目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、党政综合办公室:负责承办党委、人大、政府、人民武装等工作；负责机关组织人事、机构编制、本镇干部队伍建设等工作；承担机关内部综合协调、文电会务、目标管理、档案保密、印鉴管理、会务安排及机关事务管理等工作；承担党委、政府会议决定事项的组织和督查工作。承办党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室。负责基层党的建设、意识形态及宣传、统战和民族宗教、党风廉政建设及反腐败、村（社区）组织建设、农村人才队伍建设、工青妇等群团工作。

3、经济发展和乡村振兴办公室（挂村镇规划建设办公室、生态环境办公室牌子）。牵头负责乡村振兴、新型城镇化有关工作，负责农业农村经济发展、烟叶发展、工矿商贸流通、招商引资、政府性投资项目、科技成果转化、节能减排、统计、脱贫攻坚、村镇规划建设、公共基础设施建设、自然资源管理、生态环境治理、农村人居环境整治、污水处理等工作。

4、社会事务办公室（挂禁毒防艾和卫生健康办公室牌子）。负责民政、劳动就业、社会保障、教育、卫生健康、禁毒防艾、计划生育、医疗保障、退役军人等社会事务管理工作和社会化服务体系建设。

5、社会治理办公室（挂群众工作办公室、应急办公室牌子）。负责法治建设工作，制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；承担组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解、突出治安秩序问题排查整治，动员组织群众开展治安防控及平安建设等各项维稳工作；负责辖区内反邪教、安置帮教、流动人口管理等工作；配合相关部门做好限养、禁放等工作；负责辖区内重大活动和节假日的安全保卫工作。牵头负责应急管理工作，负责安全生产监督管理、地质灾害防治、森林防火、重大突发事件的协调和应急处置工作。

6、综合行政执法办公室。负责统筹协调县直各部门在本镇的延伸执法。履行镇政府法定行政执法职责；负责集镇管理工作。

7、财政工作办公室。负责本镇财政资金管理、国有资产管理和村（社区）组集体经济组织资产管理工作。

中共县委编制办独立编制机构数1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（2）人员情况，包括当年变动情况及原因。（3）机构情况：我镇实有机构数1个。（4）人员情况：编制数80人，其中行政编制34人，行政工勤2人，事业编制46人。我镇现有人员55人，其中行政编制32人,事业编制23人。

（二）主要工作。

1、年初召开党委会议研究制定年度党建工作、抓好党风廉政建设工作及党组织相关工作；

2.乡镇区划调整后，迅速挂牌运转，合理改善工作和生活环境，修订切实可行的工作制度有序推进各项工作；

3.持续开展扫黑除恶专项斗争；推行网格化管理，抓好社会治安综合治理；

4.疫情防控、护林防火、防汛防地灾和脱贫攻坚“四大攻坚战”；

5.按要求建好基础设施建设；全力做好征地和实物调查等协调服务；完成马厂村23亩土地流转；新建了若水镇垃圾填埋场；完成丰乐、石古2万亩现代烤烟基地建设和丰乐肥料加工厂建设以及丰乐村高标准农田建设；

6.全力为四川江铜稀土大矿开发、尾矿库试运行、人畜安全饮水、环保督察重金属一、二期治理、安全生产监管、打击非法洗选稀土和遗留信访问题化解等工作；完成大桥水库西干渠土地征用和实物调查等工作，正顺利建设；

7.争取县级部门支持，抓好“双违”整治；

8.持续开展计生、禁毒、防艾、移风易俗、控辍保学等专项攻坚工作；

9.完成全镇建筑物摸底，完成全镇10084户人口普查工作。

二、机构设置

冕宁县若水镇人民政府独立编制机构数1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（2）人员情况，包括当年变动情况及原因。（3）机构情况：我镇实有机构数1个。（4）人员情况：编制数80人，其中行政编制34人，行政工勤2人，事业编制46人。我镇现有人员55人，其中行政编制32人,事业编制23人。冕宁县若水镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入冕宁县若水镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3546.52万元。与2019年相比，收、支增加2572.66万元，增加264.17%。主要变动原因是撤乡并镇后三个乡镇收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2789.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1815.26万元，占65.07%；政府性基金预算财政拨款收入13.20万元，占0.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入961.27万元，占34.46%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2370.19万元，其中：基本支出1313.36万元，占55.41%；项目支出1038.83万元，占43.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2120.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1512.83万元，增长248.84%。主要变动原因是2020年回龙镇、哈哈乡、森荣乡三乡镇合并，本年收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1760.63万元，占本年支出合计的74.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1216.36万元，增长223.48%。主要变动原因是2020年回龙镇、哈哈乡、森荣乡三乡镇合并，人员及项目合并，本年一般公共服务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1760.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出681.03万元，占38.68%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.77万元，占3.96%；卫生健康支出75.69万元，占4.30%；城乡社区支出35.75万元，占2.03%，农林水支出834.71万元，占47.41%，住房保障支出63.67万元，占3.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1760.63，完成预算83.54%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为681.03万元，完成预算83.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及本年还有未报账的支出，其中：2010101行政运行支出33.89万元，2010301行政运行支出512.50万元，2010302一般行政管理事务支出65.36万元，2011102一般行政管理事务支出2.99万元，2013101行政运行支出66.30万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为69.77万元，完成预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6.卫生健康:支出决算为75.69万元，完成预算78.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用还未及时报账。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理支出5.99万元，2100499其他公共卫生支出4.17万元，2100716计划生育机构支出7.81万元，2100799其他计划生育事务支出2.17万元，2101101行政单位医疗支出34.35万元，2101103公务员医疗补助支出21.19万元。

7.城乡社区支出:支出决算为35.75万元，完成预算80.66%，决算数小于预算数的部分支出未报账，其中：2120501城乡社区环境卫生支出35.75万元。

8.农林水支出:支出决算为834.71万元，完成预算82.78%，决算数小于预算数的部分支出未报账，其中：2130104事业支出159.85万元，2130199其他农业农村支出40.56万元，2130599其他扶贫支出149.81万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助474.26万元，2130707农村综合改革示范点补助0.23万元，2130799其他农村综合改革支出10.00万元。

9.住房保障支出:支出决算为63.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其中2210201住房公积金支出63.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1328.93万元，其中：

人员经费1172.85万元，主要包括：基本工资241.91万元、津贴补贴150.47万元、奖金173.57万元、绩效工资46.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.77万元、职工基本医疗保险缴费34.35万元、公务员医疗补助缴费21.19万元、其他社会保障缴费5.39万元、退休费0.76万元、抚恤金47.78万元、生活补助317.28万元、奖励金0.30万元、住房公积金63.67万元。
　　日常公用经费156.08万元，主要包括：办公费67.15万元、印刷费3.08万元、电费0.49万元、邮电费0.29万元、差旅费15.62万元、维修（护）费0.29万元、会议费4.34万元、培训费0.66万元、公务接待费0.04万元、劳务费5.83万元、工会经费9.87万元、福利费10.59万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费33.84万元、其他商品和服务支出2.39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算12.77%，决算数小于预算数的主要原因是2020年回龙镇、哈哈乡、森荣乡三乡镇合并，车辆增加，公车运行维护费增加，但本年车辆使用次数少，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占80.81%；公务接待费支出决算0.38万元，占19.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,完成预算10.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.03万元，下降65.44%。主要原因是车辆虽然增加，但是车辆使用次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.60万元。主要用于下村及到县城等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算76%。公务接待费支出决算比2019年增加0.22万元，增长137.50%。主要原因是乡镇合并人员增加，工作量增大。其中：

1.国内公务接待支出0.38万元，主要用于公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：各单位计生、防艾、烟草、护林防火等项目检查开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冕宁县若水镇人民政府机关运行经费支出156.08万元，比2019年增加112.02万元，增长254.13%。主要原因是回龙镇、哈哈乡、森荣乡三个乡镇合并，人员增加，费用增大。

（二）政府采购支出情况

2020年，冕宁县若水镇人民政府政府采购支出总额203.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出203.05万元、政府采购服务支出0万元。主要用于修建米谷安置点秸秆车间。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，冕宁县若水镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、账实相符。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看按照年初预算项目，项目实施后若水镇人民政府完成了社会主义精神文明建设，做好了信访维稳工作并加强城乡环境综合治理，努力改善辖区内人居环境，不断提高村民素质和群众生活质量，及时向上级政府反映社情民意，进一步密切党委政府与人民群众的关系，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强劳动技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“2020年安全住房质量提升”“2020年森林防火专项整治防火通道及阻隔带”“2020年那甲瓦民俗文化坝子”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年安全住房质量提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.20万元，执行数为114.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成195户贫困户、1户边缘户和4户低保户的住房质量提升的目标，200户困难群众实现住房质量提升的目标，发现的主要问题：项目资金预算金额实际工程量136.34万元，缺口资金22.14万元。下一步改进措施：缺口资金在县扶贫开发局结算。

（2）2020年森林防火专项整治防火通道及阻隔带项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.30万元，执行数为133.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，不仅有利于提高项目区森林火灾综合防控能力和火灾扑灭率，保护区域森林资源和生态建设成就，提高全镇森林防灭火整体能力，而且还将改善当地生产生活条件，促进区域社会经济持续发展，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、社会主义新农村建设具有重要意义。发现的主要问题：项目资金有限，只能实现消防通道基本建设存在防汛隐患。下一步改进措施：加强消通道安全隐患。

（3）2020年那甲瓦民俗文化坝子项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.35万元，执行数为42.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善居住环境，完善基础设施。

（4）2020年贫困户产业扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.20万元，执行数为7.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极引导群众法制“短平快”的特色养殖项目，做到应养尽养，树立勤劳致富光荣的主导思想，确保退出贫困户，稳定持续增收。发现的主要问题：我镇少数民族村通常地势偏远，经济发展落后，农业生产服务更为欠缺，农牧产业项目资金缺口较大。下一步改进措施：加强技术培训，增大村民技术服务。

（5）易地扶贫搬迁扶贫车间及配套园区秸秆综合利用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数393.30万元，执行数为393.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，使秸秆微贮饲化减少焚烧所带来的污染，秸秆综合利用有利于推动绿色农业进程，形成天蓝、水莹、清新的生态环境。增加农户收入，提高就业率；发现的主要问题：农业生产服务更为欠缺，农牧产业项目资金缺口较大。下一步改进措施：加强技术培训。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县若水镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年安全住房质量提升、2020年森林防火专项整治防火通道及阻隔带、2020年那甲瓦民俗文化坝子、2020年贫困户产业扶持资金项目、米谷村易地扶贫搬迁扶贫车间及配套园区秸秆综合利用项目开展了绩效评价，《2020年安全住房质量提升项目绩效评价报告》，《2020年森林防火专项整治防火通道及阻隔带项目绩效评价报告》，《2020年那甲瓦民俗文化坝子绩效评价报告》，《2020年贫困户产业扶持资金项目绩效评价报告》，《米谷村易地扶贫搬迁扶贫车间及配套园区秸秆综合利用项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、非同级财政拨款收入等收入以外的各项收入。主要是水利局拨村上灌溉沟渠资金，就业管理局拨基层平台建设劳动保障工作经费，组织部拨活动室建设经费等等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般行政管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011102(纪检一般行政管理事务)：指纪检监察事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康：2100409（重大公共卫生服务）：反映重大疾病、重大传染预防控制等重大公共卫生服务项目支出。2100410（突发公共卫生事件应急处理）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。2100499（其他公共卫生支出）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。2100716（计划生育机构）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。2100799（其他计划生育事务支出）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103（公务员医疗补助）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区：2120501（城乡社区环境卫生）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）：反映土地出让用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

9.农林水：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130199（其他农业农村支出）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。2130599（其他扶贫支出）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，2130799(其他农村综合改革支出)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。2130126农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出、2130142农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出、2130152对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出、2130701对农村公益事业建设的补助：反映农村税收改革后对村级公益事业建设部补助支出、2130706对村集体经济组织的补助：反映农村税收改革后对村集体经济组织的补助支出、2130707农村综合改革示范点补助：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

10.住房保障：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理支出：2240602森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：反映除上述项目外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县若水镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

若水镇设有党委、人大、政府三大领导机构。同时内设有党政办公室、人民武装部、团委、妇联、计生办等部门；辖区内有若水镇卫生院及若水镇中心校。

（二）机构职能

若水镇主要机构职能有以下几点：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。

2.发挥党委领导核心作用，负责本镇党建有关工作。

3.发展镇、村经济、文化和事业，建立和完善镇村综合服务机构。

4.引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

5.负责本镇辖区经济社会发展事务，会同有关部门管理驻镇单位工作。

6.执行镇镇管理有关法律法规，组织抓好镇镇日常管理工作，搞好镇镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

7.执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区内的计划生育工作。

8.指导管理村委会工作。

9.负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。

10.负责办理上级党委政府和有关部门交办或委托的其他事项。

（三）人员概况。

若水镇核定行政编制33人，事业编制43人，现有在职人员58人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年总收入2789.73万元，其中：财政拨款收入1828.46万元，其他收入961.27万元，按科目款项分类，其中：一般公共服务支出1682.95万元，社会保障和就业支出69.77万元，卫生健康支出88.53万元，城乡社区支出48.30万元，住房保障支出63.67万元，农林水支出829.51万元，灾害防治及应急管理支出7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年总支出2370.19万元，按科目款项分类，其中：一般公共服务支出1290.60万元，社会保障和就业支出69.77万元，卫生健康支出75.69万元，城乡社区支出35.75万元，农林水支出834.71万元，住房保障支出63.67万元。按支出类别分类，其中：基本支出1331.36万元，项目支出1038.83万元。

项目支出：1038.83万元，其中：一般行政管理事务675.48万元，卫生健康支出12.33万元，城乡社区支出35.75万元，农林水支出315.27万元。

“三公”经费支出1.98万元，其中公务用车运行维护费1.6万元，公务接待费0.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《冕宁县财政局关于2020年部门预算的批复》（冕财预[2020]18号文件），批复若水镇2020年部门年初预算。

1.收入年初预算1524.40万元，调整预算数1815.26万元，按科目款项分类，其中：一般公共服务支出2222.11万元，社会保障和就业支出69.83万元，卫生健康支出97.23万元，城乡社区支出57.52万元，农林水支出1029.16万元，住房保障支出63.67万元，灾害防治及应急管理支出7.00万元。

2.支出年初预算1277.00万元，调整预算数1902.92万元，按支出性质和经济分类，其中：人员经费1391.67万元，日常公用经费511.24万元，项目支出1643.60万元。

3.“三公”经费预算批复：合计15.50万元。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行情况、中期评估

2020年年初结转756.79万元，2020年实际总收入2789.73万元，实际总支出2370.19万元，支出占收入的84.96%,年末余额1176.32万元。

我镇中期评估调整财政拨款收入返还上级财政和支出结转结余分配，使财政拨款收入余额为零。

2.节能降耗及三公经费预算执行情况

根据机关事务管理局节能的考核，我镇节能降耗情况良好。

3.三公经费。

2020年年初预算安排三公经费15.5万元，年末决算1.98万元，比预算减少13.52万元，支出占预算的12.77%。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划

⑴该单位无政府性债务。

⑵该单位无非税收入。

⑶该单位有政府采购项目，采购计划均统一由县财政局制定和执行的。

2.资产管理、内控制度管理、信息公开

⑴资产管理方面，若水镇2020年账面资产合计4230.06万元，其中：流动资产1050.64万元，固定资产及公共基础设施3179.42万元。若水镇按照县财政局的要求，及时准确全面开展了资产清查，账面数与实际清查数一致。

⑵内控制度方面，该单位制定了《冕宁县若水镇人民政府财务制度》、《冕宁县村级财务管理办法》、《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》等内控制度。

⑶信息公开方面，做到了预（决）算、三公经费在县政府指定的政府信息网站公开，接受全社会广大群众的监督。

3.绩效评价及依法接受财政监督检查情况

按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，该单位积极开展本部门单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

（四）整体绩效

1.年度工作任务完成情况

2020年度工作任务繁重，但我镇仍然逐一完成，完成情况如下：（1）抓好599户2592人脱贫攻坚巩固提升，完成再排查

103户补短板，15户住房、153户入户路硬化工作，为33户收

入低于5000元的五类人员办理低保兜底，完成165户农户安全

住房性能提升工作，完成近两年209个大排查问题整改工作，

按国家、省级考核要求做好各项迎检准备，及时整改州督导组

反馈4个问题，按省考核组反馈和国家扶贫项目考核反馈问题，

举一反三，及时整改。

（2）完成10户10万元小额信贷产业扶贫规划工作，为7户建卡户购买13头小猪，购置7.2万元鸡苗分发给建卡户，完成今年4336亩花椒栽种和呷伍村2000亩花椒示范基地建设。

（3）为全镇45户有需求无能力购买的建卡户分别购置一台800元左右电视机。

（4）按县上要求党政负责人带队到彝海镇、和爱乡、新兴乡、健美乡开展县级“两不愁三保障”交叉检查工作和入户调查工作，对反馈我镇的问题及时整改销号。

（5）完成米谷安置点沼气池验收、污水处理站验收运行和3个标段住房、基础设施建设审计结算资金拨付工作，推进附属设施村级幼教点、饲料加工扶贫车间建设，加强安置点治理与后续发展工作，提高脱贫质量和成色。

（6）做好“9·28”举办若水镇米谷安置点卫生评比暨文艺竞演活动，倡导文明新风，激发搬迁户内生动力，达到感党恩、听党话、勤劳致富的目的，确实让群众“搬得出、住得下、有产业、能致富”。

2.社会公众满意度

通过问卷调查的形式，对部分项目支出进行调查，群众知晓率高，满意度高，对于交通局拨款修建的通镇、通组路更是为广大群众提供了便利，得到了大家的认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位根据《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：75.0分。

2020年度冕宁县若水镇人民政府对部门整体支出绩效进行了自评，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。

（二）存在问题

1.由于有的工程未完工结算造成在资金的使用进度上存在缓慢的情况，今后要加大对施工方的督促力度，尽快进行结算，加快资金的使用进度，尽量避免资金的沉淀。

2.部分村运维资金及办公费资金短缺，造成占用基层组织活动经费。

（三）改进建议

1.严格执行《中央八项规定精神和省委、省政府十项规定的有关情况》，本着节约反对铺张浪费的原则，严格控制三公经费和加强公务用车的管理。

2.业务相关人员还需不断充实自己的业务知识，才能进一步严肃财经纪律，强化财政、财务管理，确保各项收入应收尽收，确保资金合理使用。

附件2

冕宁县若水镇人民政府

关于2020年安全住房质量提升项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我镇作为2020年安全住房质量提升项目责任主体，负责方案编制、项目质量安全进度督查检查、项目验收负责组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据：冕宁县财政局《关于提前下达2020年中央和省级财政专项扶贫资金预算的通知》（冕财农〔2020〕10号）、冕宁县脱贫攻坚领导小组办公室《关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》（冕脱领办发〔2020〕10号）。

3.在各村、社区摸底排查的基础上，县脱贫攻坚领导小组组织力量复核后，开展内墙抹灰、外墙抹灰、拆除墙体重建、室内硬化地坪、室内吊顶、内墙面喷漆（刷白）、内墙抹灰、钢薄带加固等提升项目。按照内墙抹灰砖砌体26元/㎡、土坯墙体32元/㎡;外墙抹灰砖砌体28元/㎡、土坯墙体34元/㎡;室内硬化地坪35元/㎡；室内吊顶25元/㎡；拆除墙体重建方量标砖487元/m³;内墙面喷漆（刷白）22元/㎡的标准进行补助；换瓦48元/㎡；钢薄带加固18000元/三间。各村、社区组织项目的实施，项目竣工后，由街道、社区、村民小组组织全覆盖验收，并报请县脱贫攻坚领导小组办公室组织相关部门，抽取20%的农户进行复查验收，作为项目结算依据。项目资金按照《冕宁县财政专项扶贫资金管理办法》予以支付。

（二）项目绩效目标。

完成195户贫困户、1户边缘户和4户低保户的住房质量提升的目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

若水镇各村、社区于2020年5月对各辖区的困难群众住房安全、功能区分进行了全面排查，并将排查的数据上报县脱办，县脱办再组织相关部门对镇排查的数据复核，

2020年6月，我镇申报的2020年度安全住房质量提升项目所需资金得冕宁县扶贫移民局的批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划情况。该项目计划资金114.2万元。

2．资金使用。2020年安全住房质量提升项目资金按照《冕宁县财政专项扶贫资金管理办法》实行县级报账制。截至11月15日，该项目已经通过乡级验收、县级抽查验收结算，按照实际工程量136.34万元，缺口资金22.14万元，114.2万元在我镇结算，22.14万元在县扶贫开发局结算。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。街道办及县财政局，经严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

实施安全住房质量提升200户，钢薄带加固20户，墙面抹灰1247.94平方米;腻子灰14722.29平方米；室内硬化地坪1108.71平方米；换瓦120.64平方米，室内吊顶9674.49平方米；200户困难群众实现住房质量提升的目标。

全面完成绩效目标任务，受益群众满意度达100%。

四、评价结论及建议

（一）自评分：200户困难群众实现住房质量提升的目标。自评100分。

（二）满意度：200户困难群众实现住房质量提升的目标，人居环境得到明显改善，受益群众满意度达100%。

若水镇关于2020年森林防火专项整治防火通道及阻隔带的绩效评价自评报告

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概括

若水镇幅员面积33581.99公顷，其中林地面积23654.55公顷,林地面积占70.4%。下辖9个行政村(社区)，67个村民小组，若水镇森林面积为35.4818万亩;草原面积10.6443万亩。2020年我镇森林防火专项整治防火通道及阻隔带专项资金总额为133.3万元，实际到账120万元，回龙社区缺口资金20万元镇上无法解决。其中林业和草原局2020年10月21日拨付资金25万元，2020年11月11日拨付资金20万元共计45万元。

（二）专项资金预期目标完成程度

1.预期目标。开展防火阻隔带系统建设，提高项目区森林火灾综合防控能力和火灾扑灭率，保护区域森林资源和生态建设成就，提高全镇森林防灭火整体能力。

2.实际完成目标。42.37公里车辆防火通道建设、9公里的隔离带、12.63公里的摩托车道、新建2口维修1口蓄水池，完成率100%。通过该项目的建设不仅有利于提高项目区森林火灾综合防控能力和火灾扑灭率，保护区域森林资源和生态建设成就，提高全镇森林防灭火整体能力，而且还将改善当地生产生活条件，促进区域社会经济持续发展，助力脱巩固拓展脱贫攻坚成果、社会主义新农村建设具有重要意义。

二、项目实施及管理情况

1.资金计划到位

2020年我镇森林防火专项整治防火通道及阻隔带专项资金总额为133.3万元，实际到账120万元，回龙社区缺口资金20万元镇上无法解决。其中林业和草原局2020年10月21日拨付资金25万元，2020年11月11日拨付资金20万元共计45万元。

2.资金使用

2020年我镇实际修建42.37公里车辆防火通道建设、9公里的隔离带、12.63公里的摩托车道、新建2口维修1口蓄水池其中：回龙社区防火通道4.7公里，隔离带4.8公里，拨付资金27.28万元；若水社区防火通道6.22公里，拨付资金20.344万元；哈哈村摩托车道3.4公里，拨付资金1.7万元；丰乐村防火通道10.81公里，拨付资金25.115万元；曹家村防火通道3.76公里，拨付资金7万元；牦牛村防火通道4.92公里，拨付资金9.576万元；米谷村防火通道12.19公里，隔离带4.2公里，拨付资金40.065万元；小凹村摩托车道5.1公里，拨付资金2.09万元；石古村水池1口，拨付资金0.1万元；共计拨付资金133.3万元，实际到账120万元。

（一）项目财务管理情况

严格按照上级文件精神，认真规范组织项目申报、评审、监督管理等。采用项目专款专用，项目完成后，镇党委书记、镇长、分管护林防火领导现场据实验收，层层审核把关验收合格后财务人员凭验收单，税务发票及时兑付工程款，不存在挤占、挪用、串用、截留等违纪违规问题。

（二）项目组织实施情况

项目实施前，制定方案镇上开会研究通过。实施中安排专人对防火通道、防火阻隔带实施情况进行指导监督，确保项目建设保质保量按时完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1)数量指标完成情况

2020年我镇计划修建51.1车辆防火通道、14.9公里的摩托车道、防火隔离带9.2公里、蓄水池10口实际修建公里，实际完成42.37公里车辆防火通道建设、9公里的隔离带、12.63公里的摩托车道、新建2口维修一口蓄水池其中：回龙社区车辆防火通道4.7公里、隔离带4.8公里，若水社区车辆防火通道6.22公里水池一口，哈哈村防火通道3.4公里，丰乐村防火通道10.81公里，曹家村防火通道3.76公里，牦牛村防火通道4.92公里蓄水池1口，米谷村防火通道12.19公里、隔离带4.2公里，小凹村摩托车道5.1公里，石古村蓄水池1口。

（2）质量指标完成情况

2020年我镇计划修建51.1公里的车辆防火通道、14.9公里的摩托车防火通道、消防蓄水池10口，实际修建42.37公里车辆防火通道、12.63公里的摩托车道、新建2口维修1口消防蓄水池。全部按照计划时间内保质保量完成修建。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标完成情况

实现半小时打火圈森林火灾“零”发生，有效保障全镇森林资源安全，为生态环境和经济发展提供稳定的社会环境。有效保护辖区植被，保护生态建设成果。为全镇人民提供良好的生态环境。2020年我镇未发生一起森林火灾，有效提高了群众安全感和满意度，保护森林资源和林区群众生命财产安全。

2.生态效益指标完成情况

通过建设森林防火阻隔带和防灭火通道，不仅增强森林火灾的防控能力，而且对阻隔火灾的发生和蔓延也起到重要作用有效降低森林火灾的发生。最大限度的发挥森林所具有生态、社会和经济效益，实现人与自然和谐共存，共同发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于资金有限建成后的防火通道不能硬化，雨水季节容易诱发泥石流、防火通道垮塌等自然因素。防火隔离带线路长，分布广、山高路远受山体限制操作难度大维修成本高。

（二）相关建议

建议上级部门在下达森林防火阻隔带系统建设资金时，能充分考虑地理环境适当提高防火通道资金标准。

若水镇关于2020年那甲瓦民俗文化坝子的绩效评价自评报告

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概括

2020年度那甲瓦民俗文化坝子项目资金总额为423510元，其中扶贫资金400000元，群众投劳折资20000元，村两委自筹3510元。

（二）专项资金预期目标完成程度

1.预期目标：建设民俗文化活动场所，改善居住环境，完善基础设施。

2.实际完成目标：新建那甲瓦村民俗文化活动场所硬化坝子共计650平方米；新建60平方米的厨房、库房及15平方米公共厕所；硬化道路全长100米，宽3.5米，厚0.2米；建设围墙约70米等附属设施及音响、厨房用具购买。

二、项目实施及管理情况

1.资金计划到位

2020年度那甲瓦民俗文化坝子项目资金总额为423510元，其中扶贫资金400000元，群众投劳折资20000元，村两委自筹3510元。

2.资金使用

2020年7月拨付启动资金12.0万元，2020年11月拨付进度款12.0万元，2021年7月拨付工程进度款10.0万元。

（一）项目财务管理情况

严格按照上级文件精神，认真规范组织项目申报、评审、监督管理等。采用项目专款专用，项目完成后，镇党委书记、镇长、包村领导现场据实验收，层层审核把关验收合格后财务人员凭验收单，税务发票及时兑付工程款，不存在挤占、挪用、串用、截留等违纪违规问题。

（二）项目组织实施情况

该项目以那甲瓦村村民委员会为主体，负责项目的实施。实施中村两委、包村领导对实施情况进行指导监督，确保项目建设保质保量按时完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1)数量指标完成情况

1. 那甲瓦村民俗文化活动场所硬化坝子共计650平方米；新建60平方米的厨房、库房及15平方米公共厕所；硬化道路全长100米，宽3.5米，厚0.2米；建设围墙约70米等附属设施及音响、厨房用具购买。

2. 施工进度计划总工期为83天：包括施工准备：1天；项目建设：80天；竣工收尾保养：2天；

（二）项目效益情况

社会效益指标完成情况

改善群众居住环境，完善基础设施建设，提高村民物质生活条件，满足农民文化娱乐需求。

项目支出绩效评价自评报告

(若水镇2020年贫困户产业扶持资金项目)

一、项目概况

若水镇位于四川省冕宁县城西南部，距县城17公里，镇政府驻地海拔1850米，年平均气温13.8℃，幅员面积50.07平方公里，环境优美，气候宜人，人杰地灵。农业以水稻、小麦、玉米种植为主，经济作物以优质烤烟为主。镇政府驻地若水新街，新街集市区为二、五、八，主要有原哈哈、森荣、回龙村民赶集，商户云集，市场兴旺。交易以牛羊、皮张、菌类等土特产闻名。我镇2020年贫困户产业扶持资金项目涉及若水镇16个村,，主要为各村贫困户发放鸡苗。

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2020年贫困户产业扶持资金项目由村按照“三议五公开”工作法实施。村两委会根据《冕宁县2020年贫困户农牧产业帮扶实施方案》冕农函〔2020〕120号文件，向村民宣传解读政策，公示资金制度、用途等要求，调查征求村民意见后拟定草案，召开村民（代表）会议后形成决议方案，报送我镇审批后上报县财政局审批，2020年贫困户产业扶持资金7.2万元，由县财政局下达我镇，资金管理严格按照相关规定及资金下达要求等文件执行，相关的资金管理和使用符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目实施包括以下几方面内容：

一、补助对象：1.全镇599户贫困户中除4胡集中供养对象无养殖条件外，其余的595户贫困户；2.全镇20户农村住户调查户，其中安家村10户、石古村10户。

二、资金补助方式：1.购买方向：鉴于当前非洲猪瘟防控形势严峻，资金只能用于购买发放鸡苗，每只鸡苗最高限价18元；2.资金数量：县上下达若水镇资金7.2万元，全部用于购买鸡苗。其中石古村、安家村20户农村住户调查户每户分配鸡苗30只；其余鸡苗平均分配发放到595户贫困户。

（三）项目资金申报相符性。

各村项目申报和项目立项及资金下达的要求均严格按照《冕宁县2020年贫困户农牧产业帮扶实施方案》冕农函〔2020〕120号文件，立项申报、资金下达。项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报项目的实施内容和目标是具体的，项目实施是根据各村实际情况和村民意见反馈进行设计并论证审查后批准实施的，因此项目实施是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目经县财政局直接下达我镇，2020年，该项目下达资金7.2万元。

2．资金使用。由各村负责统计符合发放标准的农户，镇上负责统一采购鸡苗进行发放。2020年我镇贫困户产业扶持资金项目共支付7.2万元，全部发放完毕。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度等按照相关财务制度严格执行，按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，并严格进行会计核算等。

（三）项目组织实施情况。

各村按我镇批准方案，上报符合发放标准的农户花名册，村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织参与项目实施全过程监管。项目完成后，“村两委”、村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织、镇验收组按各自职责组织验收。对验收合格项目，公示，接受村民评议，公示无异议，采取财政报账制，兑付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各村项目完成情况：

（二）项目效益情况。

2020年贫困户产业扶持资金项目实施过程中产生了深远的社会影响和巨大的社会效益。

1、社会影响方面

进一步巩固和提升了脱贫攻坚成果，着眼长远，立足当前，把农牧产业作为贫困户增收的主攻方向。

2、社会效益方面

积极引导群众法制“短平快”的特色养殖项目，做到应养尽养，树立勤劳致富光荣的主导思想，确保退出贫困户，稳定持续增收。

问题及建议

省级财政加大产业扶贫项目扶持力度，特别是少数民族村。少数民族村通常地势偏远，经济发展落后，，农业生产服务更为欠缺，农牧产业项目资金缺口较大。

若水镇关于易地扶贫搬迁扶贫车间及配套园区秸秆综合利用项目绩效评价自评报告

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概括

2021年我镇易地扶贫搬迁扶贫车间及配套园区秸秆综合利用项目资金总额为393.3万元，其中县发改经信局出资193.3万元（易地扶贫搬迁结余资金）用于项目建设，200万元流动资金由若水镇公开招商选定企业自行筹措注入。

（二）专项资金预期目标完成程度

预期目标：根据我县集中种植区域面积，预计2021年秸秆微贮饲化不低于30000吨;种植户土地增收600万以上，农户务工增收150万元以上，企业增效100万元。

二、项目实施及管理情况

1.资金计划到位

2021年我镇易地扶贫搬迁扶贫车间及配套园区秸秆综合利用项目资金总额为393.3万元，其中县发改经信局出资193.3万元（易地扶贫搬迁结余资金）用于项目建设，200万元流动资金由若水镇公开招商选定企业自行筹措注入。

2.资金使用

2020年11月拨付测绘费0.4万元，2020年12月拨付设计勘察及土地承包费12.7388万元，2021年3月拨付工程预付款34.5471万元。

（一）项目财务管理情况

严格按照上级文件精神，认真规范组织项目申报、评审、监督管理等。采用项目专款专用，项目完成后，镇党委书记、镇长、分管米谷村领导现场据实验收，层层审核把关验收合格后财务人员凭验收单，税务发票及时兑付工程款，不存在挤占、挪用、串用、截留等违纪违规问题。

（二）项目组织实施情况

项目实施前，制定方案镇上开会研究通过。实施中安排专人对米谷村扶贫车间实施情况进行指导监督，确保项目建设保质保量按时完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况

项目建设内容明细表

1、建设生产加工饲料车间投资成本：

单位（万元）

2、种植投入16.8万元

单位：（万元）

3、利用秸秆生产加工饲料费用投资

4、秸秆微贮饲化销售收入及利润

（二）项目效益情况

1.社会效益指标完成情况

预计2021年秸秆微贮饲化不低于30000吨;种植户土地增收600万以上，农户务工增收150万元以上，企业增效100万元。

2.生态效益指标完成情况

秸秆微贮饲化减少焚烧所带来的污染，秸秆综合利用有利于推动绿色农业进程，形成天蓝、水莹、清新的生态环境。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表