按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）健美乡基本职能：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。

4.管理本乡经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。

5.提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6.根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

7.指导、支持和帮助村民委员会工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

9.法律规定的其他职责。

（二）健美乡总编制29名，其中行政编制19名，参照公务员法的事业编制0名，其他事业编制10名。在职人员总数14人，其中行政人员7人，参照公务员法的事业编制0人，其他事业编制7人，离休人员0人，退休人员3人。

2021年重点工作为促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理；提供退役军人服务、就业服务、农民工服务；安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

二、机构设置情况

健美乡内设党政综合办公室（挂党建工作办公室牌子）、经济发展和乡村振兴办公室（挂村镇规划建设办公室和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（挂禁毒防艾和卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理和应急办公室、群众工作办公室牌子）、财政工作办公室。便民服务中心(挂社会保障和农民工服务中心、退役军人服务站牌子)、农业农村综合服务中心(挂林业站牌子)、宣传文化服务中心。健美乡下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2020年冕宁县健美乡收入预算总额为378.69万元，比上年增长20%。其中：当年财政拨款收入378.69万元，比上年增长20%；事业收入0万元，比上年增长0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算378.69万元，比上年增长20%；其中：人员支出152.17万元，比上年增长1%；日常公用支出46.71万元，比上年增长5.2%；对个人和家庭的补助支出109.90万元，比上年增长70%；专项支出69.89万元，比上年增长41%。主要原因是人员的日常公用经费上调，工会经费上调，工资上涨等。

四、财政拨款支出预算安排情况

健美乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障健美乡机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障健美乡机关（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年健美乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）：

（一）一般公共服务支出134.81万元，主要用于：健美乡日常事务及人员工资等支出。

（二）城乡社区支出5万元，主要用于：林下可燃物清理。

（三）社会保障和就业支出22.97万元，主要用于：健美乡行政、事业人员的养老保险、职业年金支出。

（四）医疗卫生支出13.38万元，主要用于：健美乡行政、事业人员的医疗保障支出。

（五）住房保障支出13.75万元，主要用于：健美乡行政、事业人员的住房保障支出。

（六）农业水支出185.82万元，主要用于事业单位人员及农业支出。

（七）灾害防治及应急管理支出2.96万元，主要用于护林防火。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2021年健美乡履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为96.01万元，比2020年预算增加10.61万元，增长11.05 %。主要原因是2021年人员的日常公用经费上调，工会经费上调，工资上涨等。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年健美乡“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

根据州外事办批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费或与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费比2020年预算增加5万元，原因是公务用车增加了一辆。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2020年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

健美乡2020年政府采购预算0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县健美乡人民政府专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出:2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般行政管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010601（财政事务行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010602（财政事务一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011102(纪检一般行政管理事务)：指纪检监察事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业：社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康：2100799（其他计划生育事务支出）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

9.农林水：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130701（对村级一事一议的补助）：指村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，2130707(农村综合改革示范试点补助)：对各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

10.住房保障：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理：2240602森林草原防灾减灾；2240699 其他自然灾害防治支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表