按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　部门（单位）职能简介（参照州政府批准的三定方案）；2018年重点工作任务介绍。

　　二、机构设置情况

　　河边镇行政单位1个，其中下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年河边镇（部门单位）收入预算总额为623.45万元，比上年增长（下降）13%。其中：当年财政拨款收入270.68万元，比上年增长（下降）15%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入352.77万元0。相应安排支出预算270.68万元，比上年增长（下降）15%；其中：人员支出277.09万元，比上年增长（下降）14%；日常公用支出55.2万元，比上年增长（下降）8%；对个人和家庭的补助支出91.40万元，比上年增长（下降）11%；专项支出万元，比上年增长（下降）%

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　河边镇（部门单位）部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障镇机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障镇机关（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年河边镇 （部门单位）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出209.18万元，主要用于人员工资，社会保障等。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出20.8万元，主要用于机关事业养老保险缴费。

　　（四）医疗卫生支出18.85万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

　　（五）住房保障支出26.75万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

　　五、机关运行经费安排情况

　　河边镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计31.2万元。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年河边镇 单位（部门）“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降0%（或与2017年预算持平）。主要原因是。

　　根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长20%。主要原因是公务接待有所增加。

　　2018年公务接待费计划用于公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平

　　单位现有公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　河边镇（部门单位）2018年政府采购预算1.7万元，主要用于计算机和复印机采购。

　　八、专业性较强的名词解释

　　河边镇无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　河边镇2018年预算公开报表.xls