按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　惠安乡总编制30名，其中行政编制18名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制10名，行政工勤2人。在职人员总数28人，其中行政人员17人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员10人，行政工勤1人，离休人员1人，退休人员4人。

　　二、机构设置情况

　　惠安镇内设党政办、政府办、经济事务发展办、综合服务中心、财政所、社会事务发展办。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年惠安镇收入预算总额为465.96万元，比上年下降1.82%。其中：当年财政拨款收入465.96万元，比上年下降1.82%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算465.96万元，比上年下降1.82%；其中：人员支出299.73万元，比上年增长7.39%；日常公用支出53.63万元，比上年下降11.93%；对个人和家庭的补助支出60.82万元，比上年下降50.12%；专项支出51.78万元，比上年增长309.25%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　惠安镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障惠安镇政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障惠安镇特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年惠安镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出165.33万元，主要用于：惠安镇日常事务及人员工资等开支。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出53.33万元，主要用于：惠安镇人员的保障和就业支出。

　　（四）医疗卫生支出20.88万元，主要用于：惠安镇行政、事业人员医疗保障支出。

　　（五）城乡社区支出9.28万元，主要用于：惠安镇城乡环境治理支出。

　　（六）农林水支出189.78万元，主要用于：惠安镇的农业支出。

　　（七）住房保障支出27.36万元，主要用于：惠安镇行政、事业人员住房保障支出。

　　五、机关运行经费安排情况

　　惠安镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计465.96万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年惠安镇“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降0%（或与2017年预算持平）。

　　根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降50%。主要原因是按照八项规定，严格控制公务接待。

　　2018年公务接待费计划用于脱贫攻坚巩固工作公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　惠安镇2018年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

　　惠安镇无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　惠安镇2018年预算公开报表.xls