按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

宏模镇职能简介（参照州政府批准的三定方案）；2021年重点工作任务介绍：

（一）主要职能

1、落实政策。宣传、贯彻落实好党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，坚持政务公开，加强对村民委员会的指导、提高。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、替身市场能力。

3、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产监督、劳动保障和乡村规划等社会管理。

4、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业经济组织发展并充分发挥其作用。

(二）主要工作

1、完善财务制度。根据本镇实际情况，在原有制度的基础上，通过修订补充，完善财务公开制度，会计档案管理制度，内部控制制度及一事一议筹资等制度，使农村财务管理各项工作有章可循。

2、规范工作流程。当业务事项发生时，经手人必须取得有效合法的原始凭证、注明用途并签字，经财务负责人审核同意签字后，会计审核并登记入账，做到账实相符，保证机构正常运转。

二、机构设置情况

宏模镇总编制50名，其中行政单位25名，行政工勤1名，事业编制24名，在职总人数22人，其中行政人员13名，行政工勤1名，事业人员8名。

宏模镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，宏模镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入701.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出221.48万元、社会保障和就业支出38.99万元、卫生健康支出21.89万元、住房保障支出23.29万元、农林水支出387.98万元、 城乡社区支出8万元。宏模镇人民政府2021年收支总预算701.64万元,比2020年收支预算总数减少400.57万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少400.57万元，主要原因是2021年项目减少。

2021年宏模镇收入预算总额为701.64万元，比上年减少36.34%。其中：当年财政拨款收入621.59万元，比上年减少36.34%；事业收入0.00万元，比上年增长0%；上年结转收入0.00万元，比上年增长0%。相应安排支出预算701.64万元，比上年减少36.34%；其中：人员支出258.61万元，比上年减少2.48%；日常公用支出63.66万元，比上年减少25.11%；对个人和家庭的补助支出209.01万元，比上年增长10.71%；专项支出90.31万元，比上年减少83.97%。

四、财政拨款支出预算安排情况

宏模镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障全镇为完成特定的行政工作任务（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全镇为完成特定的行政工作任务（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    2021年宏模镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）：

（一）一般公共服务支出221.48万元，主要用于：一般行政管理事务和行政运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）农林水支出387.98万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助和对高校毕业生到基层任职的补助、基础设施修建等。

（三）社会保障和就业支出38.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

（四）医疗卫生支出21.89万元，主要用于：行政单位-医疗支出。

（五）住房保障支出23.29万元，主要用于：住房公积金支出。

（六）城乡社区支出8万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

宏模镇2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计221.48万元，比上年减少25.52万元，下降10.33%，减少的原因为项目减少，经费下降（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年宏模镇 单位（部门）“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是我镇没有因公出国（境）经费的发生。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，共计0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降66.67%。主要原因是我镇公务接待多以食堂接待开支为基础，合理预算开支。

2021年公务接待费计划用于开展扶贫、油橄榄、猕猴桃种植、环境治理等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是我镇公车在2020年已配备完毕。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

2021年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等），我镇公务车由县上直接采购，我镇无购置费产生。 

七、政府采购安排情况

宏模镇2021年政府采购预算0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县宏模镇人民政府专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门及参公管理事业单位开展行政工作综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）统计事务（款）其他统计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统计信息事务的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.基本支出：指部门为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的在基本支出预算外发生的项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表