作。其中：

　　基本支出277.50万元，是用于保障我乡机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出42.50万元，是用于保障我乡机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年我乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出105.69万元，主要用于：我乡一般公共服务支出

　　（二）农林水支出147.61万元，主要用于：我乡农业水持出。

　　（三）社会保障和就业支出30.95万元，主要用于：我乡社会保障和就业支出

　　（四）医疗卫生支出19.82万元，主要用于：我乡行政事业医疗卫生支部出

　　（五）住房保障支出30.95万元，主要用于：我乡行政事业职工住房保障支部。

　　五、机关运行经费安排情况

　　我乡2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计320万元。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年我乡“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年持平，预算数为0，我乡无因公出国、出境情况。

　　根据州外事办批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长0%，主要因为脱贫攻坚工作任务。

　　2018年公务接待费计划用于我乡公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算无增长。单位现有公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　我乡2018年政府采购预算0万元

　　八、专业性较强的名词解释

　　我乡无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2018年和爱乡部门预算公开表.xls