一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

冕宁县和爱藏族乡执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（二）冕宁县和爱藏族乡人民政府2023年重点工作。

2023年主要工作任务有疫情防控、森林草原防灭火、禁毒防艾、控辍保学、每月党建月会及完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

冕宁县和爱藏族乡人民政府行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。和爱藏族乡总编制为30人，其中行政编制19人，行政工勤1人，事业编10人，在职人员总数28人，其中行政人员17人，事业人员10人，行政工勤1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，和爱藏族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算825.76万元,比2022年收支预算总数增加320.43万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加318.43万元，主要原因是于2022年年底和爱乡新增2名公务员，所以人员经费相比2022年预算增多。另外因2020年以来护林防火形势严峻，县财政局下拨相关护林防火人员工资、防火经费等，所以专项支出相比上年增加较多。

（一）收入预算情况

和爱藏族乡人民政府2023年收入预算825.76万元，其中：上年结转2万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入823.76万元，占99.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

和爱藏族乡人民政府2023年支出预算823.76万元，其中：基本支出558.3万元，占67.77%；项目支出265.46万元，占32.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县和爱藏族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算823.76万元,比2022年财政拨款收支总预算增加318.43万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加318.43万元，主要原因是于2022年年底和爱乡新增2名公务员，所以人员经费相比2022年预算增多。另外因2020年以来护林防火形势严峻，县财政局下拨相关护林防火人员工资、防火经费等，所以专项支出相比上年增加较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入823.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出329.62万元、外交支出0万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出67.69万元，卫生健康支出15.69万元，农林水支出139.24万元，住房保障支出37.10万元，灾害防治及应急管理支出234.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县和爱藏藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款823.76万元，比2022年预算数增加318.43万元，主要原因是于2022年年底和爱乡新增2名公务员，所以人员经费相比2022年预算增多。另外因2020年以来护林防火形势严峻，县财政局下拨相关护林防火人员工资、防火经费等，所以专项支出相比上年增加较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出329.62万元，占40.01%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.69万元，占8.22%，卫生健康支出15.69万元，占1.90%，农林水支出139.24万元，占16.90%，住房保障支出37.10万元，占4.50%，灾害防治及应急管理支出234.42万元，占28.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010350（事业运行）：2023年预算数为73.02万元，主要用于：和爱藏族乡人民政府事业人员日常行政运行，人员工资福利支出，日常公用经费等。

2.一般公共服务2010302（政府一般行政管理事务）：2023年预算数为26.5万元，主要用于：和爱藏族乡人民政府相关常态化项目经费支出。

3.一般公共服务2011102（纪委一般行政管理事务）：2023年预算数为3万元，主要用于：纪委开展相关工作等差旅费、办公费支出。

4.一般公共服务2010301（政府行政运行）：2023年预算数为227.10万元，主要用于：和爱藏族乡人民政府日常行政运行，人员工资福利支出，日常公用经费等。

5.农林水支出2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：2023年预算数139.24万元，主要用于：和爱乡事业人员工资福利支出、日常公用经费，对村民委员会和村党支部补助，对村级一事一议的补助等。

6.灾害防治及应急管理支出2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：2023年预算数为234.42万元，主要用于：和爱藏族乡护林防火半专业扑火队、巡山护林员、瞭望哨人员、检查卡点人员等工资补助及相关宣传工作经费、护林防火工作经费、防火一线奖励、基础设施维修等相关经费。

7.行政单位医疗2101102（事业单位医疗）：2023年预算数为4.98万元；2101103（公务员医疗补助）：2023年预算数6.06万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）|：2023年预算数为4.65万元，主要用于：和爱藏族乡其他计划生育事务支出，全乡职工医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

8.住房保障支出2210201（住房公积金）：2023年预算数37.10万元，主要用于：和爱乡职工住房公积金缴费。

9. 社会保障和就业支出2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2023年预算数45.13万元， 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数22.56万元，主要用于：和爱藏族乡职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县和爱藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出558.31万元，其中：

人员经费438.81万元，主要包括：基本工资105.93万元、津贴补贴75.37万元、奖金8.83万元、绩效工资22.74万元、养老保险缴费45.13万元、职业年金缴费22.56万元、职工基本医疗保险缴费15.12万元、公务员医疗补助缴费6.06万元、其他社会保障缴费8.13万元、住房公积金37.10万元、其他工资福利支出1.8万元、其他对个人和家庭的补助90.04万元。

公用经费119.5万元，主要包括：办公费28.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、差旅费10.72万元、维修维护费30万元、会议费3万元、劳务费1.08万元、工会经费3.75万元、福利费3.18万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用14.57万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年冕宁县和爱藏族乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数25.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元）。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长/下降0%（或与2022年预算持平）。主要原因是我单位无人员因公出国出境。

根据州外事办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是无接待任务，2023年未预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费比2022年预算增加20万元，增长率400%。主要原因是2019年我乡新增公务用车1辆，2021年新增护林防火消防水车4辆公务用车运行费2022年未纳入预算安排，2023年纳入预算，每辆车预算5万元的公务用车运行维护费，所以2023年公务车运行维护费较2022年增加20万元公务运行维护费。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆，消防水车4辆。

2023年安排公务用车运行维护费25万元，主要用于1辆公务用车，4辆消防水车等燃油、维修维护、保险等方面的支出。2023年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县和爱藏族乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县和爱藏族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

冕宁县和爱藏族乡人民政府2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计119.5万元比2022年预算增加21.86万元，增加 22.39%。主要原因是按照2022年决算数调整2023年日常公用经费支出,另外在2022年年底新增两名公务员，增加相应的日常公用经费，村级办公费等也预算入日常公用经费中，所以预算的机关运行经费相比2022年增加。

（二）政府采购情况

和爱藏族乡人民政府2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县和爱藏族乡人民政府共公务用车5辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆，消防水车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年和爱藏族乡专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（213）农村综合改革（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表