一、基本职能及主要工作

（一）部门（单位）职能简介（参照州政府批准的三定方案）；2022年重点工作任务介绍。

1、落实政策。宣传、贯彻落实好党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，坚持政务公开，加强对村民委员会的指导、提高。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、替身市场能力。

3、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产监督、劳动保障和乡村规划等社会管理。

4、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）主要工作

圆满完成2022年各项社会事业发展任务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业经济组织发展、大力发展农产业

二、部门预算单位构成

宏模镇人民政府总编制50名，其中行政单位24名，行政工勤1名，事业编制25名，在职总人数28人，其中行政人员19名，行政工勤1名，事业人员8名。

宏模镇预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宏模镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2022年宏模镇人民政府收支预算总额为721.62万元，比2021年宏模镇收支预算总数701.64万元，增加19.98万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加100.03万元.主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

（一）收入预算情况

2022年宏模镇人民政府收入预算总额为721.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入682.35万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年宏模镇支出预算总额为721.62万元，其中：基本支出668.31万元，占92.61%；项目支出53.31万元，占7.39%具体项目为：2011102纪检监察事务2万元，2010302一般行政管理事务48万，2130705对村民委员会和村党支部的补助331万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年宏模镇人民政府收支预算总额为721.62万元，比2021年收支预算总额701.64万元，增加19.98万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加100.03万元.主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入721.62万元；

支出包括：

（一）一般公共服务支出275.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出32.84万元，主要用于：职工基本养老保险保障缴费。

（三）医疗卫生支出25.23万元，主要用于：职工基本医疗、医疗补助等保障缴费。

（五）住房保障支出31.95万元，主要用于：职工住房公积金保障缴费。

（六）农林水保障支出356.45万元，主要用于：森林草原防灭火、防汛救灾、城乡基层、环境治理、离职村三职正职干部生活补助、纪委监察事务、冕先公路维修维护、疫情防控事务等开支。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年宏模镇人民政府一般公共预算当年拨款721.62万元，比2021年预算数621.59万元增加100.03万元，主要原因是人员变动增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出275.15万元，占38.13%；社会保障和就业支出32.84万元，占4.55%；卫生健康支出25.23万元，占3.49%；农林水支出356.45万元，占49.4%；住房保障支出31.95万元，占4.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为225.15万元，主要用于：政府部门的人员基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为48万元，主要用于：政府部门常态化的项目支出工作经费等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2万元，主要用于：镇纪委专项工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为32.84万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.8万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.59万元，主要用于：公务员医疗补助安排。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.84万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为66.58万元，主要用于：乡镇事业单位的相关支出。

9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为289.87万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.95万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年宏模镇人民政府一般公共预算基本支出668.31万元，其中：

人员经费555.13万元，主要包括：基本工资107.96万元、津贴补贴74.08万元、奖金9万元、绩效工资20.93万元，社会保险缴费100.62万元，住房公积金31.95万元，其他工资福利支出1.8万元，福利费1.18万元，对个人和家庭的补助207.6万元。

公用经费113.18万元，主要包括：办公费26.3万元，电费2万元，邮电费2万元，差旅费12万元，维护费50万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，工会费4.06万元，福利费3.24万元，其他交通费12.48万元.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年宏模镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

根据州外事办批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是严格按照八项规定，严格控制公务接待费。

2022年公务接待费计划用于大型工作开支接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降100.00%。主要原因是我镇公务用车维护费未预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2022年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宏模镇人民政府2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，支出114.35万元，比2021年预算数63.66万元增加50.69万元，增长79.63%。主要原因是人员变动增加了相应经费。

（二）政府采购情况

宏模镇人民政府2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2022年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2022年）